屏边苗族自治县白河镇2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进党务政务公开，讨论决定经济建设、社会发展中的重大问题，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村（居）民委员会自治能力。

2.拟订经济、政治、文化、社会、生态等各领域重大事项的发展规划。

3.负责党员队伍建设。做好基层党员队伍的思想建设、政治建设和作风建设，使基层党组织充分发挥核心领导作用。

4.加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，强化依法行政，严格依法履行职责，做好社会治安综合治理、统一战线工作，加强对信访工作的协调指导，强化对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件，确保社会稳定。

5.组织开展好党代表大会和人民代表大会，认真办理答复代表提出的议案和建议，解决好人民群众关心关注的热点难点问题。

6.围绕促进经济发展、增加农民收入，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进社会和谐。

7.负责机关公务员和所属事业单位干部职工教育、培训、使用等人事管理工作。

8.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

9.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，优化配置科技资源，坚持“立党为公、执政为民”，着力解决生产生活中突出问题，切实维护农民的合法权益，维护企业的生产经营权。

10.加强社会管理和公共服务职能。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，利用电子政务服务平台和便民服务平台等多种形式，方便群众办事；提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

11.加强对村级换届选举、各类事项的指导与监管。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展和财务服务中心、综合行政执法队。

所属单位8个，分别是：

1. 党政综合办公室；

2. 基层党建办公室；

3. 经济发展办公室；

4. 社会事务办公室；

5. 平安法治办公室；

6. 党群服务中心；

7. 综合行政执法队；

8. 农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个即白河镇人民政府办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致原因：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心等单位没有独立核算，并入白河镇人民政府办公室核算，导致所属机构与决算编报的单位不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，超编3辆。车辆编制数3辆为行政编制车辆数，实有车辆6辆中还包含2辆事业编制车辆和1辆吸粪车，导致车辆超编。

三、重点工作概述

（1）全力以赴抓巩固、拓成果，着力谱写乡村振兴新篇章。严格落实粮食安全“党政同责”，扛稳扛牢粮食安全政治责任。加强耕地保护，坚决守住5.38万亩耕地不流失，确保粮食播种面积稳定在3.91万亩以上。结合辖区地理区位优势和立体气候特点，在巩固好4.5万亩特色水果、8万余亩中草药种植规模的基础上，积极推广“以销带产”模式发展订单农业，通过引进公司带动，发动本地明白人、致富人、领头人跟进示范，着力打造百亩百香果、百亩甘蔗、百亩韭菜“三个一百”产业示范基地，辐射带动群众发展百香果产业3000亩以上，发展甘蔗产业5000亩以上，发展韭菜产业1000亩以上，大力推动形成“一村一品”“一海拔一产业”农业产业格局，着力打造名副其实的“百里南溪河大峡谷优质生态果园”。持续开展全国文明村镇巩固提升行动，重点实施点亮村庄建设项目、配套基础设施建设项目、农村生活污水治理等人居环境提升项目，建立健全长效管理体系，持续开展村庄清洁行动和“美丽庭院”评比，建立健全卫生厕所长效管护机制，切实提升镇容村貌和群众生活环境。持续巩固“54164”“1+7+N”联农带农益农新模式，深入开展农村集体资产监管提质增效行动，着力推动壮大村集体经济，努力打造一批经营性收入超过100万元的村集体经济强村和联农带农典型案例。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，继续落实“四个不摘”要求，加强动态监测和帮扶，及时消除返贫致贫风险，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，谋划做好脱贫攻坚过渡期考评工作。

（2）全力以赴抓建管、提品质，着力打造镇村发展新面貌。找准白河镇在全县“经济重镇、旅游重镇”的战略定位，发挥白河镇自然资源、旅游资源禀赋优势和区位优势，利用全县聚力打造“人字桥”景区的有利时机，推动区域协调发展，主动融入康养苗城文旅体系发展，紧紧围绕一碗饭（花米饭）、一道菜（白河凉鸡）、一条街（米轨火车集市）、两条路（滇越铁路和G219国道）、四条河（南溪河、咪租河、马卫河、那么果河），策划农业观光、休闲度假等精品旅游路线，打造各具特色、主题鲜明的乡村旅游休闲目的地，初步形成以“白河集镇——G219国道——四寨集镇”为核心的旅游发展轴线，推动“乡村旅游”向“全域旅游”转变，塑造白河旅游品牌形象，探索推动全镇旅居产业发展壮大。积极争取农村综合性改革试点项目落地实施，对滇越铁路沿线的部分村庄和火车集市进行整治，实施房屋外立面美化工程、公共区域绿化亮化工程等，提升集市整体风貌，打造滇越铁路和美乡村建设样板，擦亮“最后一个米轨火车集市”底色，打造“赏田园、享乐趣、寻乡愁”为一体的生态休闲旅游产业。深入实施乡镇基础设施改造提升专项行动，持续推动30户自然村进村道路硬化项目，争取启动喜乐村廊场至沉香基地产业基础配套设施建设项目、云洞水库至大水片区农田灌溉沟渠修缮项目和胜利、坡头片区砂仁产业配套设施建设项目等，积极支持配合做好屏河高速、国道G219线改扩建和“红河谷大型灌区”、云洞水库改（扩）建等项目前期协调服务工作，不断改善基本公共服务条件。

（3）全力以赴抓改革、求创新，着力激发经济发展新活力。牢固树立“项目为王”的理念，坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”的原则，紧扣省、州、县政策及投资导向，依托“百里南溪河大峡谷优质生态果园”“百年滇越铁路民族团结进步示范旅游商贸小镇”资源优势，以及南溪河秀丽的自然风光和白河丰富的民族文化资源，积极谋划包装一批重点项目纳入“十五五”规划，争取更多项目资金落地白河。2025年，积极争取上海资金和中信资金开展美丽乡村建设，积极争取衔接资金和彩票公益金支持产业发展和基础设施建设，争取专债项目对4个村58户实施地质灾害避险搬迁，力争中长期特别国债防火隔离带项目批复实施。快速抢抓“低空经济”产业高质量发展的战略机遇，把握黄金“窗口期”，充分利用我镇自然资源优势和特色水果种植优势，积极探索打造“低空+物流”“低空+旅游”等“低空经济”新业态。认真贯彻落实好王宁书记在云南省委十一届六次全会上的讲话要求，加大招商引资力度，全方位、宽领域、多渠道开展招商，打好招商引资“主动仗”，全力服务保障云南白药集团砂仁种植示范研发基地项目落地白河。采取以商招商、感情招商、产业链招商等方式，聚焦交通水利、农产品加工、社会民生、规模化种植养殖等重点领域，因地制宜招“小商”，推动项目回迁、资金回流、技术回乡，促进群众在家门口就地就近就业。深化“作风效能革命”和“放管服”改革，全面推进“减环节、减时间、减材料、减跑动”等业务流程，实现依申请类事项网上可办率达95％以上、行政审批即办件比例达100％、“全程网办”达85％，持续推进职能转变、流程再造、效能提升。

（4）全力以赴抓保护、重治理，着力厚植生态文明新优势。坚定不移践行“两山”理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，推深做实“河（湖）长制”“林长制”工作，加强农村饮用水源地保护，持续推进河水环境治理，巩固辖区河道环境整治成果，积极推动胜利洒卡河整治项目落地实施。推动完善林长制体系建设，织密林地管理网络，加大森林资源管护力度，在完成特别国债防火隔离带项目53.6公里的基础上，力争启动实施二期84公里防火隔离带建设项目。严厉打击毁林开荒、破坏野生动植物资源等违法行为，对乱砍滥伐行为实行零容忍，对野生动植物非法交易等行为依法予以取缔。抓实各级生态环境保护督察巡视反馈问题的整改，抓实农业面源污染治理、河道污染清理、森林图斑整治工作。落实最严格的耕地保护制度，在土地违法图斑整改常态化情况下，对全镇种养殖业的底数、结构、品种深入调查研究，引导群众结合市场行情，有效利用整改土地发展粮食产业，确保2025年粮食种植面积持续增长。持续巩固土地综合整治项目成果，确保耕地数量有保障、质量有提升。学习运用浙江“千万工程”经验，建立先干先支持、大干大支持的导向，持续推进农村人居环境整治提升行动，重点整治垃圾靠风刮、污水靠蒸发乱象，积极开展美丽宜居村庄和绿美村庄创建工作，提升群众居住品质。按照云南省城乡绿化美化三年行动计划，积极向上级争取项目资金，继续实施白河、四寨绿美集镇项目，在交通干道沿线部分自然村实施绿美乡村项目，努力将白河建设成宜居宜业生态美丽的特色集镇。

（5）全力以赴抓民生、办实事，着力回应群众生活新期盼。坚持把教育作为民生之首，加强党对教育工作的全面领导，扎实推进教育高质量发展三年行动。加大教育投入，大力支持辖区各中小学发展，力争实现教学质量再创佳绩。加强教育引导，努力营造教师爱岗敬业、学生遵规守纪、家长尊师重教和全社会关心支持教育事业的浓厚氛围。启动教育振兴计划，在县级安排150万元用于奖励全县优秀教师、优秀学生和补助困难学生的基础上，想方设法筹措资金用于奖励条件艰苦地段的优秀师生，聚力培养一大批“好老师、好班主任、好校长”。积极推动白河中学并入县城办学，整合现有校舍资源和师资力量，推动白河中小学空调项目落地实施，全面提升中小学教育教学质量，着力办好人民满意的教育。争取项目资金，全力支持打造白河镇县域医疗副中心，在完成业务用房提质改造，建成投用心脑血管救治站、排螺旋CT等大型医疗设备、完善医院硬件设施的基础上，着力完善重大疫情防控救治和公共卫生服务体系，提升公共卫生治理能力。完善“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的机制，努力做到小病不出村、大病不出县，着力打造家门口的好医院。推进全民参保计划，加大两保收缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、特困供养、医疗救助等社会保障水平。健全农村养老服务体系，加快引入社会资本运营白河镇区域养老服务中心，积极探索全县首家医养结合养老服务模式，进一步织牢民生兜底保障网。依托黄磷厂、苗泉恒新食品厂、鑫隆农业公司等企业，大力开展家门口就业行动，妥善处理好事关“一老一小”各项工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（6）全力以赴抓安全、保稳定，着力维护社会稳定新局面。全面贯彻总体国家安全观，牢固树立底线思维，扎实推进耕地流出整改和国土综合整治。统筹好债务风险化解和稳定发展的关系，健全完善债务风险监测预警机制，按照县级部署“一债一策”稳妥化解各类债务，稳步推进企业账款清欠工作，完善根治拖欠农民工工资长效机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。紧盯岁末年初重点时段，严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗等非法金融活动和电信诈骗。严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点人群、重点部位和极端天气状况，常态化整治三轮车超载、违规载人，摩托车无证驾驶、不戴头盔等违法行为。紧盯吃杀猪饭和红白喜事办理，集中开展酒驾醉驾查缉和散装白酒、季节性食品专项执法检查，在春节前开展新一轮集镇、村组燃气和消防安全全覆盖排查和整治活动，防范好火灾、食物中毒、一氧化碳中毒等风险，坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故发生。加强镇村两级应急体系建设，强化防灾减灾应急救援情景构建和“早盯撤”预案，着力提升雨雪霜冻、大风冰雹、洪涝干旱、地质灾害应急处置救援能力，坚决避免自然灾害亡人事故。全面深化社会综合治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解“以奖代补”机制，紧盯家庭矛盾、婚恋纠纷、土地纠纷等重点领域，提升矛盾纠纷多元化解效能，确保化解率达95%以上。深化社会治安防控体系建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争，打好第五轮禁毒人民战争收官战，依法严惩侵害未成年人等群众反映强烈的违法犯罪活动。统筹抓好意识形态、民族宗教、网络安全等风险防控工作，扎实应对政治安全、社会治安、公共安全等领域风险防范化解，全力维护社会大局稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县白河镇2025年度收入合计50864084.60元。其中：财政拨款收入50601142.65元，占总收入的99.48%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，其他收入262941.95元，占总收入的0.52%。

与上年相比，收入合计减少3785052.58元，下降6.93%。其中：财政拨款收入增加561656.92元，增长1.12%，其他收入减少 4346709.50元，下降94.30%。主要原因是减少了白河镇大水村等5个村热区农特产品冷链仓储分拣中心建设项目专项资金2800000元、白河镇热水村委会三家村乡村旅游基地建设项目（二期）专项资金2293316.45元、新房子美丽乡村建设项目专项资金2193838.6元等项目收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县白河镇2025年度支出合计51998501.25元。其中：基本支出15496004.49元，占总支出的29.80％；项目支出36502496.76元，占总支出的70.20％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少 3748285.61元，下降6.72%。其中：基本支出增加1021984.57元，增长7.06%；项目支出减少4770270.18元，下降 11.56%；主要原因是减少了白河镇大水村等5个村热区农特产品冷链仓储分拣中心建设项目专项资金2800000元、白河镇热水村委会三家村乡村旅游基地建设项目（二期）专项资金2293316.45元、新房子美丽乡村建设项目专项资金2193838.6元等项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县白河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15496004.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14748044.51元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费747959.98元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县白河镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36502496.76元。其中：基本建设类项目支出135240.00元。

1.白河镇机关运转工作经费、乡镇工作经费、纪委办案业务（预算）经费、乡村振兴工作经费、人大工作经费1272984.80元。主要用于更换办公设备，提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；公务用车维护，确保乡镇与时俱进，工作顺利开展；加强会议培训，使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间熟悉相关政策知识。乡镇武装工作经费专款专用，充分发挥项目资金效益，保障白河镇人大基层建设持续稳定推进，正常开展人大日常履职活动，保障白河辖区内经济稳定增长。纪委监督检查办案中产生的各项费用于保障纪委工作顺利开展，购买办公设备、办公耗材等费用，保障纪检办案机构日常运转。

2.白河镇大水沟村三岔河土地整治（补充耕地）项目后期管护费用、耕地保护工作经费、城乡建设用地增减挂钩项目后期管护费用、白河镇中心卫生院综合能力提升等项目专项资金等项目经费12797280.13元，主要用于整改工程、种植管护工作，确保项目指标顺利入库，显著改善医疗环境和就医条件，补齐医疗卫生短板，进一步提升群众就医环境和医疗服务质量。耕地保护工作任务，确保耕地数量不减少，完成2023年国土综合整治补充耕地工作，解决地块引水困难，保证地块粮食作物存活率，提高土地利用率。项目规划2024年完成耕地种植2169.3168亩，其中原有耕地种植面积1769.3168亩，新增耕地种植举证毛面积400亩。

3.农村公路日常养护省级补助资金、中央自然灾害救灾资金（第七批）专项资金、防汛应急救灾专项资金等项目经费786291.40元，主要用于加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，健全财务管理制度；确保全镇农村公路列养率、农村公路桥梁养护良好。确保农村公路各项养护指标达到列养要求，年度公路养护优良路率明显提升，农村公路列养率达100%。通过项目实施，改善通行服务水平，群众满意度达85%以上。坚持自然灾害救灾资金“关口前移”要求，支持各地开展“1262”预警响应、提前转移避险等机制落实和应急抢险救援、受灾群众救灾救助等防汛减灾救灾工作。按照《云南省自然灾害救灾资金管理实施细则》有关规定管理使用，重点用于确保防汛机制落实：保障“1262”预警响应联动、临灾预警叫应、精准调度及值守巡查等措施；组织受威胁人员提前转移避险，保障安置转移人员基本生活、安全；抢险救援和救灾救助，包括抢险救灾搜救、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置；补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备，灾情统计、应急监测和技术服务；现场交通后勤通信保障和其他防汛救灾必要措施保障等，城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等。

4.白河镇人饮工程修复改造项目（二期）专项资金、2025年公共图书馆美术馆文化站免费开放补助资金、项目管理费专项资金等项目经费2043082.86元，主要用于规划白河镇12个村委会实施水利设施巩固提升工程，解决村组季节性缺水难题；实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，开展普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本公共文化服务；用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。完成压力池建设10座，32.585立方米钢筋混凝土水池建设1座，56.602立方米钢筋混凝土水池建设1座，73.125立方米钢筋混凝土水池建设1座，73.92立方米钢筋混凝土水池建设1座，140.22立方米钢筋混凝土水池建设1座，饮水管网安装工程1项。

5.白河镇热水村委会三家村至屏八公路香芋芒果产业道路建设项目专项资金、腊哈村委会砂仁种植基地产业配套设施建设项目、白河镇GAP砂仁种植示范基地建设项目专项资金、热水村委会砖洞村荔枝、芒果产业配套设施建设项目专项资金、坡头村委社区居家养老服务中心项目专项资金等项目经费12369229.83元。主要用于道路提质改造4公里，改善区域交通条件，便捷经济作物生产、运输，振兴地方经济；预制块道路提质改造1.5公里，改善片区交通条件，助推地方经济发展；项目规划建设1000亩GAP砂仁种植示范基地，带动地方砂仁产业发展，打造特色品牌，带领群众致富增收。解决热水村委会砖洞村民小组出行难题，提升路面通行舒适度，改善交通条件，为周边群众提供一个更加舒适的生产、生活环境，种植基地产业配套设施建设，助推产业发展，带动地方群众发展百香果、韭菜、甘蔗等种植产业。累计完成道路提质改造4公里，改善区域交通条件，便捷经济作物生产、运输，振兴地方经济；完成预制块道路提质改造1.59公里，道路路面均宽3.92米，沿线设置300*400mmU型边沟及300*400mm混凝土路沿；已完成沉砂池建设1座，50立方米钢筋混凝土水池建设1座，200立方米钢筋混凝土水池建设1座，60立方米镀锌板水池1座，产业道路新开挖1.68公里，灌溉管网工程安装1项；完成预制块道路建设4735米。

6.上海衡复物业、易渡教育培训、霖承环保科技三家公司结对帮扶白河镇腊哈、放阳、热水村委会项目专项资金、社区运动会专项经费以及2025年州本级体育彩票、福利彩票公益金等项目专项资金344690元，主要用于完善村内基础设施建设，补齐农村人居环境短板，解决群众出行难题，进一步加快脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，为乡村振兴夯实基础。解决群众夜间出行难题，提升群众归属感和幸福感，提供更好的夜间活动场所，增加群众夜间文娱时间，对巩固拓展脱贫攻坚成果和下一步实施乡村振兴奠定基础具有重要意义。经费用于支持建设全民健身设施，开展全民健身活动，做好体育文化宣传工作，深入贯彻落实体教融合工作，举办体育竞赛促进体育产业高质量发展，提升养老服务能力水平。按照省民政厅、省老龄委关于进一步全面摸清老年人需要类型，完善养老服务体系建设。

7. 2024年驻村工作队相关工作经费、2025年县级选派驻村工作队员生活补助专项资金、2025年全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费823306.00元，主要用于为驻村工作队（第一书记）每年安排0.5万元工作经费，为州级选派的17名驻村工作队员每人每年安排1.8万元生活补助和通讯补贴，为州级选派的17名驻村工作队员（第一书记）每人每年安排1万元专项经费。驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意，2024年县级选派驻村工作队员1 12月生活补贴及时发放到个人，打造专业化基层干部队伍。

8.白河镇底西村委会干沟自然村农村公益事业财政奖补项目专项资金、白河镇桐子村委会新坪村自然村农村公益事业建设财政奖补项目（激励）资金、喜乐村委会斗私田自然村、团结村委会四寨自然村、热水村委会热水塘自然村、底西村委会岩子头自然村农村公益事业财政奖补项目专项资金3048578.38元。主要用于底西村委会岩子头自然村活动场所及配套设施提质改造，拓展群众精神慰藉，丰富闲暇时光，保障群众日常活动顺利开展；种植基地产业配套设施建设，助推产业发展。底西村委会岩子头自然村活动场所及配套设施提质改造，拓展群众精神慰藉，丰富闲暇时光，保障群众日常活动顺利开展。

9.政府拖欠企业账款专项债券2025年第一至四批专项资金3017053.36元，专项资金用于化解政府拖欠企业的账款，目前相关账款的偿还工作已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县白河镇2025年度一般公共预算财政拨款支出45372389.80元，占本年支出合计的87.26%。与上年相比减少 4627157.63元，下降9.25%，完成年初预算的287.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10995975.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%，完成年初预算的110.83%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是白河镇中心卫生院综合能力提升项目、集贸市场建设项目等资金没有纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出33712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的112.37%。主要用于武装部物资、军训教官费、征兵费用、开展国防教育等方面支出；造成预决算差异的主要原因是军训教官费、征兵费用没有纳入预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48183.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的1338.42%。主要用于放映员生活补助、白河镇壮家花米饭节系列活动材料、设备租赁、迎宾门及舞台搭建美化装饰费用；造成预决算差异的主要原因是举办白河镇壮家花米饭节系列活动费用较高，实际发生费用远高于年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出1289283.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，完成年初预算的81.48%。主要用于职工养老保险单位部分、基层治理专干生活补助、遗属补助、政府停车场棚维修费用等方面支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算按上年度人员静态情况编制，年度内存在人员调出和新录用、工资津贴调资，养老保险、抚恤、救助等变化，造成预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出524664.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的100.23%。主要用于医疗保险（生育保险）单位部分、新录用人员大病保险等方面支出。造成预决算差异的主要原因是年度内人员调出和新录用最终造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22234809.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.01%，完成年初预算的745.39%。主要用于兽医员生活补助、驻村工作队生活补贴、工资福利支出及农村基础设施建设、生产发展等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是农村基础设施建设、生产发展项目等项目没有纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出517849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出135240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出8683367.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%，年初无此项预算。主要用于坡头、胜利村委会2024年耕地流出问题整改地表植被清理费，白河镇大水村委会坡背片区农田灌溉引水工程款，白河镇2023年国土综合整治（补充耕地）三岔河片区水田整理项目款等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是国土综合整治、耕地流出问题事项较多涉及资金金额较大，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出752710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的104.66%，主要用于全镇干部职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年度内人员调出和新录用人员变动大最终造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出156595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算，主要用于一对一站监控系统安装、应急公网对讲机维护、应急物资采购及无人机采购等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是上级拨入专项资金，没有纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为610016.98元，决算为456928.71元，完成年初预算的74.90%；支出决算较上年增加148070.66元，增长47.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为400000.00元，决算为179800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.35%，完成年初预算的44.95%；公务用车运行维护费支出年初预算为163456.99元，决算为258461.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.56%，完成年初预算的158.12%；公务接待费支出年初预算为46559.99元，决算为18667.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.09%，完成年初预算的40.09%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10447.66元，增长4.21%；公务接待费支出决算较上年减少 42177.00元，下降 69.32%；具体是国内接待费支出决算18667.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少42177.00元，下降69.32%。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为610016.98元，支出决算为456928.71元，完成年初预算的74.90%，支出决算较上年增加148070.66元，增长47.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为400000.00元，决算为179800.00元，完成年初预算的44.95%；公务用车运行维护费支出年初预算为163456.99元，决算为258461.71元，完成年初预算的158.12%；公务接待费支出年初预算为46559.99元，决算为18667.00元，完成年初预算的40.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费支出减少；公务用车购置费年初预算购买2辆车，实际购买1辆，接受捐赠1辆，造成预决算差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出决算增加179800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10447.66元，增长4.21%；公务接待费支出决算减少42177.00元，下降69.32%。具体是国内接待费支出决算18667.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少42177.00元，下降69.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车购置费支出决算增加179800.00元，现有公车使用频繁、道路坑洼部件易损坏、维修成本高导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于发展百香果产业、国道G219线改扩建征地补偿、美丽乡村配套基础设施建设等车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门领导检查工作、企业公司赴屏边交流洽谈、调研等工作产生的支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的其他事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县白河镇2025年机关运行经费支出747959.98元，比上年增加336052.87元，增长81.58%，主要原因是本年增减挂钩项目土地管护金、白河镇腊哈村委会砂仁种植基地产业配套设施、白河镇国土综合整治项目流转费和管护费等重点工作任务量大。公务用车运行维护费、其他交通费用、日常公用经费支出增加，导致支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于白河镇森林草原防灭火工作安排部署会、白河镇第三届代表大会第六次会议等会议费，白河镇耕地复垦（马卫片区）建设项目、白河镇马卫村委会火山村民小组人居环境等项目公务用车运行维护费以及培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，我单位资产总额32015121.58元，其中，流动资产5134204.05元，固定资产13107631.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9238.7元（净值），其他资产13764047.79元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8443632.29元，其中固定资产减少283155.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248000.00元；报废报损资产13项，账面原值305250.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平 方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额16416847.00元，其中：政府采购货物支出366137.00元；政府采购工程支出15766676.29元；政府采购服务支出284033.71元。授予中小企业合同金额16416847.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。