屏边苗族自治县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、康复股、教育就业股、扶贫股、维权信访股、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县民政局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员2人，事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强理论武装，强化政治引领。坚持把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为根本准则，严明政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。将习近平总书记重要讲话作为党组会议第一议题。坚决执行“第一议题”制度，组织全体党员干部及时认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，通过“三会一课”、专题党课、读书班等多种形式，全面推动党的二十届三中全会精神入脑入心。一是全年通过党组会、党员大会、支部会等方式组织理论学习18期60人次。二是加强与机关党员沟通，通过听取工作汇报、交心谈心、个别谈话等方式，及时了解机关党员思想状况，采取提醒谈话、心理疏导、实践监督等方式，加强对党员干部的管理。全年共组织开展交心谈心12人次。三是抓好党支部学习，党支部依托“三会一课”、主题党日等契机，组织普通党员开展党纪学习教育专题学习。党支部参照党组学习教育方式，支部委员带头领学、以上率下，普通党员齐头并进、跟进学习，共开展支部集中学习4次、主题党日活动4次；四是按照上级有关要求，在全面深入学习研讨的基础上，县残联党支部书记结合自身学习体会，以“七一”为契机，在县残联党支部党员大会上和挂钩联系点和平镇红星村委会讲授党纪学习教育专题党课2次，进一步深化拓展党纪学习教育覆盖面，不断巩固党纪学习教育成果。四是抓好党纪学习教育，制定《屏边县残联党组党纪学习教育读书班方案》，开展党纪学习教育以来，县残联党组通过理论学习中心组学习《条例》4次，组织重点发言人围绕主题发言8人次，引导党员干部学懂弄通《条例》，深刻把握《条例》的精神实质、主旨要义和实践要求，敦促党员干部要时刻牢记自己的党员身份，在率先垂范中树立规矩意识。

2.践行为民宗旨，办好民生实事。深入开展党员联系群众工作，畅通群众诉求表达渠道。一是以“全国残疾预防日”“助残日”等节日为契机，利用广播、走访等各种形式深入社区、学校、企业、村小组积极开展“一法一条例”宣传；组织县内100余名残疾人参加残疾人文化进家庭“五个一”活动，提升残疾人社会存在感、参与感。二是开展精准康复服务641人，精准康复服务系统录入率100%；选送29名有康复需求的残疾儿童到定点医疗机构进行康复训练；发放辅助器具、适配助听器、安装假肢234人；投资15万元开展“阳光家园”计划；投资60万元开展困难重度残疾人无障碍改造项目。三是2024年2月《中国残联办公厅关于确定2023年全国残疾人按比例就业基地的通知》（残联厅函〔2024〕38号），中残联认定云南屏边黄磷厂有限责任公司为“全国残疾人按比例就业基地”，省残疾人就业服务中心《关于申报全国残疾人按比例就业基地的通知》，云南省残联认定云南屏边黄磷厂有限责任公司为一级残疾人就业创业示范基地”并奖励100万元；全年征缴残保金311.14万元；扶持自主创业户10人共10万元；扶持盲人保健按摩2人共4000元；为3名应届高校毕业生发放求职补贴0.3万元；积极推动农村困难残疾人实用技术培训；资助残疾学生和残疾人家庭子女32人，发放资助资金5万元；2025年上级下达屏边县新增城乡残疾人就业指标60人，实际完成就业79人，完成率达131.7%。四是走访慰问困难残疾人、留守残疾儿童、70岁以上困难残疾人、麻风患者残疾人、“一老一小”等各类对象共83人，发放慰问金3.69万元；协助兑现残疾人“两项补贴”共32740人次，发放补贴资金总额共计2989840元；接待和处理来电、来访信访件共1件。

3.严明纪律规矩，营造清廉生态。坚持把纪律挺在前面，经常性开展警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧，守底线。持之以恒正风肃纪，驰而不息纠“四风”，一个节点一个节点坚守,做到常抓不懈，化风成俗。紧盯重要节点开展节前廉政提醒，营造风清气正的节日氛围。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2025年度收入合计3796456.79元。其中：财政拨款收入3796456.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少651818.20元，下降14.65%。其中：财政拨款收入减少636818.20元，下降14.36%；其他收入减少15000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度上级未拨付残疾人无障碍改造项目资金导致收入较上年度下降。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2025年度支出合计3796456.79元。其中：基本支出1725330.24元，占总支出的45.45％；项目支出2071126.55元，占总支出的54.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少700613.88元，下降15.58%。其中：基本支出减少111064.17元，下降6.05%；项目支出减少589549.71元，下降22.16%；主要原因是人员减少，基本支出相对下降，本年度上级未拨付残疾人无障碍改造项目资金导致支出较上年度下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1725330.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1578073.03元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147257.21元，占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2071126.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

行政运行16500元，主要用于职工体检福利支出；

残疾人康复527986元，主要用于残疾人康复补助；

残疾人就业906617.9元，主要用于残疾人就业创业一级示范基地建设补助；

其他资源勘探工业信息等支出22540元，主要用于购买信创电脑；

用于残疾人事业的彩票公益金支出597482.65元，主要用于残疾人学生助学补助、残疾人评定补助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出3198974.14元,占本年支出合计的84.26%。与上年相比减少111169.50元，下降3.36%,完成年初预算的167.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2970208.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%,完成年初预算的174.93%。主要用于人员经费1371847.87元，公用经费147257.21元，残疾人康复527986.00元，残疾人就业906617.90元，行政运行16500.00元；造成预决算差异的主要原因是项目支出为上级补助，未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出86417.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的95.46%。主要用于干部职工缴纳医疗保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是单位职工人员减少，医疗保险、生育保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是上级补助，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出119808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,完成年初预算的97.47%。主要用于干部职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位职工增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为5828.00元，完成年初预算的29.14%；支出决算较上年减少29310.78元，下降83.41%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5828.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.85%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28720.78元，本年无此支出；公务接待费支出决算较上年减少590.00元，下降9.19%；具体是国内接待费支出决算5828.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少590.00元，下降9.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为5828.00元，完成年初预算的29.14%，支出决算较上年减少29310.78元，下降83.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5828.00元，完成年初预算的38.85%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28720.78元，本年无此支出；公务接待费支出决算减少590.00元，下降9.19%，具体是国内接待费支出决算5828.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少590.00元，下降9.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是上年度公务用车燃油费暂未使用完，本年度未再购买；二是上级单位走访、县外单位交流学习减少，接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送残疾人运动员、和平红星村委会挂钩点进行脱贫攻坚监测户等相关事项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上门办理残疾人证及残疾人运动员筛查接送发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县残疾人联合会属于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县残疾人联合会资产总额300943.87元，其中，流动资产270725.98元，固定资产30217.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86548.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。