屏边苗族自治县第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。面向全县招收初、高中学生；制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进高中教育，普及义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照高中阶段、初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：学校发展中心、教师发展中心、党群服务中心、民族文化发展中心、德育发展中心、后勤服务中心、高中教学监管中心、初中教学监管中心、信息中心、校团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员288人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员282人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员135人（离休0人，退休135人）。年末学生4110人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025 年度，屏边苗族自治县第一中学在上级党委政府和县教体局领导支持下，落实党组织领导的校长负责制，秉持 “人皆有才，人人成才，让每个生命都出彩” 办学理念和 “高、特、和、勤、乐、思” 办学思想，依托 “省管校用” 对口帮扶平台，推动师资交流与资源引进；圆满完成上级部署任务，多项工作评比与验收获认可，满意度居全县前列。高考特控线上线 9 人、本科上线 125 人，重本人数同比上涨 50%，本科率同比上涨超 6%；中考 600 分（裸分）以上 87 人（含照顾分 91 人），罗宇轩同学获县中考状元，全县前十名占 8 人、前二十名占 16 人、前五十名占 31 人，高分段学生人数领跑全县；强化安全管理，营造安全育人环境，稳步推进 “规范立校、质量强校、特色荣校、科研兴校” 目标。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表；二级预算单位不填《2025年度部门整体支出绩效自评情况》和《2025年度部门整体支出绩效自评表》，此两表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县第一中学2025年度收入合计67749278.18元。其中：财政拨款收入65946836.46元，占总收入的97.34%；无上级补助收入；事业收入523287.41元（含教育收费523287.41元），占总收入的0.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1279154.31元，占总收入的1.89%。

与上年相比，收入合计增加6725215.51元，增长11.02%。其中：财政拨款收入增加7311615.80元，增长12.47%；事业收入减少156765.99元，下降23.05%；其他收入减少429634.30元，下降25.14%。

主要原因是年度内追加义务教育生均公用经费、学生资助补助、教师待遇提升等专项经费，保障教育教学核心需求。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县第一中学2025年度支出合计67868638.18元。其中：基本支出53285135.84元，占总支出的78.51％；项目支出14583502.34元，占总支出的21.49％。

与上年相比，支出合计增加6572830.13元，增长10.72%。其中：基本支出增加6486909.12元，增长13.86%；项目支出增加85921.01元，增长0.59%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：1.人员经费增长（绩效工资、社保缴费基数上调）。2.教育核心业务支出增加（课后服务、教学设备更新）。3 学生资助覆盖范围扩大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县第一中学机构正常运转的日常支出53285135.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52705765.54元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费579370.30元，占基本支出的1.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14583502.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）义务教育阶段公用经费项目2169753.55元，主要用于缴纳残疾人保障金86457.37元，支付购买学校办公用品等费用支出515034.45元，邮电费支出1116.00元，教师外出培训、劝返等差旅费支出184297.36元，培训费支出6840元，电费支出283466.48元，水费支出437133.36元，校舍、办公设备等维修（护）支出308357.67元， 信息网络及软件购置更新支出4900.00元，学生质量检测印刷费支出92908.70元，购买体育专用材料等支出60995.00元，其他交通费支出14400.00元，带领学生外出参加活动及购买学生保险等支出112821.16元，购买办公设备支出61026.00元。

（2）义务教育阶段贫困学生生活补助项目经费1818688.13元，主要用于支付2025年初中贫困家庭学生生活补助，春季学期受助学生人数1190人，秋季学期受助学生人数达1244人，标准为非四类寄宿生、四类寄宿生750元/人.学期、四类非寄宿生375元/人.学期。

（3）义务教育阶段学生营养改善计划项目经费1328162.63元，主要用于支付2025年初中营养食堂购学生用蔬菜、干货、肉类、粮油、乳制品类等,受助学生人数达1600人以上。

（4）特殊教育公用经费项目59719.00元，主要用于支付购买送教上门学生学习用具费支出1237.00元，教师送教下乡差旅费支出5737.00元，水费支出52745.00元。

（5）普通高中免学费项目经费共计1391713.88元，主要用于免除2025年普通高中农村家庭学生学费，春季学期免除符合国家政策免学杂费学生1107人，免除符合地方政策免学杂费学生673人；秋季学期免除符合国家政策免学杂费学生1133人，免除符合地方政策免学杂费学生709人，免除标准为500元/学期.生。

（6）普通高中国家助学金项目经费共计3449100元，主要用于支付2025年普通高中学生国家助学金，春季学期受助学生人数为1409人，其中一类942人，二类467人；秋季学期受助学生人数1496人，其中一类760人，二类736人；标准为一类1400元/人学期，二类900元/人学期。

（7）普通高中脱贫家庭学生生活费补助项目经费共计88750元，主要用于支付2025年普通高中脱贫家庭学生生活。春季学期受助学生人数71人，秋季学期受助学生人数69人；标准1250元/人.学期。

（8）省定民族高中寄宿生生活补助项目经费485400元，主要用于支付2025年支付省定民族高中寄宿生学生的生活补助，受助学生人数春季学期1190人,秋季学期1244人，标准150元/人学期。

（9）普通高中生均公用经费项目1545917.39元，主要用于支付购买学校办公用品等费用支出300.00 元，缴残疾人助残金支出88824.00元，教师外出培训、家访等差旅费支出218017.24元，培训费支出30180.00元，水费支出88998.70元，校舍、办公设备等维修（护）支出103785.05元，劳务派遣支出844170.00元，购买学生活动费用、学生保险等支出71942.4元，购买办公设备支出99700.00元。
（10）七彩云南“勤锻炼”高中排球超级联赛学校补助项目经费35246元，主要用于支付购买学生参加排球比赛所需材料费、比赛期间食宿费、比赛服装费等。

（11）义务教育阶段课后服务省级补助项目经费49350.04元，主要用于支付义务教育教师提供课后服务劳务费。

（12）考试考务费项目经费60000元，主要用于支付考试期间监考员的劳务费。

（13）中华民族共同体意识教育经费补助项目经费10300元，主要用于支付参加铸牢中华民族共同体意识教育主题示范课教学和研讨活动差旅费、开展关于铸牢中华民族共同体意识教育主题活动购买物品费用等。

（14）教育人才专项招引生活补助项目经费60000元，主要用于支付教育人才专项招引教师生活补助。

（15）工作经费80000元，主要用于支付初中食堂临时人员工资。

（16）州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费20000元，主要用于支付获奖教师的奖励金。

（17）县人大、县政府转入工作经费9600元，主要用于支付学校礼堂维修费用。

（18）其他项目经费1921801.72元，主要用于支付实习学生顶岗生活补助、西部志愿者生活补助、优秀学生奖励金以及购买开展义务教育课后服务所需设备及器材费、支付提供课后服务教师劳务报酬、支付初中食堂采购食材费、食堂人员工资等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出65946836.46元,占本年支出合计的97.17%。与上年相比增加7311855.18元，增长12.47%,完成年初预算的129.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5.教育（类）支出51711621.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%,完成年初预算的149.16%。主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、学生助学金、办公设备购置、遗属人员生活补助等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是教育专项资金（公用经费、免学费、营养改善计划资金、学生生活补助、国家助学金等）由中央、省级、州级、县级按比例配套，均不纳入本级预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出7310311.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%,完成年初预算的78.74%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、死亡人员一次性抚恤金、伤残人员抚恤金等方面的相关支出；造成预决算差异的主要原因是四类人员加发退休费，虽是本部门预算，但由社保部门发放。

9.卫生健康（类）支出2803772.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的96.30%。主要用于在职人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度人员退休、调出等导致支出数未超出预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出4111531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的105.42%。主要用于在职人员住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度补发、调整在职人员基本工资导致支出数超出预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92362.16元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为92362.16元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92362.16元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为92362.16元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。我单位2024年度和2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.接受捐赠车辆1辆。本年度接收红河州慈善总会捐赠的公益车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县第一中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县第一中学资产总额61608620.45元，其中，流动资产2246620.22元，固定资产49893803.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2755370.33元（净值），其他资产6712826.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1917294.17元，其中固定资产减少2109917.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项（9台一体机、1台彩色打印机、2台台式电脑、2台复印机），账面原值214750.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3337086.60元，其中：政府采购货物支出695751.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2641335.00元。授予中小企业合同金额3337086.60元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。