屏边苗族自治县医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行州医保目录准入谈判实施细则。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科。

所属事业单位2个，分别是：

1.屏边苗族自治县医疗保险中心

2.屏边苗族自治县医疗保障基金安全运行和监测评估中心

（二）决算单位构成情况

2025年县医疗保障局有独立核算机构1个，为屏边苗族自治县医疗保障局；编制机构数3个，分别是：

1.屏边苗族自治县医疗保障局

2.屏边苗族自治县医疗保险中心

3.屏边苗族自治县医疗保障基金安全运行和监测评估中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）征缴工作有序推进，基金运行稳健扎实

1.积极落实基本医疗保险参保长效机制。联合税务局组成参保征缴工作督导小组，持续下沉各乡镇指导推进参保工作。截至12月31日，2025年全县基本医疗保险参保148574人，参保率99.38%。

2.全年基本医疗保险预算执行情况。一是城镇职工基本医疗保险收入和支出情况。上年结转结余1.32万元，累计收入和支出合计均为9450.1万元，均完成年初预算数的97.4%。二是城乡居民基本医疗保险收入和支出情况。上年结转结余290.97万元。累计收入合计24314.14万元，完成年初预算数的99.1%；累计支出合计21833.38万元，完成年初预算数的89%。

3.不合理住院专项整治有序推进。在实施总额预算管理的基础上将住院率纳入医保协议和DRG年度评价管理。重点检查是否存在轻症入院、挂床住院等违规行为。全年住院37869人次，较2024年减少6261人次，住院率25.49%，同比下降4.21%，县域内住院22192人次，较2024年全年减少5728人次，同比减少25.81%。

（二）有效衔接乡村振兴，待遇保障精准高效

1.精准落实各项医疗待遇。全年享受医保待遇76.12万人次、医保报销16200.27万元，其中门诊72.33万人次医保报销3719.47万元；住院3.79万人次医保报销12480.8万元。全县4735人次两病群众吃上实惠药放心药。新生儿落地参保334人，实现出生即参保、手续零跑腿、报销立即享。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果。一是按月推送数据予以相关部门。向农科局推送个人自付目录范围内医疗费用超过8700元共713人，6户6人因病重新纳入三类监测户享受医疗救助3.02万元；向民政局推送个人自付目录范围内医疗费用超过23945元共43人，1人认定为因病致贫重病患者享受医疗救助1.64万元。二是全年资助参保77854人资助金额488.37万元。对省外就医的脱贫户及农村低收入人口，主动筛查就医数据及时予以审核报销，全年共116人享受医疗救助回补20.23万元。

（三）医药服务协同发展，支付改革稳步推进

1.抓实支付方式改革质量提升。一是DRG付费特例单议病例评审顺利推进。全年组织3次医疗专家对一至三季度293份病例进行集中评审，通过290份通过率98.98%。二是县域内医共体打包付费顺利推进。按县域内城乡居民打包付费改革实施方案，全年拨付城乡居民基本医疗保险基金1894万元，有效缓解医疗机构资金垫付的痛点。

2.全面落实医药耗材集中带量采购政策。屏边县共有9家公立医院参加集采，全年完成14批次药品集中采购报量和13类医用耗材集中报量工作，药品网采率99.21%，高值医用耗材网采率82.92%。完成第六至第九批次集采药品结余留用考核工作，结余留用奖励17.67万元，充分调动医疗机构政策执行积极性。

（四）基金监管高压严实，专项整治效能初显

1.高位推动，锚定整治方向。印发《屏边县医保基金管理突出问题专项整治工作方案》全面推进专项整治工作。督促全县98家定点医药机构开展自查自纠，根据负面清单指导定点医药机构对所列问题自查清零并立行立改，涉及自查退费9家违规退款62.25万元。

2.整合力量，提升监管效能。一是召开屏边县打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议，综合运用日常稽核、专项检查、智能监控等手段对机构进行全方位、多层次监管。司法局移交线索3起涉及7人，办结2起，追回违规医保基金2.04万元，罚款3.09万元。二是现场核查医药机构98家次。全年协议处理5家，追回医保基金14.39万元违约金5.47万元；行政立案12件，结案5件，追回医保基金5.26万元罚款6.81万元。移交纪委4起，函告卫健10起，移交市场监管7起；因违约行为对定点医疗机构进行医保支付资格记分4人记13分。

（五）政策宣传精准覆盖，经办服务提质增效

1.多维联动“广宣传”。以“支部联建、活动联办、宣传联动”为抓手，运用群众语言和典型案例做好医保政策宣传。全年现场宣讲30余场次，入户1万余户，发放宣传册页5.8万份、宣传袋3000个，播放广播180次，发送征缴信息8.7万余条，网络发布征缴保费宣传1000余次，现场解答群众疑问1000余个。

2.提质增效“优服务”。一是积极贯彻落实“高效办成一件事”。全年省内医保社保关系转移接续“一件事”办理97件，就医费用报销“一件事”办理7855件。二是异地就医更便捷。全年县域内医疗机构异地就医直接结算1.59万人次报销147.34万元；参保人县域外异地就医直接结算2.33万人次报销1117.47万元。三是推进信息化标准化建设。52台“村村通”覆盖7个乡镇卫生院45个村卫生室，实现群众“刷脸”就医、不出村即可直接办理高频医保业务。四是举办2025年度医保经办系统练兵比武活动。30余名医保业务骨干依托“医保政策我来讲，党员带头当先锋”宣讲医保政策，通过个人理解把医保政策讲到位、演出来，制作优秀视频22个，评选出“党员表率 医保无忧”等优秀视频推送到州级4条和省级1条。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县医疗保障局2025年度收入合计3093611.96元。其中：财政拨款收入3054898.34元，占总收入的98.75%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入38713.62元，占总收入的1.25%。

与上年相比，收入合计增加53191.50元，增长1.75%。其中：财政拨款收入增加49426.74元，增长1.64%；其他收入增加3764.76元，增长10.77%。主要原因是2025年6月调入1名参公管理人员，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县医疗保障局2025年度支出合计3099948.44元。其中：基本支出2839891.07元，占总支出的91.61％；项目支出260057.37元，占总支出的8.39％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8022.94元，增长0.26%。其中：基本支出增加147344.76元，增长5.47%，主要原因是2025年6月调入1名参公管理人员，基本支出中人员经费支出增加；项目支出减少139321.82元，下降34.88%。主要原因是减少离休干部医疗保障基金及富滇银行捐赠社会医疗救助资金项目，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2839891.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2572371.15元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267519.92元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260057.37元。其中：基本建设类项目支出54740.00元。

机构改革正常运行运转项目经费35038.37元，主要用于聘请法律顾问费用及办公耗材费用支出。

医疗服务与保障能力提升项目经费169299.00元，主要用于差旅费、宣传用品费、聘请法律顾问费用及会议培训费等办公支出。

购买信创电脑补助资金项目经费54740.00元，主要用于购买信创电脑支出。

在职人员公用（办公设备购置）经费项目经费980.00元，主要用于购买信创电脑支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出3054898.34元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比增加49426.74元，增长1.64%,完成年初预算的118.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出272426.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%，完成年初预算的89.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算系统内设置的提取养老保险缴费基数的公式纳入了多余工资项，导致预算金额大于实际应缴纳数额。

9.卫生健康（类）支出2530757.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.84%，完成年初预算的120.28%。主要用于局机关年初预算人员经费、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是自2024年7月工资调标，2025年全年人均工资增加；二是2025年6月调入1名参公管理人员，人员经费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，年初无此项预算。主要用于购买信创电脑。造成预决算差异的主要原因：购买信创电脑经费没有纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出196974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的109.54%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因：一是在职职工正常晋升，工资增加；二是2025年6月调入1名参公管理人员，导致应缴纳住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37800.00元，决算为5343.00元，完成年初预算的14.13%；支出决算较上年减少1075.00元，下降16.75%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为37800.00元，决算为5343.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1075.00元，下降16.75%；具体是国内接待费支出决算5343.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1075.00元，下降16.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37800.00元，支出决算为5343.00元，完成年初预算的14.13%，支出决算较上年减少1075.00元，下降16.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为37800.00元，决算为5343.00元，完成年初预算的14.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行厉行节约制度，严格控制公务接待规模和标准，压缩经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1075.00元，下降16.75%，具体是国内接待费支出决算5343.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1075.00元，下降16.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真执行厉行节约制度，严格控制公务接待规模和标准，压缩经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障经办服务管理调研、州级飞行检查、各乡镇汇报医保工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县医疗保障局2025年机关运行经费支出267519.92元，比上年减少17726.42元，下降6.21%,主要原因是2024年支付行政补助工会经费2.18万元，2025年无此项支出；部门机关运行经费主要用于日常运行所必须的办公费39301.53元、水费492.00元、电费5913.01元、网络费2100.00元、公务接待费5343.00元、劳务费26400.00元、差旅费5867.00元、工会经费24018.48元、其他交通费150522.00元、办公设备购置3700.00元等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县医疗保障局资产总额182634.72元，其中，流动资产23410.57元，固定资产159224.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16330.08元，其中固定资产增加21909.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额59420.00元，其中：政府采购货物支出59420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。