屏边苗族自治县湾塘乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”等日常工作。

2.承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作等工作。

3.承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游等工作。

4.承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理等工作。

6.承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

9.承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

11.承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：湾塘乡党政综合办公室、湾塘乡基层党建办公室、湾塘乡经济发展办公室、湾塘乡社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、湾塘乡平安法治办公室、湾塘乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、湾塘乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、湾塘乡农业农村发展和财务服务中心。

所属单位8个，分别是：

湾塘乡党政综合办公室、湾塘乡基层党建办公室、湾塘乡经济发展办公室、湾塘乡社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、湾塘乡平安法治办公室、湾塘乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、湾塘乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、湾塘乡农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个即屏边苗族自治县湾塘乡。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因：湾塘乡党政综合办公室、湾塘乡基层党建办公室、湾塘乡经济发展办公室、湾塘乡社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、湾塘乡平安法治办公室、湾塘乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、湾塘乡综合行政执法队 （加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、湾塘乡农业农村发展和财务服务中心等单位没有独立核算，并入湾塘乡核算，导致所属机构与决算编报的单位不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属3人。

车辆编制8辆，实有8辆。其中：行政编制3辆，实有3辆；事业编制5辆，实有5辆。

三、重点工作概述

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和社会各界人士的监督支持下，依托特色产业与党建作风能力双支撑，聚焦“产业强、民生实、底线牢”工作目标，主动作为、狠抓落实，呈现经济社会各项事业高质量发展良好局面。

（一）着力强产业、扩投资，经济发展质效双优。一年来，我们全力以赴谋发展，经济质量实现新跃升。一是经济发展稳中向好。财政收支结构持续优化，完成地方一般公共预算收入483万元，完成一般公共预算支出4379万元。二是重点项目有序推进。全年新增固定资产投资入库项目5个，总投资1.19亿元；争取资金2750.9万元，实施乡村振兴、产业发展等民生项目17个，累计拨付资金2650.05万元。三是集体经济活力迸发。全年实现村集体经济总收入114.93万元，其中经营性收入49.26万元，3个消费帮扶项目带动增收超16万元。

（二）致力兴乡村、固成果，振兴根基全面夯实。一年来，我们齐心协力促增收，综合实力迈上新台阶。一是精准施策守底线。针对监测对象精准制定“一户一方案、一人一措施”733条。目前全乡141户443名“三类”监测对象中，消除风险111户382人，风险消除率达86.23%，新纳入监测5户15人，守牢不发生规模性返贫的底线。二是就业扶持稳增收。开发农村公益性岗位200个，护林员岗位125个，年内组织脱贫户及监测户劳动力转移就业3565人，兑付外出务工一次性交通补贴98.3万元，发放脱贫人口小额信贷215笔共1034.5万元。三是项目带动强基础。成功争取到东西部协作资金1100万元，精准实施乡村振兴示范项目2个，有力带动了乡村产业升级与设施改善。

（三）奋力优环境、提品质，和美乡村加速成型。一年来，我们坚持规划先行，统筹推进基础设施建设和人居环境整治，乡村整体风貌持续提升。一是筑牢路网安全屏障。完成农村公路养护158公里，清理塌方50处，设置警示标志60个，为大冲公路加装防护栏16处，在9条乡、村道危险路段安装波形护栏7282米，改造产业道路4.4公里。二是办好民生实事项目。投资350万元，推进波朵几、丫口村基础设施提档升级，同步开展美丽庭院建设，累计建成美丽庭院160户。投资69万元实施人饮灌溉项目，解决毛家小组及老区42户150人饮水困难问题，满足毛家村500亩农田灌溉需求。三是提升人居环境品质。组织集中整治行动15次，累计出动430人次，清扫道路145公里，清理污水沟960米，清运生活垃圾1.62吨。2025年，我乡成功通过全国文明村镇复审，阿碑村成功创成“第七届全国文明村镇”。

（四）全力稳农业、壮特色，产业能级稳步跃升。一年来，我们凝心聚力促振兴，产业兴乡展现新气象。一是严守耕地红线。2025年累计上报恢复图斑1779.02亩，其中永久基本农田1643.33亩；稳定粮食种植面积1.77万亩，推广旱稻种植1200亩。二是做强特色农业。累计种植中药材0.83万亩、特色水果0.56万亩；全年实现生猪及大牲畜出栏1.45万头、禽类17.58万羽；与苗岭集团合作实施现代荔枝种植示范基地，惠及群众235户，助力群众增收2360余万元。三是激活文旅经济。依托滇越铁路人字桥核心资源，打造“漂流+文化+采摘”旅游环线，南溪河漂流项目年内接待游客2万余人次，提供就业岗位40余个，带动村集体增收超3万元。2025年全乡累计接待游客11.76万人次，实现旅游收入314.27万元。

（五）聚力惠民生、办实事，群众福祉持续增进。一年来，我们千方百计惠民生，幸福指数实现新提升。一是兜牢民生底线。全乡养老保险参保率达96.61%，享受养老待遇2030人，累计发放特困供养金39.6万元、城乡低保金285万元、残疾人补贴10.82万元、高龄津贴18.15万元，兑现退役优抚及民兵民工补助58.95万元，发放冬春救助资金24万元，惠及242户725人，同步落实临时救助、孤儿补助等政策，有力保障重点群体基本生活。二是办好暖心实事。全乡775名义务教育学生享受“两免一补”，发放“雨露计划”补助54.85万元；全乡实现家庭医生签约全覆盖，新增救护车1辆，基层医卫能力持续增强。完成农房抗震改造16户，兑付补助48万元。三是培育文明新风。全年组织新时代文明实践活动42次、理论宣讲32场，挖掘非遗传承人18名，培育乡村文艺队2支，举办民族文化展演8场，不断厚植文化自信，乡村精神风貌持续向上向好。

（六）合力守底线、护平安，社会大局和谐稳定。一年来，我们有条不紊抓安全，社会治理取得新成效。一是基层治理效能提升。整合资源，设立“一站式”矛盾纠纷调处中心，全年共排查调处矛盾纠纷118件，化解率达98.3%。二是未成年人保护坚实有力。深化普法宣传教育，年内组织开展校园法治课堂8次、赶集日普法活动34场，发放宣传资料2000余份。三是安全生产形势平稳。全年共开展安全生产检查12轮，排查隐患55条并全部完成整改，查处交通违法866起；严格落实“1262”应急响应联动机制，防汛工作表现突出，乡人民政府获省委、省政府通报表扬。构建“林长+网格化”管护体系，全年林长巡林316次、护林员巡林1507次，实现森林火灾零发生。

（七）着力转作风、提效能，履职能力全面提升。一年来，我们一如既往优作风，持续深化政务公开，“阳光政府”建设取得新进展。一是法治建设持续深化。组织10名工作人员参加行政执法人员资格考试；主动听取工青妇等群团组织及社会各界意见建议，自觉接受人大和社会公众监督。二是服务效能持续优化。组建乡村党员干部、网格员“帮办”小分队，累计完成帮办代办4500件，着力提升“12345”便民服务热线办理质效，全年高效办结群众反映事项35件，服务满意率持续提高。三是廉政根基持续筑牢。坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，加强对项目资金管理、招投标等重点领域和关键环节监督。全面开展农村集体“三资”清查整治，着力提升管理规范化、公开化水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘乡2025年度收入合计63455066.92元。其中：财政拨款收入63237798.60元，占总收入的99.66%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入217268.32元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计增加27506978.24元，增长76.52%。其中：财政拨款收入增加31441977.58元，增长98.89%；其他收入减少3934999.34元，下降94.77%，主要原因是上年结余用于支付屏边苗族自治县湾塘乡人字桥项目农文旅融合发展和美丽乡村建设、湾塘乡增减挂钩项目五家村委会四丘田地块种植劳务费、湾塘乡清平村委会宜居宜业和美乡村建设等项目款。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘乡2025年度支出合计64757237.14元。其中：基本支出12843977.14元，占总支出的19.83％；项目支出51913260.00元，占总支出的80.17％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28867055.50元，增长80.43%。其中：基本支出增加846730.37元，增长7.06%；项目支出增加28020325.13元，增长117.27%，主要原因是屏边苗族自治县湾塘乡人字桥项目农文旅融合发展和美丽乡村建设、湾塘乡增减挂钩项目五家村委会四丘田地块种植劳务费、湾塘乡清平村委会宜居宜业和美乡村建设等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12843977.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12184810.26元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659166.88元，占基本支出的5.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51913260.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.湾塘乡清平村委会宜居宜业和美乡村建设项目经费398000.00元，主要用于建设宜居宜业和美乡村，积极推动南溪河沿线和美示范村庄产业链建设，提升农村地区人居环境质量，满足人民群众日益增长的美好生活环境需要，改善农村精神文明面貌，有效促进当地农村经济发展和实现农民持续增收，推进乡村全面振兴，提升乡村宜居宜业水平。

2.湾塘乡五家村委会沿河村小组美丽乡村建设项目经费400000.00元，主要用于实施村内场地硬化1100平方米，铺设雨污分离管道600米，安装雨污检查井20个，建设50立方米化粪池1座，建设4-5立方米化粪池20座，拆除旧房18座，将进一步完善人居环境，改善群众生产生活条件，提高村民整体综合素质，为建设美丽乡村奠定坚实的基础。

3.屏边苗族自治县湾塘乡人字桥项目农旅融合发展和美丽乡村建设项目经费181006.87元，主要用于创建良好的农村人居生活条件，解决五家村委会大坡村小组乱排污和挡墙设施不健全问题，有效提高人民生活质量和生活幸福指数。

4.纪委办案业务经费58294.00元，主要用于完成上级纪检监察机关交办各项任务，开展问题线索调查及违纪案件查办工作，加强纪检监察工作人员办案业务培训、保障纪检办案机构日常运转。

5.湾塘乡人字桥村农文旅融合发展项目经费480000.00元，主要用于改善人字桥村人居环境，完善旅游配套基础设施，增加群众就业创业机会。同时，将吸引更多游客慕名而来，促进南溪河沿线产业大力发展，拓展农业的旅游功能，带动农业与第三产业良性互动，加强农业产业链延伸、价值链提升、增收链拓宽，可充分带动农民增收、农村发展、农业升级，加快推进农业农村现代化，加快产业振兴乡村步伐。

6.湾塘乡阿碑村委会黄果地乡村旅游配套设施建设项目经费995191.00元，主要用于在阿碑村委会黄果地新建农产品交易市场300平方米并改造公厕1座；安装太阳能路灯20盏，实施村内道路硬化230平方米并配套建设相应附属设施，提质改造产业道路1公里。

7.湾塘乡大冲村岩子脚砂仁、八角种植基地产业配套设施建设，建设项目经费1996600.00元，主要用于提质改造岩子脚砂仁、八角产业道路3.4公里，将其改造为硬化路面，并配套边沟、涵管（洞）、挡土墙等附属设施。通过项目实施，为沿线群众种植砂仁、八角等产业1000余亩提供便利，带动生产，助推群众增收致富。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县湾塘乡2025年度一般公共预算财政拨款支出43790732.78元，占本年支出合计的67.62%。与上年相比增加13490768.16元，增长44.52%，完成年初预算的339.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9319627.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.28%，完成年初预算的110.47%。主要用于职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障湾塘乡各部门正常运转并履行职能；造成预决算差异的主要原因是湾塘乡人大代表活动阵地提质改造建设经费没有纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出56541.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的188.47%。主要用于武装征兵工作；造成预决算差异的主要原因是征兵任务加重，年初预算不足。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出64595.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算，主要用于工资福利支出、办公费、电费、差旅费、公务接待费、生活补助等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，湾塘人字桥农文旅融合发展项目占地补偿资金没有纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出994073.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，完成年初预算的89.84%。主要用于工资福利支出、电费、会议费、公务接待费、抚恤金、生活补助及救济费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是根据《1314屏人社发〔2025〕63号屏边县人力资源和社会保障局关于杨飞英等12名同志工作调动的通知》，2025年人员调走4名事业人员，社会保障和就业（类）决算数随之减少，导致预决算不一致。

9.卫生健康（类）支出486369.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，完成年初预算的101.57%。主要用于工资福利支出、公务用车运行维护费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是根据《屏财社发〔2024〕44号2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金》，湾塘乡增加购买卫生用具的相关支出，决算支出增加，导致预决算不一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出90.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于工资福利支出、邮电费、公务接待费等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是工资福利支出增加。

12.农林水（类）支出29284567.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.87%，完成年初预算的1347.01%。主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、生活补助及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，农村基础设施建设等项目资金没有纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出313199.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，年初无此项预算。主要用于湾塘乡农村公路养护费。造成预决算差异的主要原因是2025年农村公路日常养护资金没有纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出83720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，年初未做预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2175417.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，年初无此项预算。主要用于湾塘乡各村耕地流出整改；造成预决算差异的主要原因是湾塘乡耕地流出整改任务繁重，因财政困难，耕地保护外业调查服务费没有纳入年初预算。

19.住房保障（类）支出696775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，完成年初预算的105.04%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据《1049屏组通〔2025〕13号关于录用黄睿等30名同志为公务员（参照公务员法管理机关（单位）工作人员）的通知》，2025年人员增加4名行政人员，单位职工住房公积金支出增加，导致预决算不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出315755.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，年初无此项预算。主要用于专用材料支出、劳务费、其他对个人和家庭的补助及基础设施建设等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是因财政困难，湾塘乡配置消防器材设备款、屏边苗族自治县湾塘乡沿河易地搬迁安置点消防设施安装等项目没有纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210140.00元，决算为315844.93元，完成年初预算的150.30%；支出决算较上年增加67393.49元，增长27.13%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145171.50元，决算为247151.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.25%，完成年初预算的170.25%；公务接待费支出年初预算为64968.50元，决算为68693.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.75%，完成年初预算的105.73%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37809.49元，增长18.06%；公务接待费支出决算较上年增加29584.00元，增长75.64%；具体是国内接待费支出决算68693.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加29584.00元，增长75.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210140.00元，支出决算为315844.93元，完成年初预算的150.30%，支出决算较上年增加67393.49元，增长27.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为145171.50元，决算为247151.93元，完成年初预算的170.25%；公务接待费支出年初预算为64968.50元，决算为68693.00元，完成年初预算的105.73%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是湾塘乡2025年村“两委”换届工作的持续推进，工作任务加重，下乡次数增多，且由于公车较为陈旧，保养、修理次数增多，公务用车运行维护费支出增加，导致超预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加37809.49元，增长18.06%；公务接待费支出决算增加29584.00元，增长75.64%，具体是国内接待费支出决算68693.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着湾塘乡2025年村“两委”换届工作的持续推进，工作任务加重，下乡次数增多，且由于公车较为陈旧，保养、修理次数增多，因此公务用车运行维护费较上年增多；导致一般公共预算财政拨款“三公”经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于耕地图斑整改、乡村振兴、防返贫动态监测、推进乡村基础设施建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次807人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县乡两级人大代表到湾塘考察、屏边苗族自治县委组织部考核工作、道路安全隐患点勘察工作以及开展广播电视设备检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县湾塘乡2025年机关运行经费支出659166.88元，比上年增加261191.53元，增长65.63%，主要原因是乡村振兴、人居环境整治、防汛防火、安全生产、信访维稳、文明创建、医保社保收缴、秸秆禁烧、征地拆迁等专项任务大量印制宣传资料、横幅展板、台账档案、入户走访耗材增多。部门机关运行经费主要用于办公费39571.82元、电费75364.05元、差旅费14039.29元、维修（护）费43385.84元、会议费21292.00元、培训费7781.00元、公务接待费64968.50元、工会经费87212.88元、委托业务费2600.00元、劳务费2880.00元、公务用车运行维护费65171.50元，其他交通费用234900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县湾塘乡资产总额36377169.98元，其中，流动资产3247422.04元，固定资产28581708.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产473280.00元（净值），其他资产4074759.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2541111.78元，其中固定资产增加2288452.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值134459.00元，实现资产处置收入5945.00元；出租房屋1125.00平方米，账面原值2719972.87元，实现资产使用收入42119.04元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13775864.44元，其中：政府采购货物支出166486.04元；政府采购工程支出13367495.47元；政府采购服务支出241882.93元。授予中小企业合同金额13744425.40元，其中：授予小微企业合同金额10743811.47元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。