屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，包括：内科、外科、儿科、口腔科、妇产科、全科医疗科、眼科、耳鼻咽喉科、康复科、中医科、麻醉科、急诊医学科、老年医学科、院感科、医学检验科、医学影像科、病案管理科、护理科、药剂科、医务科、医保办、公共卫生科、健康管理科、儿童保健科、妇女保健科、药房、挂号收费室、B超室、院办公室、党建办、财务科、信息科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员4人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以群众健康为中心，以提升服务质量为核心，通过“为群众办实事”“送医进村寨”、家医电话保持24小时“候诊”等惠民活动，及时为群众提供健康咨询和用药指导等服务。2025年门急诊量29365人次（与2024年25523人次相比上升15%），住院量1100人次（与2024年1520人次，相比下降27.6%）。

2.医疗质量攻坚战。实行院科两级病例督查机制，开展十二轮病例专项督查，抽查病例833例，甲级病历829份，甲级率99%。完成三基三严理论培训5次，技能培训8次，急诊急救应急演练12次 。电子病历与处方审核系统的深度融合，2025年门急诊处方合格率96.6%；智医助手辅助病历22965份，规范25066份，规范率91.6%。

3.人才赋能情况，派出12名医务骨干赴医共体总院医学影像、五官科、内科等科室“取经求宝”，总院派出12名专家各科室手把手教学指导。在全员合法执业攻坚战中，4人通过卫生技术专业资格考试，10人通过执业医师资格考试，通过率从26.6%提高至70%，真正为各科室解决人才“绊脚石”的尴尬处境。

4.家庭医生签约工作。根据12个自然村人口数及患病特点，制定家庭医生签约实施方案，组建了12个签约团队，截至12月31日，家庭医生签约总数为17647人，签约率为73.36%，履约率100%。

5.医保监管利民安。完成4次医保数据自查自纠工作，针对自查中发现问题，建立医保PDCA档，建立月、季度自查、年度总结的常态化机制，结合飞行检查、交叉互查等方式巩固成果，将医保合规性纳入医疗机构绩效考核，与个人绩效挂钩，继续利用大数据分析医保基金使用趋势，识别高风险医疗机构和病种，提前预警；推动医保、医疗、医药“三医联动”，从源头控制不合理医疗行为。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。无财政拨款“三公”经费收入支出，《财政拨款“三公”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年度收入合计10490058.15元。其中：财政拨款收入6614058.82元，占总收入的63.05%；无上级补助收入；事业收入3875609.97元（含教育收费0.00元），占总收入的36.95%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入389.36元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加695594.07元，增长7.10%。其中：财政拨款收入增加1258662.97元，增长23.50%；财政拨款收入增加主要原因是人员基本工资调增，导致人员经费增加；事业收入减少462994.06元，下降10.67%；事业收入减少主要原因是严格落实医保就医政策，住院病人比上年度减少453人，导致医疗收入减少；其他收入减少100074.84元，下降99.61%。其他收入减少主要原因是上年度上海市台协徐汇区工作委员会拨入10万元用于购买设备，本年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年度支出合计10704300.90元。其中：基本支出8290217.32元，占总支出的77.45％；项目支出2414083.58元，占总支出的22.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1250006.97元，增长13.22%。其中：基本支出增加155547.07元，增长1.91%；基本支出增加主要原因是在职人员基本工资调增；项目支出增加1094459.90元，增长82.94%；项目支出增加主要原因是项目工程及时完工，加大了项目款支付力度。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县白河镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8290217.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5783474.00元，占基本支出的69.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2506743.32元，占基本支出的30.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县白河镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2414083.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务补助总支出1349086.32万元，主要用于临聘人员工资发放保险缴纳、发放村医公共卫生服务经费，开展公共卫生服务工作。加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生服务项目的顺利实施。

基本药物补助项目经费401984.64元，主要用于电费、网络费及日常维修维护费和办公设备采购，保障了日常基本运转。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费352460.9元，主要用于开展专用设备购置，医疗技术水平得到进一步提升。

医疗服务与保障能力提升中央补助项目经费200000.00元，主要由于专用设备购置，院内设施改造，医疗技术水平得到进一步提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出6614058.82元,占本年支出合计的61.79%。与上年相比增加1258662.97元，增长23.50%,完成年初预算的170.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出462517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的92.62%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出413351.04元、事业单位离退休2580元、机关事业单位职业年金缴费支出46585.96元；造成预决算差异的主要原因是屏人社发〔2025〕129号调走1人，支出减少。

9.卫生健康（类）支出5822405.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.03%,完成年初预算的190.11%。主要用于工资福利支出4112981.12元，其中基本工资1257104.00元、津贴补贴301454.00元、奖金84294.00元、绩效工资1503590.00

元、职工基本医疗保险缴费198767.88元、其他社会保障缴费38896.04元、其他工资福利支出728875.20元；商品和服务支出1048098.93元，其中办公费5000元、邮电费31719.37元、差旅费4400元、维修（护）费77244.53元、培训费1160.00

元、专用材料费38372.27元、劳务费849646.84元、工会经费39685.92元、福利费870元；资本性支出661325.37元，其中专用设备购置353648.47元、大型修缮307676.90元；造成预决算差异的主要原因是我单位无项目资金预算，年度内收到基本公共卫生服务等项目资金，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出320611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的106.25%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资调增，公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位2024年度和2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院属于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县白河镇中心卫生院资产总额8405509.92元，其中，流动资产1686701.47元，固定资产6568808.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39307.53元，其中固定资产增加538804.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值233898.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额45014.14元，其中：政府采购货物支出45014.14元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额45014.14元，其中：授予小微企业合同金额45014.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。