屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、药房、收费室、化验室、放射科、B超室、体检室、院办公室、后勤保障科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。该超编车辆主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

三、重点工作概述

1.狠抓医疗质量管理，筑牢医院发展“生命线”。2025年湾塘乡卫生院门诊就诊19158人次，住院收治140人次。通过优化上班时间，在就诊患者相对集中时间段加派上班医生，缩短了患者候诊时间，平均候诊时间从原来的 10 分钟缩短至 5 分钟，患者就医体验得到改善。

2.医疗质量提升：加强医疗核心制度的落实，定期开展医疗质量检查，对病历书写、合理用药、手术安全等方面进行严格把控。同时，积极组织医护人员参加医共体业务培训共十期，培训人员达 200人次，有效提升了医务人员的专业技能。

3.电子医保凭证推广：大力推广电子医保凭证的使用，通过在医院门诊大厅、病房张贴宣传海报、安排专人指导等方式，引导患者激活和使用电子医保凭证。截至12月初，电子医保凭证使用率达到 77.88%，极大地方便了患者就医结算。

4.合理用药管理：加强临床用药指导，成立了合理用药管理小组，定期对处方进行点评，对不合理用药情况及时反馈并督促整改。处方合格率达到 95%，促进了临床合理用药水平的提升。

5.公共卫生项目稳步推进，持续完善居民健康档案的建立与更新工作，通过家庭医生签约服务、健康体检等途径，对居民健康信息进行动态管理。截至12月，建立居民健康档案9701份，累计建档率达到96.19%，且档案信息准确率、完整性均符合要求，为居民健康管理提供了有力的数据支持。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。无财政拨款“三公”经费收入支出，《财政拨款“三公”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2025年度收入合计5451099.18元。其中：财政拨款收入4243185.72元，占总收入的77.84%；无上级补助收入；事业收入1207665.91元（含教育收费0.00元），占总收入的22.15%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入247.55元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少49619.65元，下降0.90%。其中：财政拨款收入增加148315.00元，增长3.62%；财政拨款收入增加主要原因是项目及时完工，加大项目经费支付力度，导致收入增加；事业收入减少175683.14元，下降12.70%；事业收入减少主要原因是严格落实医保就医政策，住院病人比上年度减少113人，导致医疗收入减少。其他收入减少22251.51元，下降98.90%；其他收入减少的主要原因是本年只有手续费收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2025年度支出合计5210827.60元。其中：基本支出3790909.06元，占总支出的72.75％；项目支出1419918.54元，占总支出的27.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少186171.69元，下降3.45%。其中：基本支出减少373722.89元，下降8.97%；基本支出减少主要原因是屏人社发〔2024〕195号，退休1人；项目支出增加187551.20元，增长15.22%，项目支出增加主要原因是项目工程及时完工，加大了项目款支付力度。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院机构正常运转的日常支出3790909.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2932398.13元，占基本支出的77.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858510.93元，占基本支出的22.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1419918.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务补助总支出790750.08万元，主要用于临聘人员工资发放保险缴纳、发放村医公共卫生服务经费，开展公共卫生服务工作。加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生服务项目的顺利实施。

基本药物补助项目经费66236.16元，主要用于电费、网络费及日常维修维护费和办公设备采购，保障了日常基本运转。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费485230元，主要用于开展专用设备购置，医疗技术水平得到进一步提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4243185.72元，占本年支出合计的81.43%。与上年相比增加148315.00元，增长3.62%，完成年初预算的158.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出327930.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%，完成年初预算的111.22%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出274185.6元、其他人力资源和社会保障管理事务支出10000元、机关事业单位职业年金缴费支出43745.26元；造成预决算差异的主要原因是本年度发放“苗岭振兴”人才引进生活补助经费10000元，预算无此项经费。

9.卫生健康（类）支出3704033.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.29%，完成年初预算的170.26%。主要用于工资福利支出2717564.71元，其中基本工资795968.00元、津贴补贴24854.00 元、奖金58602.00元、绩效工资1030988.00元、职工基本医疗保险缴费131597.16元、其他社会保障缴费25521.12元、其他工资福利支出450034.43 元；商品和服务支出579611.15元，其中办公费5000元、电费5140.00元、邮电费11869.00元、培训费840.00元、专用材料费49227.16元、劳务费465478.75元、工会经费28115.04 元、福利费630.00元、其他商品和服务支出13311.20元；资本性支出406858.00元，其中办公设备购置202858.00元、专用设备购置204000.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位无项目资金预算，年度内收到基本公共卫生服务等项目资金，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出211221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，完成年初预算的98.65%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是屏人社发〔2024〕195号，退休1人，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位2024年度和2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县湾塘乡卫生院资产总额4845775.61元，其中，流动资产957072.37元，固定资产3888702.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338557.35元，其中固定资产增加347333.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值235377元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额28881.55元，其中：政府采购货物支出28881.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28881.55元，其中：授予小微企业合同金额28881.55元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。