屏边苗族自治县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

（二）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

（三）负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县级有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

（四）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

（五）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本县驻外机构的投资促进工作。

（六）参与协调屏边县农特产品加工及仓储物流园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

（七）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

（八）会同各乡镇、县级有关部门、屏边县农特产品加工及仓储物流园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（九）负责县投资促进工作委员会的具体工作，并承担县投资促进委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：1.办公室、2.产业科、3.外资科、4.督导科、5.信息科、6.园区科。

有下属事业单位1个，为：屏边苗族自治县招商服务中心

（二）决算单位构成

我单位作为屏边县人民政府办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）精准谋划抓开局，下好招商“先手棋”。县投促局紧扣全县产业发展布局，依托云南屏边产业园区成功设立为省级产业园区重要机遇，年初制定《屏边县2025年一季度招商引资“开好局”工作方案》，明确“外引内育、大小并重”的工作路径，持续开展精准招商。通过常态化下沉指导，每季度赴各乡镇及招商责任部门开展“家门口务工车间”政策宣讲与项目包装服务辅导，有效提升基层的项目谋划与招商推广能力，帮助420名群众解决就近就业问题。积极联动云南云智经济信息咨询有限公司等专业机构及各类商会协会，拓展“中介引企”“以商招商”等多元渠道，推动招商引资工作提质增效。

（二）高位推动促落地，打造项目“强引擎”。坚持“走出去、引进来”双轮驱动，以资源经济和园区经济为依托，深入梳理目标企业清单，制定详细外出招商方案，推动定向招商、产业链招商取得实质性进展。谋划促成县委、县政府“一把手”率队赴福建、山东、贵州、北京、上海、重庆等地招商考察15次，拜访47家优质目标企业，省内接洽客商80余次，参加大湾区精准招商对接活动及2025“醉美红河·潮涌湾区”红河州文旅招商推介暨九红产品展销活动，成功促成云南白药、低空经济场景运用、小黄姜精深加工、贝泰妮战略合作、板蓝根种植及加工、农业开发和文旅融合发展、滴水涌泉（娃哈哈）饮用水生产、白卡马大理石矿山开发等一批重点项目签约，形成“引进一个、带动一批”的辐射效应。

（三）精耕细作优包装，绘就产业“新图谱”。围绕省委省政府“三大经济”和路衍经济、低空经济、旅居经济、流域经济四个经济发展方向，更新完善2025年《屏边县年度投资指南》，量身定制《屏边县中药材产业招商手册》《屏边县天然大理石产业招商手册》，策划包装中药材加工、水产业、水果、石材等领域重点项目22个，规划总投资39.2亿元。其中，高端品牌养生水开发、大理石精深加工、大理石余料综合利用、中医药保健饮品开发、城市旅游综合体验建设、砂仁产业集群建设等6个项目入选红河州2025年策划包装产业招商重点项目，砂仁产业集群建设项目入选云南省2025年策划包装产业招商重点项目，构建特色突出、层次分明的项目梯队。

（四）链式思维建体系，构筑企业“储备库”。依托大数据开展精准招商与链式招商，面向京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域，全面筛选百强目标企业纳入招商数据库。积极筹办云南省滇商总会、省药品流通行业协会等赴屏调研活动，通过与州投促局、州工商联对接，共梳理省级商会56个、州级商会17个、省级中药材协会33个，于2月完成重点企业回访工作。针对大理石余料资源富集优势，精准对接43家相关企业，推动百万吨方解石、大理石余料盘活利用，织密“补链延链强链”的合作网络。

（五）亲清服务解难题，营造环境“安心港”。严格执行云南省政商交往“三张清单”，确保政商交往的规范性和透明度，着力构建亲清政商环境。全面推广运用省招商引资企业服务平台，目前已入驻企业38家，提供信息共享、资源对接、政策咨询等一站式服务。在落实企业安静期制度基础上，走访企业50家，为东和木业、卓达矿业等企业协调解决生产经营、项目审批、企业注册等困难问题23个，以实际行动践行“贴心服务、真心办事、放心投资”的“三心承诺”，打造有温度、有尺度的营商环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为屏边县人民政府办公室下属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县投资促进局2025年度收入合计1921895.56元。其中：财政拨款收入1921895.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少241183.99元，下降11.15%。其中：财政拨款收入减少241183.99元，下降11.15%；主要原因是2025年我单位没有对企业的补助资金。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县投资促进局2025年度支出合计1921895.56元。其中：基本支出1662470.03元，占总支出的86.50％；项目支出259425.53元，占总支出的13.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少241183.99元，下降11.15%。其中：基本支出增加333644.70元，增长25.11%；基本支出增加主要原因是一是2025年，全局在职人员增资；二是屏人社发〔2025〕20号调入事业人员1人、根据屏人社发〔2025〕44号招录事业人员1人。项目支出减少574828.69元，下降68.90%；项目支出减少的主要原因是2025年我单位没有对企业的补助资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局机构正常运转的日常支出1662470.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1490954.22元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171515.81元，占基本支出的10.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259425.53元。其中：基本建设类项目支出6440.00元。

招商引资项目工作经费29999.96元，主要用于办公费、差旅费、其他交通费、接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

屏边县投资促进局工作经费123784.83元，主要用于印刷费、差旅费、租赁费、培训费、办公设备购置、大型修缮、其他商品和服务支出。

2024年投资促进办公经费4549元，主要用于工会经费。

投资促进局工作经费92315.27元，主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等其他商品和服务支出。

2024年招商引资项目工作经费2336.47元，主要用于办公费、差旅费和其他商品和服务支出。

购买信创电脑补助资金6440元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出1921895.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少241183.99元，下降11.15%,完成年初预算的129.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1584639.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%,完成年初预算的139.86%，造成预决算差异的主要原因是一是2025年，全局在职人员增资；二是根据屏人社发〔2025〕20号调入事业人员1人、根据屏人社发〔2025〕44号招录事业人员1人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出143556.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的77.60%，主要用于职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动导致。

9.卫生健康（类）支出75179.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的105.16%，主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整和人员调入。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是此款项为上级补助资金，存在不确定因素，因此年初无预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

19.住房保障（类）支出112081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的113.48%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年根据屏人社发〔2025〕20号调入事业人员1人、根据屏人社发〔2025〕44号招录事业人员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为70127.00元，完成年初预算的87.66%；支出决算较上年增加14991.00元，增长27.19%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为70127.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.66%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加14991.00元，增长27.19%；具体是国内接待费支出决算70127.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14991.00元，增长27.19%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为70127.00元，完成年初预算的87.66%，支出决算较上年增加14991.00元，增长27.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为70127.00元，完成年初预算的87.66%；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约的原则，减少不必要的接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加14991.00元，增长27.19%，具体是国内接待费支出决算70127.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增长14991元，增长27.19%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为全县招商引资统筹部门，随着我县加大招商引资宣传力度，投资商及投资团队来往频繁，接待增多导致“三公”经费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次694人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外商到屏考察交流、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县投资促进局2025年机关运行经费支出171515.81元，比上年增加74057.46元，增长75.99%,主要原因一是因为2025年人员变动，二是因为随着我县加大招商引资宣传力度，投资商及投资团队来往频繁，接待增多，导致机关运行经费比上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费16225.20元、印刷费690.10元、水费237.8元、电费2891.27元、邮电费7000元、差旅费4398.02元、公务接待费44150元、工会经费13223.52元、其他交通费82699.9元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县投资促进局资产总额56291.78元，其中，流动资产5698.54元，固定资产50593.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5477.34元，其中固定资产增加54.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额16225元，其中：政府采购货物支出16225元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。