中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训。二是培训中青年后备干部。三是协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察。四是宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。五是及时完成县委安排的阶段性培训工作。六是进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。七是举办学历函授教育培训班，系统的提高党员干部素质。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、财务室、行政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2025年度部门决算编报的单位共1个即中国共产党屏边苗族自治县委员会党校。

纳入中国共产党屏边苗族自治县委员会党校部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

屏边县委党校始终坚持党校姓党这一根本原则，严格按照严以治校、严以治教、严以治学工作要求，着力在思想引领、理论建设、决策咨询等方面开拓创新、狠抓落实，奋力推进“苗乡党校”各项工作不断迈上新台阶。

（一）聚焦主责主业，干部培训提质增效实现新突破。一是培训规模再创新高。始终把党的理论教育和党性教育作为核心课程（占总课时比重超70%）。截至目前，已成功举办县管领导干部进修班、中青年干部培训班、科级干部任职培训班等主体班次，以及中信银行昆明分行、云南国土资源职业学院等委托班次共计32期，累计培训11300人次，培训规模与强度均创历史性新高。二是课程体系不断突破。牢固树立“课比天大”理念，紧密围绕党的创新理论、党章党规党纪、高质量发展等重点领域，新开发《中国式现代化的演进与发展》等专题课程19门，更新完善原有课程51门。积极推动教学与实践深度融合，成功将《关于屏边县白河镇“招小商、强产业、稳就业”模式的调研报告》转化为案例教学课程。深挖县域资源经济、新质生产力等领域典型案例，新开发《新质生产力赋能县域经济高质量发展》等3个本土案例教学课程并投入教学实践，课程体系针对性、实效性显著增强。三是多元教学扎实推进。有序开展村（社区）干部学历水平和能力素质“双提升”行动计划，覆盖3个专业13个班共222名学员（2025年新增学员67名），圆满完成春季学期集中面授任务。选派骨干教师深入各乡镇各部门开展理论宣讲24场次，覆盖2282余人次，推动党的创新理论和政策部署落地生根。

（二）服务中心大局，科研资政赋能发展展现新作为。一是科研成果量质齐升。聚焦县域经济发展、民生保障等重大现实问题，开展前瞻性、对策性研究。全年形成调研报告11篇，其中《文化自信视角下边疆民族地区文化的传承与发展——以屏边县为例》等3篇理论文章收录在维普、万方等学术平台，《红河州红色文化网络传播现状研究及对策研究》在《红河探索》刊发，向州委党校上报征文7篇，其中《屏边县在乡村振兴战略下的产业发展模式研究》荣获红河州委党校系统2025年度征文活动三等奖，党校理论研究影响力持续扩大。二是决策咨询精准有力。紧扣县委、县政府中心工作和社会热点难点，锚定三大调研方向，“民俗文化与廉洁文化协同发展”“民族地区养老事业与产业协同”2项课题获州级立项，形成调研报告、咨询报告各2篇，获县委领导肯定性批示，为县域发展提供了务实管用的决策参考。三是合作办学纵深推进。与云南农业大学马克思主义学院、红河学院马克思主义学院达成院校合作协议，获得送教下乡、资源共享、人才共育等多方面的支持。截至目前，累计与5家单位签订合作办学协议，为党校的长远发展拓宽了资源渠道、奠定了坚实基础。

（三）坚持从严治校，自身建设固本强基迈上新台阶。一是师资队伍双向培优。构建并完善“党校专职教师+特聘教师”双师型队伍体系。专职教师方面，新引进全日制硕士研究生2名，选派13人次教师赴上级党校、高校参加培训，常态化开展说课、集体备课活动、组织参加全省委党校（行政学院）系统教师技能大赛等方式，教师专业能力持续提升。特聘教师方面，举办了专题师资培训班，结业后聘请为兼职教师40名，并从党政部门、基层一线选聘89名实践经验丰富的专家学者、领导干部担任兼职教师，不断充实、优化师资结构。二是保障能力全面提升。成功争取并实施云南开放大学“一体化机房建设”项目，完成投资40万元，“智慧课堂”教学模式正式运行，顺利开通省委党校“云政通”视频教学平台并正常使用；投入使用可容纳300人同时就餐的学员食堂、宿舍书吧等教学辅助用房；添置篮球、乒乓球、象棋等文体器材，丰富学员课余文化生活；进校道路纳入“新荣村进村道路提质改造”项目并与G219国道扩建项目实施，已完成勘测设计工作。三是校风学风从严抓实。严格落实“严以治校、严以治教、严以治学”要求，训前加强纪律教育，组织观看《问剑破局》等警示教育片，同时签订《纪律承诺书》；培训中实行“班主任+辅导员”双重管理，强化课前手机装柜、夜间查寝等纪律约束；发挥临时党支部（班委会）作用，推行班级自治，开展文体活动等，营造了紧张有序、和谐向上的育人氛围。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2025年度收入合计2633952.94元。其中：财政拨款收入2554481.57元，占总收入的96.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入79471.37元，占总收入的3.02%。

与上年相比，收入合计增加2201.55元，增长0.08%。其中：财政拨款收入减少11214.63元，下降0.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13416.18元，增长20.31%。主要原因是：正常调资，今年退休人员增加，新招录人员增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2025年度支出合计2633703.84元。其中：基本支出2505528.04元，占总支出的95.13％；项目支出128175.80元，占总支出的4.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少123452.55元，下降4.48%。其中：基本支出减少144717.35元，下降5.46%；项目支出增加21264.80元，增长19.89%；主要原因是今年退休人员增加，新招录人员职称较低，所以今年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2505528.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2261899.39元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243628.65元，占基本支出的9.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128175.80元。其中：基本建设类项目支出28980.00元。

信创安可电脑资金28950元，主要用于信创安可电脑的采购；

社会保障和就业支出40000元，主要用于我单位高学历人才生活补助；

一般公共服务（类）项目支出17748.80元，主要用于各类培训班产生的各种材料费、电费、水费等支出；

2023年度综合考核排名优秀等次工作经费奖励资金支出22000元，主要用于信创电脑采购以及单位材料费等支出；

年初预算日常公用经费办公费支出3600元，主要用于单位正常运转所需的费用支出；

年初预算工作经费支出15847元，主要用于单位电费、邮电费、差旅费、公务用车使用费等费用支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出2554481.57元,占本年支出合计的96.99%。与上年相比减少11214.63元，下降0.44%,完成年初预算的98.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17748.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此预算。主要用于各类培训班产生的各种材料费、电费、水费等支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，培训班费用没有纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出1673957.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.53%,完成年初预算的93.33%。主要用于各类培训班产生的各种材料费、电费、水费等支出以及教师工资以及外出培训费用；造成预决算差异的主要原因是今年有人员退休，新招录人员职称较低，支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出579161.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.67%,完成年初预算的115.95%。主要用于单位教师各种保险支出；造成预决算差异的主要原因是今年有人员退休，新招录人员职称较低，支出减少。

9.卫生健康（类）支出103754.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的78.79%。主要用于单位教师医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是今年有人员退休，新招录人员职称较低，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,年初无此预算。主要用于安可信创电脑采购；造成预决算差异的主要原因是财政困难，安可电脑采购项目没有纳入预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出150880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的84.22%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员增加，新进事业人员职称相对较低，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10955.50元，决算为892.00元，完成年初预算的8.14%；支出决算较上年增加262.00元，增长41.59%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10955.50元，决算为892.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.14%。

因公出国（境）费用支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加262.00元，增长41.59%；具体是国内接待费支出决算892.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加262.00元，增长41.59%；国（境）外接待费支出决算数为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10955.50元，支出决算为892.00元，完成年初预算的8.14%，支出决算较上年增加262.00元，增长41.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10955.50元，决算为892.00元，完成年初预算的8.14%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为进一步加强“三公”经费管理深入贯彻落实中央八项规定及其《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制各项经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加262.00元，增长41.59%，具体是国内接待费支出决算892.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加262元，增长41.59%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是屏边县近年来红色基地增多，来我校调研人员相应增多，故接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2025年机关运行经费支出164406.38元，比上年增加19384.15元，增长13.37%,主要原因一是年培训班较上年有所增加，故培训费产生的各种费用有所增加；二单位人员较去年有所增加，故产生的电费、办公费等费用也会有所增加。部门机关运行经费主要用于 办公费65,857.43元、电费1,437.79元、差旅费6,217.50元、培训费895.58元公务接待费892.00元、劳务费12,000.00元、工会经费44,526.08元、福利费1,080.00元、其他交通费用31,500.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党屏边苗族自治县委员会党校资产总额505420.91元，其中，流动资产164853.13元，固定资产340069.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产498.29元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31976.14元，其中固定资产减少33300.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额41390.00元，其中：政府采购货物支出41390.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。