中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（二）研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县管干部的考察任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办县管干部的调配、交流及安置事宜。

（三）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（四）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（五）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（六）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（七）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各单位的干部教育工作；协助各乡镇、相关部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（八）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（九）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（十）负责全县离退休干部的宏观管理；抓好离退休干部思想政治建设；制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施。

（十一）研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（十二）指导县直机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；做好对党员的教育、管理和监督工作。

（十三）完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

目前，部内设办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、信息科、县直机关党建综合科、离退休干部和关心下一代工作科共14个科室机构，所属事业单位3个，分别是中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）（参公管理）、屏边苗族自治县党群服务管理中心、屏边苗族自治县老干部活动中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

中共屏边县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和历次全会精神及习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实全国、全省、全州组织工作会议及全县组织工作部署会议要求，紧扣新时代发展大局，始终坚持组织路线服务政治路线，组织工作服务于党的中心任务，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才、自身建设等各项工作，为书写中国式现代化屏边实践新篇章提供坚强组织保证。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2025年度收入合计11216355.21元。其中：财政拨款收入9581197.11元，占总收入的85.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1635158.10元，占总收入的14.58%。

与上年相比，收入合计增加2644361.50元，增长30.85%。其中：财政拨款收入增加1820013.40元，增长23.45%；其他收入增加824348.10元，增长101.67%。主要原因一是2025年年中人员增加、工资调标、正常晋升相应支出增加；二是东西部协作计划外资金及中信集团培训经费支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2025年度支出合计11063085.39元。其中：基本支出8143108.73元，占总支出的73.61％；项目支出2919976.66元，占总支出的26.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2481747.18元，增长28.92%。其中：基本支出增加622887.36元，增长8.28%；项目支出增加1858859.82元，增长175.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2025年年中人员增加、工资调标、正常晋升相应支出增加；二是东西部协作计划外资金及中信集团培训经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部机构正常运转的日常支出8143108.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6020425.60元，占基本支出的73.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2122683.13元，占基本支出的26.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2919976.66元。其中：基本建设类项目支出32200.00元。

1.老年大学办班经费10800元，主要用于支付老年大学聘用教师课时费；

2.老干部春节座谈及慰问经费50682.78元，主要用于支付离退休老干部春节座谈会议费、节日慰问费用等支出；

3.离退休干部体检经费77000元，主要用于离退休干部体检费用支出；

4.离退休干部活动经费196790元，主要用于离退休干部开展学习活动和文体活动经费保障支出，满足离退休干部“老有所学”的精神文化需求；

5.特困老干部帮扶解困金专项经费33000元，主要用于特殊困难离退休干部帮扶费用；

6.组织部工作经费225559.81元，主要用于支付单位办公费、培训费、差旅费、办公设备购置，其他交通费用等；

7.组织专项经费56100元，主要用于村（社区）干部跨县挂职生活补助；

8.乡村振兴补助资金178150元，主要用于保障抓党建促乡村振兴日常工作正常开展产生的办公费、差旅费、其他交通费用等；

9.关工委专项经费19699.91元，主要用于保障关工委组织开展相关工作支出；

10.人才工作专项经费138596.97元，主要用于人才专项培训，“苗岭振兴”专项人才研学培训、生活补贴、住房保障；

11.购买信创电脑补助资金32200元，主要用于购买办公电脑；

12.其他组织专项业务经费1141397.19元，主要用于办公费、培训费、差旅费、其他交通费用、邮电费、办公设备购置、为民服务项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出9581197.11元，占本年支出合计的86.61%。与上年相比增加1820013.40元，增长23.45%，完成年初预算的143.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7705974.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%，完成年初预算的159.55%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等；造成预决算差异的主要原因是上级资金及部分项目经费未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出984755.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%，完成年初预算的84.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及遗属人员补助支出、调出人员职业年金记实缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是养老保险系统计提基数与实际缴费基数存在差异。

9.卫生健康（类）支出275463.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，完成年初预算的98.54%。主要用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初计提保险基数与实际缴费基数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出178150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，年初无此项预算。主要用于正常开展工作产生的办公费、差旅费、其他交通费用等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出404654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的105.93%。主要用于职工住房公积金缴费单位负担部分；造成预决算差异的主要原因是2025年年中人员增加、工资调标、正常晋升相应支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为21067.00元，完成年初预算的35.11%；支出决算较上年增加13114.00元，增长164.89%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为21067.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.11%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加13114.00元，增长164.89%；具体是国内接待费支出决算21067.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13114.00元，增长164.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为21067.00元，完成年初预算的35.11%，支出决算较上年增加13114.00元，增长164.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为21067.00元，完成年初预算的35.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行厉行节约制度，严格控制公务接待规模和标准，压缩公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加13114.00元，增长164.89%，具体是国内接待费支出决算21067.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13114元，增长164.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级调研及指导工作批次人次增加，导致接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展调研、工作督导、干部考察等工作接待产生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2025年机关运行经费支出668643.16元，比上年减少319257.00元，下降32.32%，主要原因是严格执行各项财经纪律，厉行节约，控制机关运转经费，减少相关支出。单位机关运行经费主要用于办公费136639.76元、邮电费32888.00元、差旅费100867.00元、公务接待费10000.00元、工会经费50696.40元、福利费32000.00元、其他交通费用275552.00元、其他商品和服务支出30000.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部资产总额911819.77元，其中，流动资产348195.58元，固定资产552806.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10817.28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260781.19元，其中固定资产增加234488.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额156009.00元，其中：政府采购货物支出134969.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21040.00元。授予中小企业合同金额156009.00元，其中：授予小微企业合同金额156009.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（部分项目涉密，按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。