屏边苗族自治县新现镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

本单位名称为屏边苗族自治县新现镇卫生院，属于二级预算单位，单位性质属于财政补助事业单位,执行政府会计制度。

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

开展的诊疗科目：慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射治疗专业、B超诊断专业、检验、中医科、直肠给药、雾化吸入、无痛皮试等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：分别是：慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、西药房、收费室、急诊科、住院部、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射科、B超室、检验科、中医科、康复科、院办及副院长办、办公室、财务科、人事科及公共卫生科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属3人。

实有车辆编制3辆， 在编实有车辆 3 辆。主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

二、重点工作概述

2025年，在镇党委、政府的正确领导下，在县卫健局业务指导下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持执行国家的方针政策；以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的主人翁精神，坚持“深化改革、科技兴院、稳定发展”的基本方针紧紧围绕各项卫生工作重点任务，攻坚克难，健康规划各项目标任务顺利开展取得阶段性成效，全面提升全乡居民的健康水平，充分发挥基层健康守门人的堡垒作用。

1.国家基本公共卫生服务项目落实情况

2025年我院共建立电子档案17734份，已管理老年人2187人，0-6岁儿童875人，高血压患者1396人，糖尿病患者301人，重性精神病患者129人，肺结核患者7人。并定期对慢性病患者进行随访；我院共为2187位老年人进行了健康体检，0-6岁儿童体检人数为1180人，举办健康教育讲座88次，健康教育宣传栏更换84次，举办健康教育咨询活动1次；预防接种工作有序进行；重大公共卫生妇幼项目，发放叶酸42人。

2.2025年新现镇全部人群签约人数为14609，其中老年人为2192人，0-6岁儿童为1180人，孕产妇为132人，高血压为1451人，糖尿病为316人，肺结核为22人，重性精神病患者为128人，残疾人为384人，履约率100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。无财政拨款“三公”经费收入支出，《财政拨款“三公”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县新现镇卫生院2025年度收入合计10384807.75元。其中：财政拨款收入6419940.62元，占总收入的61.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3947070.06元（含教育收费0.00元），占总收入的38.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17797.07元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计增加164173.52元，增长1.61%。其中：财政拨款收入增加845037.95元，增长15.16%；事业收入减少618040.43元，下降13.54%；其他收入减少62824.00元，下降77.93%。主要原因分析：一是由于基本工资、津贴补贴、调整保险基数等人员经费增加49429.65元；二是严格落实医保就医政策和各项制度，就诊病人减少，事业收入减少618040.43元。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县新现镇卫生院2025年度支出合计10798855.83元。其中：基本支出5395598.52元，占总支出的49.96％；项目支出5403257.31元，占总支出的50.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加972123.74元，增长9.89%。其中：基本支出减少2941799.92元，下降35.28%；项目支出增加3913923.66元，增长262.80%；主要原因是：1、基本支出用于基本工资、津贴补贴、调整保险基数等人员经费增加；2、项目支出增加是支付上年结转的基本公共卫生服务项目、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目及2024年基本药物制度中央补助等项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县新现镇卫生院机构正常运转的日常支出5395598.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5350801.72元，占基本支出的99.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44796.80元，占基本支出的0.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县新现镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5403257.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

基本公共卫生及重大公共卫生服务项目经费1153150.13元，主要用于临聘人员工资发放、保险缴纳及发放村医公共卫生服务劳务费、防治艾滋病工作人员津贴及洗车费，加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生服务项目的顺利实施，有效降低了艾滋病的传播。

基本药物补助项目经费136306.00元，主要用于电费、网络费及日常维修维护费和办公设备采购，保障了日常基本运转。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费649368.00元，主要用于开展专用设备购置，医疗技术水平得到进一步提升。

医疗服务与保障能力提升中央补助项目经费100000.00元，主要由于专用设备购置，医疗技术水平得到进一步提升。

家庭医生签约服务补助项目经费30791.26元，主要用于开展家庭医生签约服务团队人员劳务费，保障了家庭医生签约服务工作顺利开展，人民身体健康得到保障。

乡村医生经费补助项目37000.00元，主要由于乡村医生工资补助，村医生活得到基本保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县新现镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出6419940.62元,占本年支出合计的59.45%。与上年相比增加845037.95元，增长15.16%,完成年初预算的141.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出458477.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的72.06%；主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出433104.95元、事业单位离退休人员办公费及福利费支出3010.00元；职工李绍梅死亡抚恤22362.6元。造成预决算差异的主要原因是年度内上年末退休1人，职工李绍梅抚恤金发放，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出5639546.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%,完成年初预算的157.27%；主要用于工资福利支出4031202.68元，其中基本工资1318235.00元、津贴补贴295559.40元、绩效工资1566779.00元、职工基本医疗保险缴费199869.24元、其他社会保障缴费40139.24元、其他工资福利支出603564.8元；商品和服务支出951613.39元，其中办公费63464.64元、水电费39703.37元、邮电费30200.01元、维修维（护）费24092.00元、培训费6120.00元、专用材料费68963.00元、劳务费647849.07元、委托业务费5955.00元、工会经费39,826.80 元、福利费840.00元、其他交通费10000.00元、其他商品和服务支出5027.50元；资本性支出659740.00元，其中办公设备购置24440.00元、专用设备购置535300.00元。大型修缮费100000.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位无项目资金预算，年度内收到基本公共卫生服务等项目资金，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出199869.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的97.31%；主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内新录用人员转正，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度和2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县新现镇卫生院属于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县新现镇卫生院资产总额14133858.67元，其中，流动资产1148258.83元，固定资产11826383.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1159216.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384894.57元，其中固定资产减少5509831.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值854114.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额118231.61元，其中：政府采购货物支出102642.71元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15588.90元。授予中小企业合同金额118231.61元，其中：授予小微企业合同金额118231.61元。

三、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。