屏边苗族自治县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作。

（六）负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

（八）组织拟定全县综合性产业政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十二）统筹推进生态文明建设排头兵工作。

（十三）会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

（十四）贯彻实施国家和省价格法律法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（十五）承担全县小型水利水电工程移民安置规划及规划审批和移民安置实施管理、专项验收、后期扶持政策落实、项目审批等相关移民安置工作，做好全县大中小型水利水电工程移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

（十六）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十七）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

（十八）管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（十九）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

（二十）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

（二十一）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十二）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十三）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二十四）贯彻执行煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

（二十五）负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

（二十六）组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进和消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（二十七）组织推进能源对外交流合作。

（二十八）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等工作。

（二十九）负责跟踪了解和分析研判全县民营经济发展状况，统筹协调、组织落实民营经济发展的政策措施，促进民间投资发展。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

屏边县发展和改革局共设置17个内设机构，包括办公室、国民经济综合和发展规划科（财政金融和经济运行调节科）、体制改革综合科、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、经贸外资科、农村经济和地区科（县西部开发办公室、易地搬迁科）、基础设施发展科、产业发展科（“一带一路”规划协调推进科）、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格监测管理科、能源科、粮食及物资储备科、粮食安全发展科（执法督查科）、国防动员科（军民融合科）、数据规划与数据资源科、营商环境和民营经济科（社会信用体系建设科）。

所属单位5个（非独立核算单位），分别是：

1.屏边县价格认证中心。

2.屏边县重点项目管理中心。

3.屏边县搬迁安置办公室。

4.屏边县人防指挥信息保障中心。

5.屏边县数据发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个即屏边县发展和改革局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是我单位有5个非独立核算单位，分别是：

1.屏边县价格认证中心。

2.屏边县重点项目管理中心。

3.屏边县搬迁安置办公室。

4.屏边县人防指挥信息保障中心。

5.屏边县数据发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦宏观调控，促进经济向好发展。一是抓调度稳经济。2025年预计实现地区生产总值83.45亿元，增长5.3%，连续五年保持5%以上增长，增速高于全州水平。二是抓储备争资金。滚动储备重点政府投资项目204个，总投资205.84亿元，资金需求125.1亿元；谋划储备“十五五”规划重大项目513个，总投资1046.2亿元；上报项目提级论证十二批次，通过论证8个；2025年共获得上级资金7.32亿元，支持223个项目。储备2026年重点争取资金项目30个，总投资37.67亿元，资金需求19.14亿元。三是抓项目促投资。列入省级重大项目7个，年度计划投资8.27亿元；列入省级季度集中开工项目15个，完成投资3.05亿元；州级“千项千亿”重点项目80个，完成投资39.75亿元。全年预计完成固定资产投资37.4亿元，同比增长7.2%。屏边县因产业投资与民间投资增速、占比“双提升”获省发展改革委通报激励。

2.聚焦规划布局，谋划经济长远发展思路。推进“十五五”规划编制工作，完成“重大生产力布局”“县域经济高质量发展”“重大项目谋划布局”3个前期课题研究；完成《基本思路》初稿编制及专题研究3次，于2025年11月通过党政联席会议审查；规划《建议》《纲要》通过县政府常务会、县委常委会审议。加强重大项目谋划，先后上报拟纳入国家规划项目2个，省级重大工程项目31个；目前州级已反馈拟单体纳入《纲要》项目18个，总投资135.26亿元；继续申请纳入州级规划《纲要》项目37个，总投资48.97亿元。

3.聚焦企业发展，不断优化营商环境。牢固树立“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识，实施市场、创新、政务、法治、人文五大环境提升行动。政务服务网上可办率100%、“零跑动”比例98%，企业开办时间压减至0.6个工作日，申请简易注销登记公示时间压缩到20天。开展涉企行政检查减负排查工作，全面推行企业“安静期”，推行行政执法部门开展入企“扫码”检查。深入宣传政商交往三张清单，构建亲清政商关系。抓好10件惠企实事落实落地，开展局长坐诊接诉活动2期，现场答复7家企业11个诉求问题，配合州级开展红河州2025年第五期“局长坐诊接诉”进园区问诊活动，现场答复4家企业7个诉求问题。依托“融信服”平台走访企业1.5万余户，完成授信3.89亿元，发放贷款3.68亿元。完成云南省信用信息共享平台推送数据71.17万条。

4.聚焦民生底线，提升人民群众“获得感”。一是易地搬迁后扶持续有力。进一步做实做细搬迁点低收入人群动态监测和帮扶工作，坚决守住防止规模性返贫的底线。全县易地搬迁劳动力转移就业人数7265。争取以工代赈项目1个，资金540万元。二是物价监测管理高效。高效完成行政事业性收费统计工作，全县行政事业性收费单位18户，收费金额1305万元；完成价格认定事项107件，价格认定金额550余万元；完成全县25个小区电动自行车集中充电价费分离工作，完成率100%；持续开展重要民生商品和服务价格监测工作，全县物价水平总体稳定。三是能源供给平稳有序。绿色电力保供稳定有序，27座水电站全力出力，全年累计发电8.4亿千瓦时；大平子抽水蓄能项目前期工作平稳推进，投资1889.8万元完成农村电网巩固提升，累计建设充电桩183桩254枪，50MW屏边县农村户用分布式光伏发电项目已开工建设。四是粮食物资储备保障到位。全年完成应急储备物资28个品种，共计7815件；企业库存成品粮346.44吨，食用油库存174.73吨；共供应学生大米413.08吨，食用油88.01吨。五是军民融合、国防动员工作进步。常态化开展国防动员宣传教育活动，累计发放各类宣传资料2000余份，全民国防意识得到有效提升；高质量完成试鸣防空警报及军民融合军地需求等任务。六是数字经济有所作为。积极探索公共数据资源登记管理，逐步构建公共数据资源系统格局；推动“一表通”工作，搭建全县组织架构，完成报表系统准入，逐步实现报表通过系统填报；与科大讯飞签订战略合作协议，以技术赋能屏边高质量发展。2025年度完成数字经济核心产业主营业务收入1173.1万元，同比增长6.05%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边县发展和改革局2025年度收入合计9501644.45元。其中：财政拨款收入9251644.45元，占总收入的97.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250000.00元，占总收入的2.63%。

与上年相比，收入合计减少1564862.50元，下降14.14%。其中：财政拨款收入减少1014862.50元，下降9.89%；其他收入减少550000.00元，下降68.75%。主要原因：一是其他收入乡村振兴与财源建设重点项目前期费用减少。二是项目经费减少，其中：屏边县“滴水苗城”水产业品牌推广服务经费250000.00元，2024年县级储备粮食原粮（稻谷）轮换差价和轮换费用资金865714.43元。

二、支出决算情况说明

屏边县发展和改革局2025年度支出合计10119754.18元。其中：基本支出6701866.86元，占总支出的66.23％；项目支出3417887.32元，占总支出的33.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少919477.75元，下降8.33%。其中：基本支出减少100579.53元，下降1.48%；项目支出减少818898.22元，下降19.33%；主要原因是今年项目经费减少，其中：乡村振兴与财源建设重点项目前期费550000.00元，屏边县“滴水苗城”水产业品牌推广服务经费250000.00元，2024年县级储备粮食原粮（稻谷）轮换差价和轮换费用资金865714.43元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6701866.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5960783.14元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费741083.72元，占基本支出的11.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3417887.32元。其中：基本建设类项目支出54740.00元。

1.工作经费160716.64元，主要用于开支办公费、差旅费等日常工作经费。

2.屏边县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估编制服务经费24000.00元，主要用于国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估编制服务费。

3.园区总体规划编制服务经费148500.00元，主要用于园区总体规划编制服务费。

4.屏边县城乡绿化美化十年规划编制服务经费46000.00元，主要用于编制城乡绿化美化十年规划的委托业务费。

5.维稳工作经费50320.00元，主要用于开展维稳工作的办公费、差旅费、维稳宣传费。

6.屏边县生态产品推广营销经费277500.00元，主要用于农特生态产品推广营销规划委托业务费。

7.打击涉烟违法犯罪补助经费14910.12元，主要用于办公费、差旅费等。

8.2025年屏边县移民技能培训经费45340.00元，主要用于对移民的技能培训。

9.屏边县乡村振兴示范项目概念性总体规划及可行性研究报告经费590000.00元，主要用于乡村振兴示范项目概念性总体规划及可行性研究报告服务费。

10.屏边县2025年1至4季度移民补助资金174600.00元，主要用于直接发放给移民个人，对移民生产生活补助。

11.屏边县国民经济和社会发展第十五个五年规划编制项目服务经费179550.00元，主要用于国民经济和社会发展第十五个五年规划编制项目服务费。

12.屏边区域母子品牌（1+1）建设项目服务经费148600.00元，主要用于屏边区域母子品牌（1+1）建设项目服务费。

13.“两新”组织党建工作经费、培训费1277.63元，主要用于组织党员学习、主题党日活动。

14.2024年省级防汛应急救灾资金400000.00元，主要用于开展县级储备粮轮换工作，采购应急救灾物资。

15.云洞水库白河镇团结村委会百富寨村民小组“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目资金634552.89元，主要用于“美丽家园.小康库区”移民新村项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出7912200.99元，占本年支出合计的78.19%。与上年相比减少710958.85元，下降8.24%，完成年初预算的70.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5898982.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%，完成年初预算的62.59%。主要用于单位行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、在职人员公务接待费等开支。造成预决算差异的主要原因是年初预算的全县重点项目前期经费，一般不拨给我们单位，由财政局直接拨给项目实施单位。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出745608.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%，完成年初预算的66.64%。主要用于在职人员单位缴纳的养老保险、工伤保险、失业保险等部分。造成预决算差异的主要原因是非养老保险基金支付的退休人员经费年初由单位做预算，支付时由财政局拨去社会养老保险保障中心支付。

9.卫生健康（类）支出318692.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的101.98%。主要用于在职职工单位缴纳的医疗保险费。造成预决算差异的主要原因是今年新增事业人员3人，大病保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出461528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，完成年初预算的108.02%。主要用于单位缴纳的在职职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是今年新增事业人员3人，公积金缴存增加。

20.粮油物资储备（类）支出32649.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，年初无此项预算。主要用于粮食供应费用补助。造成预决算差异的主要原因是财政困难，粮食供应费用补助未能纳入年初预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，年初无此项预算。主要用于增强应急救援物资保障，及时高效做好应急抢险救援工作。造成预决算差异的主要原因是财政困难，应急救援项目资金未能纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为17799.00元，完成年初预算的50.85%；支出决算较上年减少5164.00元，下降22.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为17799.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.85%。

因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5164.00元，下降22.49%；具体是国内接待费支出决算17799.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5164.00元，下降22.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370000.00元，支出决算为17799.00元，完成年初预算的4.81%，支出决算较上年减少5164.00元，下降22.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为370000.00元，决算为17799.00元，完成年初预算的4.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》《中共屏边县委办公室 屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。县级各部门要坚决贯彻落实中央八项规定精神和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5164.00元，下降22.49%，具体是国内接待费支出决算17799.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5164元，下降22.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对专项工作的调研、检查、指导，基层单位来协调工作及报送材料等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边县发展和改革局2025年机关运行经费支出741083.72元，比上年增加1889.42元，增长0.26%，主要原因是报刊杂志征订费增加导致。部门机关运行经费主要用于办公费177006.48元，电费11150.41元，邮电费26775.17元，差旅费44000.00元，会议费33927.00元，培训费1480.00元，公务接待费17799.00元，委托业务费67000.00元，工会经费86849.76元，福利费39230.00元，其他交通费用228268.00元，其他商品和服务支出7597.90元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边县发展和改革局资产总额3290511.77元，其中，流动资产1146448.13元，固定资产168195.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产1975868元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加551103.44元，其中固定资产减少59418.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额636000.00元，其中：政府采购货物支出36000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出600000.00元。授予中小企业合同金额636000.00元，其中：授予小微企业合同金额636000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。(涉密项目3个不宜公开)

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。