中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（2）负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（2）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（7）完成中共红河州委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部共设置5个内设机构，包括：办公室、信访科、基层治理和基层政权建设科、“两企三新”科、社会工作和志愿服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为县委办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领。2025年开展部务会14次，理论学习中心组集中学习8次，党员大会4次，主题党日11次，深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课2次，廉政党课2次，全体党员干部职工政治自觉得到进一步增强，激发了干事激情。

（二）扎实推进信访工作。2025年共收到群众反映信访事项78批（件）101人次，按期受理率100%，按期办结率100%；共排查化解矛盾纠纷16件，化解15件，按期化解率100%；未出现赴省进京上访情况。

（三）聚焦基层治理。不定期到村（社区）随机走访20余次，现场指导村级组织挂牌4次，解答疑问5次，同时向各乡镇、村（社区）公开联系方式，截至目前共协调解决省内外有关单位要求村（社区）出具不合理证明事项15项，其中8项通过倒查机制上报州委社会工作部。围绕幸福红河“十心办实事”，指导各乡镇、村（社区）遴选确定45个民生小实事项目并推进实施，目前已完成32个项目。及早谋划村（社区）“LW”HJ工作，选派2人到“LW”HJ工作专班并集中办公。

（四）增强新兴领域党建。完成全面摸排及数据比对上报，全县共摸排新经济组织2428个、新社会组织106个、农民专业合作社169个、个体工商户12803个。2025年开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作以来，共组建新兴领域党组织9个，覆盖新经济组织27个；选派68名党建工作指导员，指导109个新经济组织、新社会组织。

（五）抓好志愿服务聚合力。组建65支党员志愿服务队，组织党员进基层、进社区开展志愿服务。建立了《屏边县志愿服务工作协调机制》，在中社部志愿服务信息录入管理系统中，共录入志愿服务组织（包括应急和社会心理志愿服务组织）90个，挂牌成立“志愿服务工作站”18个，辖区内注册志愿者36426人，辖区内有时长志愿者人数15345人；

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

我单位属于二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2025年度收入合计2150183.27元。其中：财政拨款收入2089114.37元，占总收入的97.16%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入61068.90元，占总收入的2.84%。与上年相比，收入合计增加1721866.18元，增长402.01%。其中：财政拨款收入增加1660797.28元，增长387.75%；其他收入增加61068.90元，上年无此项收入。增长的主要原因是：一是2025年是全年12个月预算数，2024年仅为9-12月预算数；二是2025年在职在编人员较2024年增加5人（其中新录用人员1人、调入人员5人、调出1人），公益性岗位人员增加2人，人员经费及公用经费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2025年度支出合计2129647.13元。其中：基本支出1826545.75元，占总支出的85.77％；项目支出303101.38元，占总支出的14.23％；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1701330.04元，增长397.21%。其中：基本支出增加1401752.92元，增长329.99%；项目支出增加299577.12元，增长8500.43%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部机构正常运转的日常支出1826545.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1709945.44元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116600.31元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303101.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.信访工作经费164341.38元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。

2.社会工作部工作经费100000.00元，主要用于办公设备购置、支付临聘人员工资保险等支出。

3.社会工作师补助资金13000元，主要用于奖励获得社会工作师及助理社会工作师资格证人员支出。

4.购买信创电脑补助资金25760.00元，主要用于购买信创电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2089114.37元,占本年支出合计的98.10%。与上年相比增加1660797.28元，增长387.75%,完成年初预算的148.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1688191.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%,完成年初预算的150.33%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等各项工作的费用支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年在职在编人员较2024年增加5人（其中新录用人员1人、调入人员5人、调出1人），公益性岗位人员增加2人，人员经费及公用经费支出相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出164987.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%,完成年初预算的123.51%；造成预决算差异的主要原因是增加5人（其中新录用人员1人、调入人员5人、调出1人），公益性岗位人员增加2人，支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出84043.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的131.58%。主要用于医疗、生育及工伤保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是：2025年在职在编人员较2024年增加5人（其中新录用人员1人、调入人员5人、调出1人），公益性岗位人员增加2人，卫生健康（类）支出相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出25760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出126131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的141.33%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：2025年在职在编人员较2024年增加5人（其中新录用人员1人、调入人员5人、调出1人），公益性岗位人员增加2人，住房保障（类）支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为8867.00元，完成年初预算的44.34%；支出决算较上年增加8690.00元，增长4909.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8867.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.34%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加8690.00元，增长4909.60%；具体是国内接待费支出决算8867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8690.00元，增长4909.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为8867.00元，完成年初预算的44.34%，支出决算较上年增加8690.00元，增长4909.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8867.00元，完成年初预算的44.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加8690.00元，增长4909.60%，具体是国内接待费支出决算8867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8690.00元，增长4909.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：单位无专业财务人员，2024年度公务接待费未能及时整理报销，相关费用积累至2025年集中报销，故出现2025年度“三公”经费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇、村干部汇报信访维稳工作就餐接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出116600.31元，比上年增加95101.31元，增长442.35%,增长的主要原因是：一是2025年是全年12个月预算数，2024年仅为9-12月预算数；二是2025年在职在编人员较2024年增加5人（其中新录用人员1人、调入人员5人、调出1人），公益性岗位人员增加2人，人员经费及公用经费收入相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费2,920.19元、公务接待费8,867.00元、劳务费15,000.00元、工会经费 31,913.12元、其他交通费用57,900.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党屏边苗族自治县委员会社会工作部资产总额202792.39元，其中，流动资产20943.16元，固定资产174265.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7583.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147341.71元，其中固定资产增加118942.88元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额103172.00元，其中：政府采购货物支出103172.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。