屏边苗族自治县交通运输局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作；

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策组织编制综合交通运输体系专项规划；

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；

6.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及其实施细则、办法并监督实施；

7.完成县委、县政府交办的其他任务；

8.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室，综合法治科，公路施工测绘队，农村公路质量监督科、管养科、财务审计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县交通运输局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.农村公路建设完成目标任务。根据年度计划安排，加大项目推进和协调保障力度，加强项目监管，千方百计克服一切困难，实现县政府工作报告提出的按期建成芷白公路白云至白寨段三级公路（里程37.5公里）的目标；完成下达计划的104公里30户以上自然村通硬化路建设任务，实现16个自然村通硬化路；实施4座危桥改造建设。

2.重点项目建设取得阶段性进展。按照项目争取“擂台赛”机制要求，积极主动向上级汇报争取30余次，全年累计争取上级资金支持7700余万元。积极配合省州推进国道G219线改建工程，主线已完成林地报批工作，项目永久用地已完成勘测定界、现状调查、权属签字、永久基本农田补划等工作，已上报省级待审批。临时用地已完成现场踏勘、报件组件上报工作，待州级批复。按照预期先行开工目标，目前已完成玉屏、田心2个隧道施工便道及部分临时开工点土地丈量65亩。按照州指挥部的统一要求，已采取应急养护的形式对屏边境内20个点位进行施工（包括大围山保护区内的8.9公里），对屏边过境线两个隧道采取永临结合方式进行施工。文蒙铁路项目快速推进，已完成岩峰隧道及岩峰横洞开挖工程量共计1989米。

3.公路管养质效持续提升。认真抓好列养1755.469公里农村公路日常养护工作（县道482.735公里、乡道675.972公里、村道596.762公里）。完成白团公路、新湾公路等8条公路52.8公里养护工程。完成79条村道116.5公里安防工程。全力做好汛期公路防汛保通工作，清理公路坍塌方5930 2.43立方米，修复路基659立方米（0.129公里），投入机械46台班次、121人次。排查整治公路隐患80处，安装波形护栏736米、道路交通标志10套。

4.城乡交通出行制约不断破解。重点围绕群众出行问题，以交通运输优质服务提升为契机，开通屏边至人字桥、屏边至大围山、湾塘大冲至蒙自等3条线路，新增投入车辆6辆，开通屏边新华、和平、白鸽、白云至蒙自4条城乡公交线路，开通滴滴线上打车平台，群众出行更加经济实惠，幸福感更加可感可触。持续加大运输行业监管，完成运输企业GPS北斗换装143辆。按照上级部署要求，开展对货车司机投诉处置效率质量不高及农村地区快递收费问题等2件实事的集中整治，解决农村地区领取快递收费的乱象，维护群众利益。

5.安全稳定基础不断夯实。以深入推进安全生产治本攻坚三年行动为主线，全年召开季度安全生产会议4次，制定2025年安全生产与应急管理工作要点，按照任务清单化压实安全生产“一岗双责”及企业主体责任。开展“六月安全生产月”系列活动，开展安全生产警示教育4次，发放安全宣传资料800余份。持续加大行业安全监管，以汛期、极端天气防范、消防安全、道路交通安全、在建项目施工等为重点加大安全隐患排查整治，开展安全生产检查27次，发现整改一般问题隐患123个，有序推进挂牌督办2个重大事故隐患整治工作（金厂河桥危桥改造、芷白公路K20+300至K20+750米处路基塌方修复），并完成昆河铁路K354+400至600处非法道口、公铁并行安全隐患整治方案。

6.在服务高质量发展和民生实事中主动作为。围绕省州大抓“四个经济”要求，组织编制路衍经济三年行动计划，加强与相关部门联动，谋划路衍经济项目7个，完成小黄姜精深加工项目进场道路建设协调服务工作，积极盘活高速公路沿线资源资产，协调实现2户企业入驻高速公路闲置办公楼办公，发挥资产效益。围绕全县“药、林、果、水、石、旅”六大产业布局，实施县城至大围山景区（玉圭公路）公路、洗马塘村委会岔大理石矿区道路、水塘村委会至水塘寨、新村、菲苦等公路踏勘设计工作，积极向上级争取项目早日开工。按期办结55件代表委员建议提案。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位为屏边苗族自治县交通运输局下属的二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县交通运输局（本级）2025年度收入合计118,198,447.29元。其中：财政拨款收入118,198,447.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加87,155,507.70元，增长280.76%。其中：财政拨款收入增加87,155,507.70元，增长280.76%。主要原因是本年度基础设施建设项目收入较上年增加，其中，公路建设88,938,811.00元，较上年增加65,186,991.00元，增长274.45%；公路养护9,680,000.00元，较上年增加8,140,000.00元，增长528.57%；其他政府性基金债务收入安排的支出6,551,739.00元，较上年增长100%。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县交通运输局（本级）2025年度支出合计118,198,447.29元。其中：基本支出4,370,852.74元，占总支出的3.70％；项目支出113,827,594.55元，占总支出的96.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加87,155,507.70元，增长280.76%。其中：基本支出增加765,050.16元，增长21.22%；项目支出增加86,390,457.54元，增长314.87%。主要原因是本年度基础设施建设项目支出较上年增加，其中，公路建设88,938,811.00元，较上年增加65,186,991.00元，增长274.45%；公路养护9,680,000.00元，较上年增加8,140,000.00元，增长528.57%；其他政府性基金债务收入安排的支出6,551,739.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出4,370,852.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,953,326.14元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费417,526.60元，占基本支出的9.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,827,594.55元。其中：基本建设类项目支出57,960.00元。

交通运输项目经费101,065,201.00元，主要用于30户以上自然村通硬化路建设项目、乡镇通三级路建设项目和农村公路养护项目；

农林水项目经费5,980,000.00元，主要用于农村基础设施建设、生产发展等巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县交通运输局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出111,514,013.74元,占本年支出合计的94.34%。与上年相比增加80,471,074.15元，增长259.23%,完成年初预算的2,725.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,225,289.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,完成年初预算的89.33%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出40,000.00元，行政单位离退休8,716.00元，事业单位离退休2,941.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出306,333.44元，机关事业单位职业年金缴费支出39,277.25元，死亡抚恤769,901.20元，伤残抚恤58,120.50元；造成预决算差异的主要原因是本年度一名员工离职，相应的社会保障和就业（类）支出有所减少，因此预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出170,566.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的96.53%。主要用于行政单位医疗62,097.46元，事业单位医疗84,189.83元，其他行政事业单位医疗支出24,279.24元；造成预决算差异的主要原因是本年度一名员工离职，相应的卫生健康（类）支出有所减少，因此预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,980,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,年初无此项预算。主要用于村基础设施建设2,070,000.00元，生产发展3,410,000.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出500,000.00元。造成预决算差异的主要原因是村基础设施建设2,070,000.00元，生产发展3,410,000.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出500,000.00元等资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出103,841,184.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%,完成年初预算的4,484.96%。主要用于行政运行2,975,973.42元，公路建设88,938,811.00元，公路养护9,680,000.00元，其他公路水路运输支出60,000.00元，公共交通运营补助2,186,400.00元；造成预决算差异的主要原因是公路建设、公路养护的项目支出未纳入年初预算管理。

14.资源勘探工业信息等（类）支出57,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于国货国用专项资金办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是国货国用专项资金办公设备购置费等未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出239,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的104.60%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员正常晋升，公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，决算为7,801.00元，完成年初预算的82.99%；支出决算较上年减少4,584.00元，下降37.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,400.00元，决算为7,801.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.99%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,885.00元，本年无上项支出；公务接待费支出决算较上年增加301.00元，增长4.01%；具体是国内接待费支出决算7,801.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加301.00元，增长4.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为7,801.00元，完成年初预算的82.99%，支出决算较上年减少4,584.00元，下降37.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,400.00元，决算为7,801.00元，完成年初预算的82.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度进一步规范公务接待标准，控制接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,885.00元，本年无此项支出；公务接待费支出决算增加301.00元，增长4.01%，具体是国内接待费支出决算7,801.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加301.00元，增长4.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，且公务接待费支出增长较小，使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年相比有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输行业项目考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县交通运输局（本级）2025年机关运行经费支出417,526.60元，比上年增加206,782.49元，增长98.12%,主要原因是本年度支付了较大额的以前年度应付未付的办公用品采购款。单位机关运行经费主要用于办公费153,587.46元，电费2,350.17元，邮电费396.62元，差旅费67,125.00元，培训费1,140.00元，公务接待费7,801.00元，工会经费30,372.24元，其他交通费38,100.00元，其他商品和服务支出36,013.24元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县交通运输局（本级）资产总额1,464,615,639.83元，其中，流动资产2,749,358.16元，固定资产325,523.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,461,540,758.58元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378,988.39元，其中固定资产增加289,349.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额696,423.00元，其中：政府采购货物支出91,423.00元；政府采购工程支出600,000.00元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。