屏边苗族自治县地方公路管理段2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、州关于农村公路养护管理的方针政策和法律法规，制定和完善县级公路养护工作管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标；

2、负责辖区内县道公路交通流量和公路路况调查、日常养护、小修保养、大中修及水毁抢险、公路绿化等，保持辖区内公路畅通；

3、负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律法规和规章，依法实施辖区内的公路路政巡查，依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为，对违反公路路政管理法律法规和规章的行为依法进行查处，依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批辖区内建筑控制区的相关审批事项及法律法规规定的其他审批事项；

4、指导各乡镇乡道公路养护管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室，综合科，专技科，财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县交通运输局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度屏边县农村公路列养总里程为1755.469公里，其中县道15条482.735公里、乡道70条675.972公里、村道191条596.762公里。建设中心持续推动落实《屏边县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》《屏边县农村公路养护配套资金管理办法》等规范工作要求，推行农村公路养护市场化，推动公路养护向规范化、专业化、机械化发展，明确养护领域工作职责和任务目标，压实养护承包单位工作职责，坚持问题导向，加强对养护承包单位公路养护工作的跟踪管理，确保全县县道养护成效持续向好。同时，加强与各乡镇、村的沟通协调，形成了县、乡、村三级联动的养护管理体系。一是全年投入日常养护资金482万元（其中县241万元，乡村道239万元），用于县道路基、路面、桥涵、交通安全设施等日常管理保养和路基路面修补、排水设施修复、桥梁维护等方面，保障了全县农村公路运行通畅。二是完成2025年一、二批政府还贷养护工程2个项目，总投资180万元；三是完成2025年农村公路养护工程实施水塘公路、喜乐公路、胜利公路、热水公路、新湾公路共5条农村公路42公里。主要实施内容含路面病害处治、路基缺口治理、路基软基换填、边沟及涵洞排水治理等，2025年5月中旬完成项目施工图设计图纸和预算审批，总投资554万元；四是完成2025年农村公路安防工程的勘察设计及报批，主要实施农村公路安防工程路线79条共254个隐患点位，涉及隐患里程116.525公里，计划总补助资金659万元，先期下达补助资金314万元，年底完工投产；五是加强公路安全隐患治理，通过联合排查、自排自查等方式，完成大冲公路通客车道路隐患整治28处，安装波形护栏736米，道路交通标志10套；屏麻公路危险路段临水、临岩、急湾隐患整治19处，2172米；百日攻坚红黄乡镇道路隐患整治9处，800米，共完成投资111万元；六是快速推动农村公路技术状况评定和桥梁检测评定工作，将县道、乡道、村道委托给专业检测公司，统一推进检测评定，完成外业测设里程1755.469公里，于9月30完成评定数据库录入工作，道路优良率达72.66%；同时桥梁检测10座；七是进入汛期以来农村公路发生较大水毁坍（塌）方102处，零散小坍（塌）方960处，坍（塌）方量83000余立方米，造成公路水毁中断12条32起，建设中心和养护承包企业共同协作配合，及时运行公路抢险保通机制，投入机械抢险360台班，人员3210人次，清理坍方960处83000立方米，边沟堵塞120公里，保障了全县农村公路安全通畅。截至目前路基缺口50处需增设挡土墙5000立方米，路面损坏80处12600平方米，共需要投入资金620万元，已增设安全警示标志，组织人员加强巡查，正在积极向上级争取资金进行修复。八是抓好实施项目收尾相关工作，加强与实施项目各参建单位的联系，督促和推动项目施工收尾、竣工结算、验收审计等系列收尾工作。为确保公路养护工作的规范化和有效性，及时发现并解决公路养护中存在的问题，保障公路的安全运行，建设中心通过加强监督检查，督促养护单位履行职责，提高养护质量，为公众提供安全、舒适的出行环境。加强对公路养护现场的监督检查力度，重点检查养护作业的安全性、规范性和有效性。对发现的问题，及时提出整改意见，并督促养护单位限期整改。同时，建立问题台账，根据问题导向，分轻重缓急科学实施小修养护和预防性养护，提高公路养护质量和成效。建设中心始终把安全工作放在首位，加强农村公路的安全隐患排查和整治。同时，加强对养护人员的安全教育和培训，增强安全防范意识。一是明确安全管理目标与原则。按照“预防为主、科学管理、规范操作、持续改进”的原则，减少养护作业对交通的影响以及提高养护质量和效率等工作目标；二是加强现场安全管理。要求养护单位强化现场安全管理工作。在养护作业过程中，设立明显的安全警示标志，确保作业区域与交通区域的有效隔离。同时，加强对养护作业人员进行严格的安全教育和培训，增强养护人员的安全意识和操作技能。加强现场监管，及时发现并纠正不安全行为，确保养护作业的安全进行；三是建立应急管理机制。为应对公路养护作业中可能出现的突发事件，建立完善应急管理机制，制定应急预案、建立应急队伍、储备必要的应急物资等。确保在发生突发事件时，能够迅速启动应急预案，组织有效的救援和处置工作，最大限度地减少损失和影响。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位为屏边苗族自治县交通运输局下属的二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县地方公路管理段2025年度收入合计15,697,821.39元。其中：财政拨款收入15,697,821.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6,659,946.11元，增长73.69%。其中：财政拨款收入增加6,659,946.11元，增长73.69%。主要原因是本年度农村公路养护项目收入较上年增加，其中，公路养护11,848,230.24元，较上年增加4,185,739.76元，增长54.63%；其他公路水路运输支出3,502,914.69元，较上年增加2,565,968.49元，增长273.87%。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县地方公路管理段2025年度支出合计15,697,821.39元。其中：基本支出1,343,691.15元，占总支出的8.56％；项目支出14,354,130.24元，占总支出的91.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,659,946.11元，增长73.69%。其中：基本支出减少31,693.65元，下降2.30%；项目支出增加6,691,639.76元，增长87.33%。主要原因是本年度农村公路养护项目支出较上年增加，其中，公路养护11,848,230.24元，较上年增加4,185,739.76元，增长54.63%；其他公路水路运输支出3,502,914.69元，较上年增加2,565,968.49元，增长273.87%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1,343,691.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,255,693.94元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,997.21元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,354,130.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公路养护项目经费11,848,230.24元，主要用于农村公路养护项目投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县地方公路管理段2025年度一般公共预算财政拨款支出15,697,821.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,659,946.11元，增长73.69%,完成年初预算的845.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出169,444.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的35.79%。主要用于事业单位离退休经费支出7,410.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出130,786.56元，死亡抚恤31,246.80元；造成预决算差异的主要原因是本年度一名员工正常退休，相应的社会保障和就业（类）支出有所减少，因此预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出75,408.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的90.73%。主要用于事业单位医疗支出62,650.64元，其他行政事业单位医疗支出12,757.56元；造成预决算差异的主要原因是本年度一名员工正常退休，相应的卫生健康（类）支出有所减少，因此预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出15,351,144.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%,完成年初预算的1278.05%。主要用于公路养护11,848,230.24元，其他公路水路运输支出3,502,914.69元；造成预决算差异的主要原因是公路养护项目支出未纳入年初预算管理。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的103.17%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员正常晋升，公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,395.46元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,395.46元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,395.46元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,395.46元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县地方公路管理段属于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县地方公路管理段资产总额1,017,611.06元，其中，流动资产30,262.18元，固定资产549,190.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产438,158.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108,506.17元，其中固定资产减少131,876.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额14,999.90元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,999.90元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。