中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央和省州县党委宣传思想文化工作重大方针政策和事业总体规划，研究拟订全县宣传思想工作规划和协调宣传思想文化系统各部门间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实上级党委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、社会科学学术研究、项目申报和学术推广工作。

4.统筹协调全县对外宣传工作，组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全县新闻发布工作。

6.统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业及旅游业发展，承担县文化体制改革和发展领导小组日常工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，指导协调全县“扫黄打非”工作、全县精神文化产品的创作和生产。

7.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，指导协调全县重大电影活动。

8.统筹指导协调县融媒体中心建设与管理、新媒体准入管理。负责有关县内媒体的监督管理。

9.贯彻党的方针政策，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导协调广播电视安全播出和保卫工作。

10.统筹指导协调全县网络安全和信息化管理工作、互联网宣传和信息内容管理工作。

11.贯彻落实上级有关精神文明建设活动的方针政策和重要决定。

12.会同县委组织部管理宣传思想文化单位的领导干部，负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13.宏观指导县文旅局、县文联，归口领导县融媒体中心。领导和管理县广播电影电视安全传输和公共服务中心。

14.完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县委宣传部设9个内设机构和县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科。具体为：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科（县应急新闻报道中心办公室）、出版发行和版权管理科、广播电视和网络视听节目管理科、思想道德建设科，县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科。含事业单位3个，分别是：

（1）屏边苗族自治县广播电影电视安全传输和公共服务中心；
（2）屏边苗族自治县网络应急指挥中心；
（3）屏边苗族自治县文明实践促进中心。

代管群团机关序列单位1个：屏边苗族自治县社会科学界联合会

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共屏边县委办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度，县委宣传部聚焦思想建设与意识形态主责主业，持续用党的创新理论凝心铸魂，常态化开展各级理论学习、基层宣讲及课题研究工作，筑牢党员干部群众思想根基。严格落实意识形态工作责任制，对标上级巡视反馈问题扎实推进整改销号，常态化开展意识形态领域分析研判、风险预警，从严抓好网络环境治理和“扫黄打非”专项工作，全力守护意识形态领域安全稳定。同时深耕主流舆论宣传，打造特色宣传专栏、优质原创宣传作品，积极开展对外宣传推介，借助各级主流媒体扩大区域影响力，全面提升舆论传播引导效能。

坚持以价值引领涵养社会文明风尚，扎实推进思想政治教育和未成年人思想道德建设，常态化开展主题教育实践活动，丰富青少年思想教育载体。紧扣全国文明城市创建工作，常态化排查整改各类短板问题，依托长效机制破解民生难题，广泛开展文明实践、志愿服务、移风易俗等各类群众性文明创建活动，积极培育选树先进典型，持续擦亮文明创建底色。统筹推进文化事业和文旅产业提质发展，有序落实文物普查、非遗保护传承工作，常态化开展文化骨干培训、公益阅读、艺术普及等基层文艺活动，不断丰富群众精神文化生活，推动辖区文化事业繁荣向好发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。县委宣传部为县委办二级预算单位，因此《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2025年度收入合计7874018.90元。其中：财政拨款收入6015018.90元，占总收入的76.39%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1859000.00元，占总收入的23.61%。

与上年相比，收入合计增加851943.21元，增长12.13%。其中：财政拨款收入减少503727.57元，下降7.73%；主要原因是：2025年公务员变动，在职人员公用经费减少；其他收入增加1355670.78元，增长269.34%，主要原因是：年度内增加对外宣传重点工作任务，争取到的中信集团帮扶资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2025年度支出合计7692338.33元。其中：基本支出3468382.72元，占总支出的45.09％；项目支出4223955.61元，占总支出的54.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加725752.59元，增长10.42%。其中：基本支出减少208144.06元，下降5.66%；项目支出增加933896.65元，增长28.39%；主要原因是：2025年上级增加了对外宣传工作任务，争取到《目的地！中国》节目摄制费1150000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部机构正常运转的日常支出3468382.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3256198.26元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212184.46元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4223955.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.宣传部常委工作经费77325.10元，主要用于县委宣传部常委日常办公、会议、调研、公务接待等相关工作开展；

2.对外宣传工作经费84353.00元，主要用于全县对外宣传推广、新闻媒体对接、宣传素材制作、外宣活动组织等工作；

3.精神文明建设经费86730.00元，主要用于全县精神文明创建、新时代文明实践、志愿服务活动、道德模范选树宣传等工作；

4.舆情监测工作经费179789.91元，主要用于全县网络舆情监测、研判、处置，舆情平台运维，舆情队伍建设等工作。

5.县委理论学习中心组学习经费33796.00元，主要用于县委理论学习中心组学习资料采购、学习会议组织、专家授课、调研学习等工作；

6. 中央无线覆盖（数字）运维经费1008677.06元，主要用于全县数字电视无线覆盖设施设备运维、信号传输保障、设备更新维护、技术人员保障等工作。

7.新时代文明实践活动补助经费128400.00元，主要用于全县新时代文明实践中心（所、站）建设、文明实践活动组织、志愿者队伍建设、实践阵地运维等工作。

8.农家书屋补助经费149454.00元，主要用于全县农家书屋图书采购、更新、书屋运维、管理员培训、读书活动组织等工作；

9. 广播电视基本公共服务体系建设运维补助资金90000.00元，主要用于全县广播电视公共服务设施运维、信号覆盖提升、应急广播体系建设、公共服务内容供给等工作。

10.中央无线覆盖（模拟）运维经费35300.00元，主要用于全县模拟电视无线覆盖设施设备运维、信号传输保障、设备巡检维护等工作。

11. 广播电视事业发展专项资金102853.00元，主要用于直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程)、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、基层公共服务网络标准化运行等4部分，有效保障广播电视基层公共服务报修、维修正常运行。

12.2025年基层文化宣传补助经费170128.11元，主要用于基层思想文化宣传、文明实践阵地提质、群众文化服务提质增效核心任务，升级完善基层宣传载体阵地，丰富群众精神文化供给，提升群众文化获得感、文明素养与基层思想文化传播效能。

13.购买信创电脑补助经费54740.00元，主要用于采购适配国产操作系统、自主芯片的信创台式计算机、笔记本电脑等终端设备，同步配套购置外设配件、基础正版国产办公软件，稳步推进信息化基础设施国产化替代，落实信创建设相关工作要求。

14.中信集团定点帮扶项目资金311670.00元，主要用于专题片设计制作推广、开设专栏、媒体主题采访、全年常态化宣传等。

15.《目的地：中国！》节目录制经费1035000.00元，主要用于《目的地：中国！》节目录制制作。

16.东西部协作计划外项目经费289441.89元，主要用于开展新媒体人才培养和屏边文旅资源宣传推介项目等。

17.广播电视基本公共服务标准化全国试点培训经费20000.00元，主要用于开展广播电视基层公共服务业务人员培训，提升基层业务人员业务水平。

18.“99公益日”红河志愿项目网络筹款资金9207.54元，主要用于开展志愿服务培训、主题文明实践活动等。

19.地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护补助经费7690.00元，主要用于保障全县已经建成的7个乡镇、80个村委会（社区）712个自然村广播电视基层公共服务网络正常运行。

20.应急广播运维经费337400.00元，主要用于保障全县应急广播播控平台正常运行，保障全县应急广播自然村接收终端正常运行等。

21.红河讲坛经费12000.00元，主要用于开展红河讲坛系列宣讲活动支出，包括讲师课酬、宣传资料印制、会场布置、会务后勤等费用，支撑各类理论宣讲、学习授课工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出6015018.90元,占本年支出合计的78.19%。与上年相比减少503727.57元，下降7.73%,完成年初预算的155.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出3327924.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.33%,完成年初预算的113.74%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等各项工作的费用支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，只预算人员经费，项目经费没有纳入预算，导致预决算差异过大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1859774.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.92%，年初无此项预算。主要用于广播电视日常维护运行、农家书屋书籍补充更新、开展全民阅读活动、文明实践活动等方面支出；造成预决算差异的主要原因是此部分资金主要为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及部分省州补助的广电资金，不纳入县级财政预算。

8.社会保障和就业（类）支出355593.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的69.08%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费，落实离退休人员相关待遇补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动、社保缴费基数调整情况与年初预算测算存在偏差，相关待遇支出按需据实结算，资金支出进度慢于年初预算安排。

9.卫生健康（类）支出169166.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的92.73%，主要用于单位职工基本医疗保险、大病补充医疗保险缴费等医疗保障相关支出；造成预决算差异的主要原因：年初根据人员存量预估医疗保障缴费总额，年度内人员调动、异动等因素导致缴费基数及参保人数发生变化，医保经费按照实际参保人员据实缴纳，全年实际支出略低于年初预算安排。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，年初无此项预算。主要用于采购信创计算机终端补助支出。造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中上级追加下达信创设备购置专项补助资金，年初未纳入部门预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出247820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,完成年初预算的98.62%，主要用于缴纳单位及个人部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4938.00元，完成年初预算的98.76%；支出决算较上年减少15356.00元，下降75.67%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4938.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少15356.00元，下降75.67%；具体是国内接待费支出决算4938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15356.00元，下降75.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4938.00元，完成年初预算的98.76%支出决算较上年减少15356.00元，下降75.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4938.00元，完成年初预算的98.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格贯彻落实厉行节约、过紧日子工作要求，持续从严管控公务接待支出，压减非必要公务接待活动，各项经费按需节俭使用，实际发生支出低于年初预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少15356.00元，下降75.67%，具体是国内接待费支出决算4938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约、过紧日子工作要求，持续从严管控公务接待支出，压减非必要公务接待活动，各项经费按需节俭使用，实际发生支出低于年初预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研指导、媒体采访就餐等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待上级部门调研指导、媒体采访就餐等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2025年机关运行经费支出212184.46元，比上年减少98251.78元，下降31.65%,主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严管控日常公用开支，压减非必要办公耗材、后勤保障等一般性支出；同时优化经费使用结构，统筹整合相关业务支出。单位机关运行经费主要用于支付办公费20,776.80元、差旅费18,315.00元、差旅费 18,315.00、其他交通费用93,900.00元、其他商品和服务支出 46,132.66元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部资产总额2062281.29元，其中，流动资产284249.24元，固定资产1778032.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产547.47元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1963388.07元，其中固定资产减少2149136.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额182027.36元，其中：政府采购货物支出159011.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23016.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。