中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2025年度部门决算

目 录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作，按照中央和省委、州委、县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作。

2.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”政策和部署。

3.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告；负责县委规范性文件的备案审查。

4.负责全县党委信息化建设和商用密码的推广应用工作；负责党的保密工作方针、政策和国家保密法律法规在本行政区域内的宣传教育和组织实施。

5.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作；负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。

6.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。

7.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。

8.完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构，包括：行政单位14个、参照公务员法管理的事业单位21个、其他事业单位6个，分别是：

1.行政单位：县委办共设置14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科，分别是：秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究科、机要密码科、保密科、保密技术服务中心、档案执法科、档案业务科。

2.参照公务员法管理的事业单位：共设置21个内设机构，其中史志办共设置6个内设机构，分别是：办公室、综合科、党史征研科、志书指导科、年鉴编辑科、宣传教育科。团县委共设置5个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。妇联共设置5个内设机构，分别是：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部。文联共设置3个内设机构，分别是：办公室、民族文艺理论研究创作室、大围山杂志编辑部。科协共设置2个内设机构，分别是：办公室，科学普及部。

3.其他事业单位：共设置6个内设机构，其中职教社共设置2个内设机构，分别是：办公室、社会服务部。红十字会共设置4个内设机构，分别是：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员8人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县委办公室深入学习贯彻习近平总书记对党办工作的重要指示精神，紧紧围绕县委“1234”发展思路，以锻造“七有七能”党办队伍为牵引，不断提升“三服三办”工作质效，全力保障县委各项工作高效有序推进。高质量牵头起草各类重要文稿300余篇，规范审核处理来文2900余件，印发文件420件，精心筹备保障县委常委会19次、县委理论学习中心组学习及其他重要会议50余次，保障县委决策部署高效传导落实。着力打造特色信息载体，全年编发《屏边实践》内刊7期20篇，运营“屏边探索与实践”微信公众号111期419篇，有效传播屏边声音。多篇成果获得上级肯定，其中《忠实践行“五个坚持”在全面做好“三服务”工作中做到“七有七能”》荣获《秘书工作》杂志主题征文理论类三等奖；创新的“七个一”档案工作模式被《云南档案》杂志刊载推广；创建减负增效“三四五三三”制度被省州作为典型案例通报。全力助推重点产业提质增效，虾青素产业投入8000万元攻坚精深加工与体验馆建设，推动养殖、加工、科普观光深度融合；绿色新型石材产业跑出“屏边速度”，30天完成矿山安全基建，78天实现试投产，300天取得红河州首本采矿权不动产登记证，探明储量3186万立方、潜在价值超250亿元；小黄姜产业高效破局，实现3天引进龙头企业并完成“当天注册、当天开户、当天注资”，58天建成精深加工园，创新推出“一书直达、四证齐发”审批服务模式。成功承办全省中药材产业发展现场观摩交流会、屏边县“4·15全民国家安全教育日”等重大活动，组织周密、保障有力。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2025年度收入合计22598612.19元。其中：财政拨款收入20465200.14元，占总收入的90.56%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2133412.05元，占总收入的9.44%。

与上年相比，收入合计增加1769373.62元，增长8.49%。其中：财政拨款收入增加2198320.45元，增长12.03%；主要原因是新录用人员及外县调入人员增加，人员工资费用支出相应增加。其他收入减少428946.83元，下降16.74%。主要原因是驻村工作队减少乡村振兴项目经费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2025年度支出合计22641881.22元。其中：基本支出20742205.15元，占总支出的91.61％；项目支出1899676.07元，占总支出的8.39％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1207474.44元，增长5.63%。其中：基本支出增加562073.54元，增长2.79%；项目支出增加645400.90元，增长51.46%。主要原因是：一是由于2025年本单位新录用公务员及事业单位工作人员、接收从外县调入的工作人员，单位在职人员总规模较上年有所增长，对应基本工资、津贴补贴等人员经费支出也相应实现增长；二是本年度新增了信创办公电脑采购等项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）机构正常运转的日常支出20742205.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16129894.13元，占基本支出的77.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4612311.02元，占基本支出的22.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1899676.07元。其中：基本建设类项目支出845980.00元。

县委办2024年初预算常委工作经费108318.00元，主要用于信创办公电脑采购，办公桌椅等；

屏财预〔2025〕83号县委办2024年综合考核排名优秀等次工作经费27832.00元，主要用于采购打印机支出；

屏财预〔2025〕47号县委办应急通信能力提升项目经费34600元，主要用于配置应急通信设备；

屏财预〔2025〕75号县委办购买重要设施设备经费47500.00元，主要用于更换县级机房内老旧设备，保障网络畅通；

屏财预发〔2024〕9号县委办2024年乡村振兴工作经费27500.00元，主要用于助推党建示范机关，推进乡村振兴工作、改善农村人居环境和生产发展中所产生的其他商品和服务类支出、办公费支出等费用；

屏财预发〔2024〕12号县委办2024年乡村振兴衔接补助资金100000.00元，主要用于机关党建模范化、示范引领化，使乡村环境、经济发展整体有质的提升；

红财建发〔2025〕90号购买信创电脑补助资金109480.00元，主要用于信创办公电脑采购；

红财债发〔2025〕40号县委办政府拖欠企业账款专项债券2025年第五批资金686300.00元，主要用于屏边县档案馆建设项目支付；

红财债发〔2025〕40号县委办政府拖欠企业账款专项债券2025年第二批资金50200.00元，主要用于屏边县档案馆建设项目支付；

史志办2024年初预算《经济年鉴》出版专项经费900.00元，主要用于信创办公电脑采购；

2025年初预算史志办工作经费20026.00元，主要用于信创办公电脑采购；

2025年初预算《经济年鉴》出版专项经费97870.00元，主要用于《经济年鉴》出版和人员劳务费；

2024年初预算职教社工作经费4980.00元，主要用于信创办公电脑采购；

2025年初预算文艺创作经费10746.00元，主要用于办公设备购置；

2024年初预算文艺创作经费5360.00元，主要用于信创办公电脑采购；

屏财教发〔2024〕53号科协省级科普专项转移支付资金40000.00元，主要用于科普设备更新升级，丰富科普展示内容，提升科普宣传吸引力；

屏财教发〔2025〕17号科协2025年（第一批）科普专项经费21568.78元，主要用于开展科普大篷车“五进”活动及农函大培训，持续夯实全民科学素质建设基础；

屏财教发〔2024〕25号科协2024年省级科普专项转移支付资金项目资金253756.96元，主要用于常态化开展科普大篷车活动，提升全民科学素质；

屏财教发〔2025〕39号科协2025年第二批科技馆免费开放中央补助资金536.00元，主要用于屏边县科技馆场馆修缮维护工作，保障科技馆场馆安全、规范、正常运行；

屏财教发〔2024〕3号科协2024年科技馆免费开放中央补助资金186175.33元，主要用于保障屏边县科技馆免费开放，同步实施场馆升级改造、科普设备更新，切实推进科普公共服务公平普惠，全面提升全县公民科学素质；

屏财社发〔2025〕64号妇联2025年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金8816.00元，主要用于加大创业担保贷款政策宣传，进一步推动创业促进就业工作，保障创业担保贷款工作有序开展；

2025年初预算红十字会2025年工作经费7816.00元，主要用于信创办公电脑采购；

屏财金发〔2024〕10号2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款省对下奖补经费29000.00元，主要用于创业担保贷款奖补机制，聚焦宣传物资采购与宣传工作开展两大核心环节，通过优化资源配置、强化执行落地，全面提升创业担保贷款政策的知晓度、覆盖面与服务效能，推动相关工作更精准、高效开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出19728700.14元,占本年支出合计的87.13%。与上年相比增加1849820.45元，增长10.35%,完成年初预算的132.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13462657.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.24%,完成年初预算的139.05%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年新录用人员及外县调入人员工资福利支出增加，人员升档升级导致人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1063290.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的235.18%。主要用于开展科普知识推广、培训等活动；造成预决算差异的主要原因是科普专项转移资金年初无预算，由上级直拨转移资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3338438.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%,完成年初预算的104.57%。主要用于保障行政事业单位保险、离退休人员经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员保险基数增加；预算调整增加2025年职业年金纪实经费。

9.卫生健康（类）支出646555.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%,完成年初预算的97.49%。主要用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动频繁，无法精准预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出166500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于乡村振兴等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项工作预算，中途追加预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出109480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。主要用于办公室信创电脑采购支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项经费预算，上级追加经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出941777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的104.33%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新录用人员及外县调入人员住房公积金增多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为213800.00元，决算为41586.49元，完成年初预算的19.45%；支出决算较上年减少19845.03元，下降32.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为37800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为16921.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.69%，完成年初预算的18.80%；公务接待费支出年初预算为86000.00元，决算为24665.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.31%，完成年初预算的28.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28925.03元，下降63.09%；公务接待费支出决算较上年增加9080.00元，增长58.26%；具体是国内接待费支出决算24665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9080.00元，增长58.26%；国（境）外接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为213800.00元，支出决算为41586.49元，完成年初预算的19.45%，支出决算较上年减少19845.03元，下降32.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为37800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为16921.49元，完成年初预算的18.80%；公务接待费支出年初预算为86000.00元，决算为24665.00元，完成年初预算的28.68%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制公务车辆运行费用支出；规范公务接待管理，严控公务接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28925.03元，下降63.09%；公务接待费支出决算增加9080.00元，增长58.26%，具体是国内接待费支出决算24665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。

三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。县级各部门要坚决贯彻落实中央八项规定精神和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于通信领域及科普宣传活动，助推全民科学素质提升所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办公室及下属部门接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作及下级部门来访就餐、住宿相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2025年机关运行经费支出2675590.59元，比上年增加612317.98元，增长29.68%,主要原因是：新增招录、调入在编人员，公用经费按人头定额核算，人数上涨直接拉高整体运行经费总额；新增临时聘用、劳务派遣人员，劳务费、办公配套开支增加；常态化督查、调研、基层走访增多，差旅费、下乡交通费用上涨；专项工作、考核、党建活动增多，活动保障支出。单位机关运行经费主要用于办公费296716.29元、印刷费170510.00元、手续费、1084.00元、水电费28199.20元、邮电费94453.97元、物业管理费973.60元、差旅费238426.10元、维修(护)费40839.06元、租赁费27128.00元、会议费16834.00元、培训费30540.00元、公务接待费24665.00元、劳务费403155.15元、委托业务费27807.00元、工会经费119934.72元、福利费75946.00元、公务用车运行维护费11000.00元、其他交通费用810664.00元、其他商品和服务支出256714.50元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）资产总额5909286.06元，其中，流动资产819784.13元，固定资产1908789.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3173500.00元，无形资产7212.41元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加544277.02元，其中固定资产增加410554.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2030.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额86557.09元，其中：政府采购货物支出43897.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42659.49元。授予中小企业合同金额86557.09元，其中：授予小微企业合同金额86557.09元。

四、单位绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。