屏边苗族自治县景区管理服务中心2025年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国旅游法》《旅游景区质量等级管理办法》等有关法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作。

（二）负责编制景区建设发展规划和旅游产业发展规划并组织实施；负责项目的策划、招商、审批及建设方案、绩效评价等。

（三）负责景区内接待设施、游览设施、基础设施和公共设施的统筹开发、组织实施等工作。

（四）负责制定景区内环境卫生、旅游秩序、安全等各项管理制度，并监督实施。

（五）负责景区内有关招商引资、经营活动、旅游活动等工作的统一管理和组织实施。

（六）负责景区内旅游投诉、经营业主的协调服务与管理工作。

（七）负责督促景区运营公司做好景区旅游安全、市场秩序、游客服务、文化活动、景区环境和卫生管理等工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：1.办公室、2.规划建设科、3.宣传推广科、4.服务管理科。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边县人民政府办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

2025年，县景区管理服务中心在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，全力落实省州县各项决策部署，坚持县委“1234”工作思路，聚焦“林、果、药、水、石、旅”六大重点产业方向，着力推动屏边县旅游业高质量跨越发展。与教体局共同完成省级体育旅游精品景区、体育旅游精品目的地工作申报所需材料的梳理归档工作；参与在龙华庙会上举办“康养旅居在屏边”宣传推介活动并派出副主任保宏烨作为文旅推介官参与此次外埠推介活动；完成了《县城区开花绿化乔木选比和绿化补植地块的方案》《屏边县城区植物补植方案》编制工作；开发建设的“扫码游屏边”微信小程序项目，已正式上线提供服务；积极配合县文旅局开展苗历广场改扩建设计、建设前期准备工作，将广场扩建及改建为国家级非物质文化遗产“花山节”传承展演活动场地；按照《旅游景区质量等级划分与评价细则》关于5A级旅游景区创建工作考评内容，进行自评。根据自评结果，针对景区在游乐设施、游览服务、旅游安全、智慧旅游四个板块存在的不足和短板，景区管理服务中心联同发改、住建、文旅等部门开展项目谋划包装工作；持续打造民族医药一条街，配合康养专班完成民族医药一条街商户入驻工作；制定了《屏边苗族自治县滴水苗城4A级景区管理办法（试行）》，经屏边县人民政府同意，于2026年1月1日正式印发实施。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为屏边县人民政府办公室下属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县景区管理服务中心 2025 年度收入合计783417.60 元。其中：财政拨款收入 783417.60 元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加783417.60 元。其中：财政拨款收入增加783417.60；主要原因是我单位是新成立单位，2024年度没有收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县景区管理服务中心2025年度支出合计783417.60元。其中：基本支出665393.71元，占总支出的84.93％；项目支出118023.89元，占总支出的15.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加783417.60元。其中：基本支出增加665393.71元；项目支出增加118023.89元；主要原因是我单位是2025年新成立单位，2024年度没有支出。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障屏边苗族自治县景区管理服务中心机构正常运转的日常支出665393.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出640314.14元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25079.57元，占基本支出的3.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县景区管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118023.89元。其中：基本建设类项目支出 3220.00 元。

2025年购买信创电脑补助资金项目经费3220.00元，主要用于单位电脑购置费支出。

2024年综合考核排名优秀等次工作经费15000.00元，主要用于单位办公用房修缮费。

2025年景区管理中心工作经费79803.89元，主要用于办公用房修缮费、电脑购置费、办公费、其他交通费、工会经费、差旅费、邮电费等支出。

2025年县景区管理服务中心工作经费20000.00元，主要用于办公费、差旅费、电费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县景区管理服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 783417.60 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加783417.60元，增长100.00%,完成年初预算的 189.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%，主要用于电脑购置费。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 619703.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.10%,完成年初预算的195.94%。主要用于职工工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、其他交通费用、邮电费、办公室维修护费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位陆续调入事业人员和招考新进人员导致超预算执行。

8.社会保障和就业（类）支出 69996.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.93%,完成年初预算的 162.30%，主要用于职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位陆续调入事业人员和招考新进人员导致超预算执行。

9.卫生健康（类）支出 39280.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.01%,完成年初预算的 174.41%，主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位陆续调入的事业人员和招考新进人员导致超预算执行。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 54427.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.95%,完成年初预算的173 .86 %。造成预决算差异的主要原因是2025年我单位陆续调入的事业人员和招考新进人员导致超预算执行。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度无一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位2025 年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县景区管理服务中心 属于事业单位，2025 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，屏边苗族自治县景区管理服务中心资产总额 40379.20元，其中，流动资产 0.34元，固定资产40378.86 元（净值），对外投资及有价证券 0.00元，在建工程 0.00 元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40379.20 元，其中固定资产增加40378.86 元。处置房屋建筑物 0.00平方米，账面原值 0.00元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋0.00方米，账面原值 0.00元，实现资产使用收入 0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额14985.00元，其中：政府采购货物支出14985.00元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00元。授予中小企业合同金额 14985.00元，其中：授予小微企业合同金额14985.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国（境）费用， 指单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、（培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。