屏边苗族自治县供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社综合改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务会计股、合作指导股、安全统筹股、经济发展股、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位共1个即屏边苗族自治县供销合作社联合社。

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深学细悟强信念。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续深化理论武装，健全“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组学习、专题研讨、线上线下培训等多种形式，深学细悟党的二十大精神及二十届历次全会精神、习近平总书记关于“三农”工作、供销合作社工作的重要指示批示精神，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走，切实把学习成果转化为谋划工作的思路、破解难题的办法、推动发展的实效。二是推动党建提质效。深化“金色供销”党建品牌创建，把党建与业务工作同研究同部署，开展党建联学共建活动，以提升组织力为重点，推进基层党组织标准化规范化建设，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，全年召开党组会议14次、支委会12次、党员大会7次、党课7次，开展主题党日活动12次，以党建为引领，扎实推动各项工作落地见效。三是守牢阵地防风险。坚决落实党组意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入年度工作要点，以强有力的组织保障确保意识形态工作责任全面落实到位。开展“听党话·感党恩·跟党走”宣讲活动1次、红色故事分享活动3次、供销志愿者服务活动10次、为企纾困、“我为群众办实事”活动6次，全年为85名离退休干部送去价值3.76万元的大米、食用油等物资，上报舆情信息10篇，上报意识形态领域分析研判报告2篇，有力保障意识形态领域安全与稳定，为供销事业高质量发展提供坚强的思想保证和强大的精神力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县供销合作社联合社2025年度收入合计2299030.75元。其中：财政拨款收入2299030.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少96827.23元，下降4.04%。其中：财政拨款收入减少96827.23元，下降4.04%；主要原因是2025年度人员调出以及部分日常公用经费压减所致。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县供销合作社联合社2025年度支出合计2300030.75元。其中：基本支出2261219.75元，占总支出的98.31％；项目支出38811.00元，占总支出的1.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少118949.33元，下降4.92%。其中：基本支出减少157760.33元，下降6.52%；项目支出增加38811.00元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；主要原因是2025年度人员调出以及部分日常公用经费压减所致。项目支出实现从零到有的突破，主要用于办公设备购置。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2261219.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2016000.29元，占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245219.46元，占基本支出的10.84％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38811.00元。其中：基本建设类项目支出28980.00元。

信创电脑补助项目经费28980.00元，主要用于购买信创电脑。

信创电脑项目经费9831.00元，主要用于购买信创电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出2299030.75元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少96827.23元，下降4.04%，完成年初预算的91.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出497665.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%，完成年初预算的72.78%。主要用于机关事业养老保险缴纳、退休职工福利费用等；造成预决算差异的主要原因是人员变动、基数调整所导致的。

9.卫生健康（类）支出97148.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的90.68%。主要用于职工基本医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、基数调整所导致的。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，完成年初预算的100%。主要用于国产办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出1545238.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.21%，完成年初预算的97.21%。主要用于职工工资福利和日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动所导致的。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，完成年初预算的91.77%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动所导致的。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18675.00元，决算为5549.00元，完成年初预算的29.71%；支出决算较上年增加2519.00元，增长83.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18675.00元，决算为5549.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2519.00元，增长83.14%；具体是国内接待费支出决算5549.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2519.00元，增长83.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18675.00元，支出决算为5549.00元，完成年初预算的29.71%，支出决算较上年增加2519.00元，增长83.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18675.00元，决算为5549.00元，完成年初预算的29.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2519.00元，增长83.14%，具体是国内接待费支出决算5549.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待省社及州社到我单位做调研指导工作以及开展专业合作社工作接待合作社成员发生的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社及州社到我单位做调研指导工作以及开展专业合作社工作接待合作社成员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出244219.46元，比上年增加49422.73元，增长25.37%，主要原因是上年度办公及印刷费未及时支付。部门机关运行经费主要用于办公费54450.00元、水费1189.00元、电费2811.81元、差旅费9998.00元、福利费400.00元、工会经费39276.48元、其他交通费103450.00元、公务接待费5549.00元、其他商品和服务支出27095.17元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县供销合作社联合社资产总额542280.13元，其中，流动资产198452.24元，固定资产245055.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98772.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38811.00元，其中固定资产增加38811.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值19580.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额38811.00元，其中：政府采购货物支出38811.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。