屏边苗族自治县第三中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1.办公室

2.教务处

3.总务处

4.党建办

5.财务室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生843人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。在乡党委、乡人民政府和县教育体育局的领导下，科学谋划学校发展布局，全面推进义务教育均衡发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，不做《2025年度部门整体支出绩效自评情况》表，该表为空表。

本单位为二级预算单位，不做《2025年度部门整体支出绩效自评表》表，该表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县第三中学2025年度收入合计14813589.90元。其中：财政拨款收入14548844.84元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入264745.06元，占总收入的1.79%。

与上年相比，收入合计增加2973112.37元，增长25.11%。其中：财政拨款收入增加3074075.27元，增长26.79%；其他收入减少100962.90元，下降27.61%。主要原因是在职在编教职工的增加、学生人数的增加，相应财政拨款收入及课后服务收入同比增长。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县第三中学2025年度支出合计14837229.90元。其中：基本支出11427179.86元，占总支出的77.02％；项目支出3410050.04元，占总支出的22.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3007551.09元，增长25.42%。其中：基本支出增加2108483.31元，增长22.63%；项目支出增加899067.78元，增长35.81%；主要原因是在职在编教职工的增加、学生人数的增加，人员类支出及商品和服务类支出增加，致使本年支出较上年有所增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县第三中学机构正常运转的日常支出11427179.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11321091.22元，占基本支出的99.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106088.64元，占基本支出的0.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3410050.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

生均、寄宿制、随班就读、送教上门公用经费项目经费883865.47元，主要用于维持学校日常运转，保障教师学生的日常工作和学习正常进行。

营养改善项目经费561740.99元，主要用于义务教育乡村学校食堂的营养餐支出。

学生生活补助项目经费688875元，主要用于义务教育学校贫困学生的生活补助。

课后服务项目经费288144.58元，主要用于保障学校课后服务项目顺利开展，保障课程所需材料不因资金短缺而配备不足，保障教师劳务费及时发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县第三中学2025年度一般公共预算财政拨款支出14432520.84元,占本年支出合计的97.27%。与上年相比增加2964994.27元，增长25.86%,完成年初预算的145.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11554460.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%,完成年初预算的156.53%。主要用于工资福利类支出8443031.02元；商品和服务类支出883829.63元；对个人和家庭的补助1087640.49元；资本性支出1151484.00元；造成预决算差异的主要原因是年初人员经费按 2024 年 12 月工资标准测算编制，年内教职工岗位、职称调整，在校学籍人数变动，且部分专项经费年中追加，未纳入年初预算，最终导致预算与决算存在差额。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1384914.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,完成年初预算的119.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1153727.52元，职业年金缴费支出219662.57元，死亡抚恤11524.50元；造成预决算差异的主要原因是在职在编教职工的人员变动、职称和岗位等级的变动，养老保险调标、遗属调标，人员岗位变动，形成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出600823.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的103.42%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出550754.78元，其他社会保障缴费支出50068.83元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险调标等，形成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出892322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的112.88%。主要用于单位在职在编人员的住房公积金892322.00元；造成预决算差异的主要原因是单位在职在编教职工的人员调动、职称和岗位变动导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1850.00元，完成年初预算的18.50%；支出决算较上年增加1370.00元，增长285.42%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为1850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1370.00元，增长285.42%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1850.00元，完成年初预算的18.50%，支出决算较上年增加1370.00元，增长285.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为1850.00元，完成年初预算的37.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2025年度“三公”经费为公务用车运行维护费用，单位编制内含有的车辆已折旧完，本年度处置完成，因此2025年单位未申请使用该车辆，产生费用为车辆系统审验费，公务用车全年未上路使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1370.00元，增长285.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2025年度“三公”经费为通过公务用车运行维护费支出车辆系统审验费，单位编制内含有的车辆已折旧完，2025年已完成资产处置，2025年单位未申请使用该车辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位车辆于2025年已处置。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县第三中学属于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县第三中学资产总额2223930.73元，其中，流动资产633072.58元，固定资产1590857.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额下降71670.42元，本年度新增固定资产250250.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值128953.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额272614.07元，其中：政府采购货物支出118816.64元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153797.43元。授予中小企业合同金额272614.07元，其中：授予小微企业合同金额272614.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育公用经费：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

义务教育困难学生生活补助：按照国家义务教育经费保障机制，由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。

义务教育学生营养膳食改善计划资金：中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。