屏边苗族自治县第六中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度，主要职能是初中教育。作为义务教育阶段的重要实施主体，承担着多重社会责任和教育使命。主要职责：贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务、实施全面均衡的课程体系、保障适龄儿童平等接受教育的权利、教师队伍建设与专业发展、校园安全管理与健康促进、家校社协同育人网络构建、特殊需求响应与社会服务功能延伸、质量监测与持续改进机制、硬件设施标准化配置与维护。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、办公室、财务室、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生480人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

2.中央补助、省州县补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，无抠扣家庭经济困难学生生活补助费的情况,使贫困学生渡过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县第六中学2025年度收入合计9760585.19元。其中：财政拨款收入9459733.19元，占总收入的96.92%；其他收入300852.00元，占总收入的3.08%。

与上年相比，收入合计减少1531447.46元，下降13.56%。其中：财政拨款收入减少1479335.56元，下降13.52%；其他收入减少52111.90元，下降14.76%。主要原因是职工工资结构变化，高收入教师退休，新录用教师工资水平远低于退休、调出教师。加之上一年年度考核绩效及第十三个月工资由当年发放，本年度推迟到下一年度核发。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县第六中学2025年度支出合计9831881.19元。其中：基本支出8207563.34元，占总支出的83.48％；项目支出1624317.85元，占总支出的16.52％。

与上年相比，支出合计减少348753.56元，下降12.06%。其中：基本支出减少1210913.27元，下降12.86%；项目支出减少137840.29元，下降7.82%；主要原因一是上一年度年度考核绩效及第十三个月工资由当年发放，本年度推迟到下一年度核发。二是困难学生生活补助未拨付到导致不够全面清算、初一、初二年级困难学生生活补助推迟至下一年度核发。三是2025年度考试考务费资金下拨晚，推迟至下年度核发，导致与上年相比本年支出下降12.06%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县第六中学机构正常运转的日常支出8207563.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8121434.78元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86128.56元，占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障屏边苗族自治县第六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1624317.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人大资助屏边六中工作经费项目经费支出9840.00元，主要用于购买教学楼、学生宿舍风扇。

校舍维修补助经费省级资金156360.00元，主要用于维修学生宿舍、加装消防楼梯等。

屏边黄磷厂有限责任公司捐赠六中专用资金93720.00元，主要用于购买办公桌、沙发、茶几、窗帘。

考务费项目经费支出14710.00元，主要用于期中、期末、学业水平等各类考试教师监考费用。

营养餐项目经费支出331737.94元，主要用于购买学生营养改善牛奶、蔬菜、米油。

生活补助项目经费支出324990.00元，主要用于发放四类困难学生生活困难补助。

公用经费项目经费支出388711.19元，主要用于学校正常水电费、购买办公用品、维修护理等学校运转开支。

军训教官住宿费项目经费支出240.00元，主要用于学生军训教官住宿。

课后服务项目支出294566.00元，主要用于支付课后服务器材费、教师劳务费。

少年宫项目支出10500.00元，主要用于购买少年宫活动器材费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县第六中学2025年度一般公共预算财政拨款支出9449233.19元,占本年支出合计的96.11%。与上年相比减少1467998.56元，下降13.45%,完成年初预算的119.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于购买教学楼、学生宿舍风扇；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7298268.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%,完成年初预算的125.78%；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因一是基本支出预算按预算科要求以2024年10月工资表为标准，2024年10月至2025年12月期间有教师正常薪级变动、晋级岗位变动等工资福利增加。二是项目支出未包含年初预算中。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1055127.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%,完成年初预算的101.59%，主要用于行政事业单位养老支出、企业养老保险支出、职业年金支出、遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是预算按2024年10月工资表做，2024年10月至2025年12月期间有教师正常薪级变动、晋级岗位变动等工资增加社会保障就业支出也随增。

9.卫生健康（类）支出437633.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的95.52%；主要用于缴存职工医疗保险、生育保险。造成预决算差异的主要原因是预算按2024年10月工资表做，2024年10月至2025年12月期间有教师正常薪级变动、晋级岗位变动等工资变动卫生健康（类）支出也随之变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出648363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的104.18%。主要用于职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是预算按2024年10月工资表做，2024年10月至2025年12月期间有教师正常薪级变动、晋级岗位变动等工资住房保障（类）支出也随之变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4704.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4704.50元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4704.50元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4704.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位上下年均无该项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县第六中学属于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，屏边苗族自治县第六中学资产总额4756260.28元，其中，流动资产192473.79元，固定资产4563786.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1749524.25元，其中固定资产增加2688512.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值53200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额303077.00元，其中：政府采购货物支出175427.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127650.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。