中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2024年度部门决算

监督索引号53252300120100701000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.围绕党的中心工作，按照中央和省委、州委、县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作。

2.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”政策和部署。

3.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告；负责县委规范性文件的备案审查。

4.负责全县党委信息化建设和商用密码的推广应用工作；负责党的保密工作方针、政策和国家保密法律、法规在本行政区域内的宣传教育和组织实施。

5.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作；负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。

6.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。

7.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。

8.完成县委交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构，包括：行政单位14个、参照公务员法管理的事业单位21个、其他事业单位6个，分别是：

1.行政单位：县委办共设置14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科，分别是：秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究科、机要密码科、保密科、保密技术服务中心、档案执法科、档案业务科。

2.参照公务员法管理的事业单位：共设置21个内设机构，其中史志办共设置6个内设机构，分别是：办公室、综合科、党史征研科、志书指导科、年鉴编辑科、宣传教育科。团县委共设置5个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。妇联共设置5个内设机构，分别是：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部。文联共设置3个内设机构，分别是：办公室、民族文艺理论研究创作室、大围山杂志编辑部。科协共设置2个内设机构，分别是：办公室，科学普及部。

3.其他事业单位：共设置6个内设机构，其中职教社共设置2个内设机构，分别是：办公室、社会服务部。红十字会共设置4个内设机构，分别是：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员48人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属3人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县委办公室认真践行习近平总书记对办公厅工作“提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任”的重要指示精神，围绕县委“1234”发展思路，以打造“七有七能”党办队伍为抓手，切实提升“三服三办”水平，高质量服务全县各项工作有序推进。高质量牵头起草各类重要文稿300余篇。全年累计审核处理各类来文3718件，印发各类文件659件，筹备保障25次县委常委会、50余次其他重要会议，刊发《屏边实践》内刊9期27篇、“屏边探索与实践”微信公众号84期388篇，先后探索出探索出垇嘎村乡村振兴“十有”发展机制和挂联帮扶“3376”模式，，探索“校地合作”人才培养模式，成功与云南大学签订“云聚”人才校地战略合作协议，挂牌“云聚”人才、“七有七能”党办人实习实训基地和云南大学学生就业创业实习实践基地，制作的《乡村大舞台解读新修订保密法》荣获中央保密办（国家保密局）视频征集活动一等奖（全省唯一获奖作品），并成功承办红河州“4·15全民国家安全教育日”宣传活动集中启动仪式和省“8·7”交流座谈会。先后荣获“屏边县高质量发展先进集体”“云岭先锋模范机关”称号。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2024年度收入合计20829238.57元。其中：财政拨款收入18266879.69元，占总收入的87.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2562358.88元，占总收入的12.30%。

与上年相比，收入合计增加2678105.36元，增长14.75%。其中：财政拨款收入增加1423985.44元，增长8.45%；其他收入增加1254119.92元，增长95.86%。主要原因是：一是新录用人员及外县调入人员增加，人员经费支出相应增加。二是政府加大档案馆建设资金支付比例。

二、支出决算情况说明

中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2024年度支出合计21434406.78元。其中：基本支出20180131.61元，占总支出的94.15％；项目支出1254275.17元，占总支出的5.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2598166.21元，增长13.79%。其中：基本支出增加2243694.96元，增长12.51%；项目支出增加354471.25元，增长39.39%。主要原因是：基本支出增加是2024年新录用人员及外县调入人员增加，人员经费支出相应增加。项目支出增加是政府加大档案馆建设资金支付比例。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）机构正常运转的日常支出20180131.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15088675.98元，占基本支出的74.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5091455.63元，占基本支出的25.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1254275.17元。其中：基本建设类项目支出0元。

党政专用会议系统建设经费287000元，主要用于建设党政专用会议系统，保障党政会议召开；

史志办保运转经费14801.73元，主要用于保障史志办正常工作运转；

科协2024年基层科普行动计划资金100000元，主要用于猕猴桃种植技术培训及大围红阳新品种科普示范园提升；

科协2024年省级科普专项转移支付资金13169.44元，主要用于开展科普大篷车活动，提升全民科学素质；

科协2024年科技馆免费开放中央补助资金3000元，主要用于免费开放屏边县科技馆，促进科普服务公平普惠，全面提升我县公民科学素质；

团委2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金23304元，主要用于加大创业担保贷款政策宣传，进一步推动创业促进就业工作，保障创业担保贷款工作有序开展；

综合档案馆建设调整资金388000元，主要用于屏边县档案馆建设；

乡村振兴工作经费400000元，主要用于用于助推党建示范机关，推进乡村振兴工作、改善农村人居环境和生产发展中所产生的其他商品和服务类支出、办公费支出等费用。项目实施后使机关党建模范化、示范引领化，使乡村环境、经济发展整体有质的提升；

团委2022年创业担保贷款中央奖补资金25000元，主要用于创业担保贷款奖补机制，聚焦宣传物资采购与宣传工作开展两大核心环节，通过优化资源配置、强化执行落地，全面提升创业担保贷款政策的知晓度、覆盖面与服务效能，推动相关工作更精准、高效开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出17878879.69元,占本年支出合计的83.41%。与上年相比增加1147985.44元，增长6.86%,完成年初预算的123.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11903078.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.58%,完成年初预算的124.39%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年新录用人员及外县调入人员工资福利支出增加，人员升档升级导致人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出650215.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的173.32%。主要用于开展科普知识推广、培训等活动；造成预决算差异的主要原因是科普专项转移资金年初无预算，由上级直拨转移资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3240314.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.12%,完成年初预算的105.90%。主要用于保障行政事业单位离退休人员经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员保险基数增加，预算调整增加2024年职业年金纪实经费。

9.卫生健康（类）支出632691.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的96.65%。主要用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，职工基本医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出572681.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%,年初无此项预算。主要用于乡村振兴等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项工作预算，中途追加预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出879899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的100.69%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新录用人员及外县调入人员住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310025.79元，决算为61431.52元，完成年初预算的19.81%；支出决算较上年增加24266.04元，增长65.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为38381.15元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为94451.43元，决算为45846.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.63%，完成年初预算的48.54%；公务接待费支出年初预算为177193.21元，决算为15585.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.37%，完成年初预算的8.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33693.04元，增长277.23%；公务接待费支出决算较上年减少9427.00元，下降37.69%；具体是国内接待费支出决算15585.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9427.00元，下降37.69%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310025.79元，支出决算为61431.52元，完成年初预算的19.81%，支出决算较上年增加24266.04元，增长65.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为38381.15元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为94451.43元，决算为45846.52元，完成年初预算的48.54%；公务接待费支出年初预算为177193.21元，决算为15585.00元，完成年初预算的8.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制公务车辆运行费用支出；规范公务接待管理，严控公务接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33693.04元，增长277.23%；公务接待费支出决算减少9427.00元，下降37.69%，具体是国内接待费支出决算15585.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是车辆老化，维修维护成本偏高；二是车辆不允许零星加油，加油改为预存采购故支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于通信领域及科普宣传活动，助推全民科学素质提升。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办公室及下属部门接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作及下级部门来访就餐、住宿相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）2024年机关运行经费支出2063272.61元，比上年减少1053217.90元，下降33.79%,主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理。单位机关运行经费主要用于办公费320444.16元、印刷费6340.00元、水电费25259.47元、邮电费72043.47元、差旅费188451.59元、维修(护)费14995.00元、会议费29092.00元、培训费25566.00元、公务接待费15585.00元、劳务费198803.64元、工会经费116383.86元、公务用车运行维护费45846.52元、其他交通费用656028.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室（本级）资产总额5365009.04元，其中，流动资产703400.91元，固定资产2224608.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2437000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少671989.14元，其中固定资产减少711471.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产562项，账面原值262066.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额158452.52元，其中：政府采购货物支出82104.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76348.52元。授予中小企业合同金额158452.52元，其中：授予小微企业合同金额158452.52元。

四、单位绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

无

（二）部门整体支出绩效自评

无

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300120100701111