屏边苗族自治县融媒体中心2024年度部门决算

监督索引号53252300120100401000

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、县关于县级融媒体中心建设的重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展。

2.负责组织开展全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道。负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导。

3.负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，负责全县各类媒体节目内容文字、音像、影视、图片资料的收集整理和存档。

4.负责统筹整合全县公益广告平台资源，负责协调全县公益广告的宣传策划、制作播发，负责协调全县公益广告平台监督管理和运行维护。

5.负责统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，负责开发运用各类新兴媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”工作。承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。

6.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：新闻传播中心、平台运营中心、后勤保障中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共屏边县委办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，屏边县融媒体中心紧紧围绕县委县政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，夯实意识形态主阵地，推动媒体融合向纵深发展，新闻宣传和自身建设等方面取得了新突破。

常规宣传有序推进。全年制播电视《屏边新闻》144组645条、广播《屏边新闻》120期1220条，发布“苗乡屏边”微信公众号641期4028余条，“苗乡屏边”微博号推送信息4500余条，抖音、快手、短视频号推送短视频3995条次，应急广播平台编排节目118期，播出稿件826条5872次。社会面宣传稳扎稳打，采写报送的新闻产品被中央、省、州级媒体采用321条。电视新闻《云南屏边：村民路边“捡到”倭蜂猴》被央视四套中文国际频道《今日环球》栏目采用，《人大代表杨莲英》《屏边苗绣》等作品先后在新华社海外版刊登，面向国际广泛传播。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表；二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县融媒体中心2024年度收入合计4250268.53元。其中：财政拨款收入4239765.94元，占总收入的99.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10502.59元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计增加259631.33元，增长6.51%。其中：财政拨款收入增加404353.74元，增长10.54%；其他收入减少144722.41元，下降93.23%。主要原因是2024年增加新闻采编设备提质经费导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县融媒体中心2024年度支出合计4242108.09元。其中：基本支出3554728.70元，占总支出的83.80％；项目支出687379.39元，占总支出的16.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加237737.75元，增长5.94%。其中：基本支出增加41523.76元，增长1.18%；项目支出增加196213.99元，增长39.95%。主要原因是2024年增加新闻采编设备提质经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县融媒体中心机构正常运转的日常支出3554728.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3397839.10元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156889.60元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出687379.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

工作经费112239.39元，主要用于支出电费、宽带费、办公费等，已全部使用完成；

采编设备购置项目经费275520.00元，主要用于购置采编设备，维修固定资产等，已全部使用完成；

意识形态阵地建设经费项目经费299620.00元，主要用于升级制播系统、二级等保系统等，已全部使用完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4239765.94元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加404353.74元，增长10.54%，完成年初预算的126.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3263508.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%，完成年初预算的130.54%。主要用于工资福利支出2439862.55元，办公费、电费、差旅费等商品和服务支出271162.62元，对个人和家庭的补助支出7000元，购置固定设备等资本性支出545483元，造成预决算差异的主要原因是新闻采编设备提质经费未纳入年初预算导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出559602.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%，完成年初预算的135.70%。主要用于机关事业单位养老支出447773.84元，职业年金支出103748.04，余崇燕死亡抚恤支出8080.8元，造成预决算差异的主要原因是调整保险缴存基数，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出增加。

9.卫生健康（类）支出176167.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的94.37%。主要用于事业单位医疗支出161861.15元，其他行政事业单位医疗支出14305.94元，造成预决算差异的主要原因是单位事业人员调出，职工基本医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出240488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的95.80%。主要用于职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是单位事业人员调出，职工住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10495.00元，决算为1677.00元，完成年初预算的15.98%；支出决算较上年减少5175.00元，下降75.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10495.00元，决算为1677.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.98%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5175.00元，下降75.53%；具体是国内接待费支出决算1677.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5175.00元，下降75.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10495.00元，支出决算为1677.00元，完成年初预算的15.98%，支出决算较上年减少5175.00元，下降75.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10495.00元，决算为1677.00元，完成年初预算的15.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5175.00元，下降75.53%，具体是国内接待费支出决算1677.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5175.00元，下降75.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南民族大学来屏边调研区域国际传播以及红河县融媒体中心来我单位交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县融媒体中心属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县融媒体中心资产总额1230565.36元，其中，流动资产183265.62元，固定资产1047299.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加399680.26元，其中固定资产增加261621.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300120100401111