屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252300336101101000

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位名称为屏边苗族自治县玉屏镇卫生院，属于二级预算单位，单位性质属于财政补助事业单位,执行政府会计制度。以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

开展的诊疗科目：预防接种室、门诊、中医、放射治疗专业、B超诊断专业、检验、雾化吸入等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，西药房、收费室、门诊科、放射科、B超室、检验科、院办及副院长办、办公室、财务科、中医科及公共卫生科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局(一级主管部门)二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强人才队伍建设提高基层服务能力

加强对高层次，专业型人才引进，协调卫健，组织部等部门解决人才引进所涉及的编制，待遇等方面的政策，在人才培养上，一方面积极培养编内人员，面向社会招聘专业特长突出的业务骨干，加强常见病，多发病，急症的学习，鼓励到上级医院进修，完善医疗设施，定期邀请上级专业技术人员到我院开展培训，组织到上级医院考察学习，定期组织乡村医生学习，以及下派骨干医师到卫生室进行指导与带教。

2、创建基本标准卫生院2024年顺利通过验收达标。

3、中医馆建设扩大中医队伍，提高基层中医药服务能力建设，为患者就医带来便利，改善患者就医感。

4、国家基本公共卫生服务项目落实情况

全镇人口数35585人，截止2024年12月31日共为辖区居民建立电子健康档案32374份；截止2024年12月31日累计老年人体检2448人，建档管理3711人；糖尿病患者571人，重性精神病患者218人，肺结核患者16人，0-6岁儿童2408人；并定期对慢性病患者进行随访；设置健康教育宣传栏13处，我们完成了医院健康教育知识讲座共12期，村卫生室共78期；预防接种人次4246，工作有序进行；重大公共卫生妇幼项目，发放叶酸60人。截至2024年12月31日，家庭医生签约18974人、履约人数18974人，签约服务覆盖率达100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算数和支出数，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和支出数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2024年度收入合计8090901.99元。其中：财政拨款收入3087448.74元，占总收入的38.16%；无上级补助收入；事业收入4955897.91元（含教育收费0.00元），占总收入的61.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入47555.34元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计增加49761.73元，增长0.62%。其中：财政拨款收入增加114193.48元，增长3.84%，主要原因是本年度基本公共卫生项目经费较上年有所增加；事业收入增加112425.87元，增长2.32%，主要是2024年收治住院病人增加，收入增加；其他收入减少176857.62元，下降78.81%，主要原因是2024年医共体补助较2023年减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2024年度支出合计7750786.15元。其中：基本支出6149757.50元，占总支出的79.34％；项目支出1601028.65元，占总支出的20.66％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少537512.41元，下降6.49%。其中：基本支出减少392794.74元，下降6.00%；项目支出减少144717.67元，下降8.29%；主要原因是退休1人，基本支出减少；项目资金进度缓慢导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院机构正常运转的日常支出6149757.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2159601.80元，占基本支出的35.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3990155.70元，占基本支出的64.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1601028.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务补助1601028.65元，主要用于临聘人员工资发放、保险缴纳、发放村医公共卫生服务经费、办公设备购置及专用设备购置、家庭医生签约服务劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3087448.74元,占本年支出合计的39.83%。与上年相比增加90455.06元，增长3.02%,完成年初预算的201.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出202309.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的104.30%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出202309.76元；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费基数上调，基本养老保险缴费支出增加导致超预算的执行。

9.卫生健康（类）支出2774518.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%,完成年初预算的227.51%。主要用于工资福利支出2592130.19元，其中基本工资403987元、津贴补贴103356.77元、奖金33058元、绩效工资529235元、职工基本医疗保险缴费72205.04元、其他社会保障缴费14947.32元、其他工资福利支出1118031.2元；商品和服务支出450478.55元，其中办公费7229.85元、培训费440元、专用材料费36935元、劳务费389434.75元、工会经费1.94万元、其他商品和服务支出147.75元；资本性支出44840元，其中办公设备购置31230元、专用设备购置13610元；造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出110620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的92.20%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，公积金支出减少导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。我单位2023年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位在编实有车辆2辆，主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，不属于公务用车。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县玉屏镇卫生院资产总额2201748.44元，其中，流动资产1519798.67元，固定资产681,949.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382282.23元，其中固定资产增加42440.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27830.00元，其中：政府采购货物支出27830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

监督索引号53252300336101101111