屏边苗族自治县新现镇卫生院2024年度部门决算

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

本单位名称为屏边苗族自治县新现镇卫生院，属于二级预算单位，单位性质属于财政补助事业单位,执行政府会计制度。

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

开展的诊疗科目：慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射治疗专业、B超诊断专业、检验、中医科、直肠给药、雾化吸入、无痛皮试等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：分别是：慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、西药房、收费室、急诊科、住院部、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射科、B超室、检验科、中医科、康复科、院办及副院长办、办公室、财务科、人事科及公共卫生科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属3人。

实有车辆编制3辆， 在编实有车辆 3 辆。主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

二、重点工作概述

2024年，在镇党委、政府的正确领导下，在县卫健局业务指导下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持执行国家的方针政策；以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的主人翁精神，坚持“深化改革、科技兴院、稳定发展”的基本方针紧紧围绕各项卫生工作重点任务，攻坚克难，健康规划各项目标任务顺利开展取得阶段性成效，全面提升全乡居民的健康水平，充分发挥基层健康守门人的堡垒作用。

1.国家基本公共卫生服务项目落实情况

2024年我院共建立电子档案17826份，已管理老年人2247人，0-6岁儿童1080人，高血压患者1361人，糖尿病患者284人，重性精神病患者140人，肺结核患者13人。并定期对慢性病患者进行随访；我院共为2030位老年人进行了健康体检，0-6岁儿童体检人数为1023人，举办健康教育讲座35次，健康教育宣传栏更换42次，举办健康教育咨询活动6次；预防接种工作有序进行；重大公共卫生妇幼项目，发放叶酸58人。

2.2024年截新现镇全部人群签约人数为13531，其中老年人为2167人，0-6岁儿童为2365人，孕产妇为127人，高血压为1387人，糖尿病为289人，肺结核为15人，重性精神病患者为130人，残疾人为396人，履约率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。无财政拨款“三公”经费年初预算数和支出数，《财政拨款“三公”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费年初预算数和支出数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县新现镇卫生院2024年度收入合计10220634.23元。其中：财政拨款收入5574902.67元，占总收入的54.55%；无上级补助收入；事业收入4565110.49元（含教育收费0.00元），占总收入的44.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80621.07元，占总收入的0.79%。

与上年相比，收入合计增加396861.93元，增长4.04%。其中：财政拨款收入增加227634.52元，增长4.26%；事业收入增加171395.48元，增长3.90%；其他收入减少2168.07元，下降2.62%。主要原因分析：1、用于基本工资、津贴补贴等人员经费增加176913.14元；原因是屏人社发〔2024〕106号新录用1人、屏人社发〔2024〕92号转正2人；2、加大基本公共卫生服务工作力度的投入，基本公共卫生服务项目增加197422.87元。3、通过提升改善就医环境，提升医务人员技术水平和提高医疗服务质量，年度内就诊人次比上年度有所增加，事业收入增长171395.48元。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县新现镇卫生院2024年度支出合计9826732.09元。其中：基本支出8337398.44元，占总支出的84.84％；项目支出1489333.65元，占总支出的15.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加141935.23元，增长1.47%。其中：基本支出增加91213.85元，增长1.11%；项目支出增加50721.38元，增长3.53%。主要原因是：1、用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加（屏人社发〔2024〕106号新录用1人、屏人社发〔2024〕92号转正2人；）2、加大基本公共卫生服务工作力度的投入，基本公共卫生服务项目增加197422.87元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县新现镇卫生院机构正常运转的日常支出8337398.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5301372.07元，占基本支出的63.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3036026.37元，占基本支出的36.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县新现镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1489333.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

基本公共卫生服务项目经费1489333.65元，主要用于临聘人员工资发放、保险缴纳及发放村医公共卫生服务劳务费，加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县新现镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5574902.67元,占本年支出合计的56.73%。与上年相比增加227634.52元，增长4.26%,完成年初预算的139.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出664718.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%,完成年初预算的112.19%；主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出536558.72元、事业单位离退休人员办公费及福利费支出3860.00元；职工李绍梅死亡抚恤72452.75元。造成预决算差异的主要原因是年度内新录用人员，职工李绍梅抚恤金发放，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出4612131.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%,完成年初预算的148.49%；主要用于工资福利支出3712457.45元，其中基本工资1049266.50元、津贴补贴277507.80元、绩效工资1523662.44元、职工基本医疗保险缴费193816.68元、其他社会保障缴费41,278.13元、其他工资福利支出626,925.90元；商品和服务支出809574.41元，其中办公费10533.00元、水电费4,500.62元、网络费11677.18元、维修维（护）费7649.77元、培训费1160.00元、专用材料费137334.98元、劳务费509881.90元、委托业务费44,382.00元、工会经费40560.96元、福利费870.00元、其他交通费7249.00元、其他商品和服务支出33775.00元；资本性支出90,100.00元，其中办公设备购置3400元、专用设备购置86700.00元。造成预决算差异的主要原因是：1、用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加；2、基本公共卫生服务等项目资金未纳入年初预算，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出298052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的97.31%；主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内人员调整，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位 2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。我单位2023年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位车辆为医疗救护和医疗巡诊用车，主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，不属于公务用车。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县新现镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县新现镇卫生院资产总额14518753.24元，其中，流动资产1808692.73元，固定资产11547683.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,162,376.71元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97229.11元，其中固定资产增加110930.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2780.00元，其中：政府采购货物支出2780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2780.00元，其中：授予小微企业合同金额2780.00元。

三、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300336101001111