屏边苗族自治县人民医院2024年度部门决算

监督索引号53252300336100401000

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

屏边苗族自治县人民医院是一所集医疗、急救、健康体检、康复为一体的二级甲等综合医院，医院负担着全县人口的医疗、急救、康复、体检、突发公共卫生事件的应急、实习生的带教等任务，也承担着全县乡镇卫生院和村卫生室卫技人员的培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置46个内设机构,包括：党政办公室、行政办公室、医务部、科教与学科发展部、护理部、医保价格部、信息管理部、感染管理办公室、县域健康管理中心、人力资源部、医学装备部、财务部、审计科、采购办、后勤保障部、安防消防科、医共体一体化管理中心、运营管理部、急诊医学部、产科产后康复科、普外科烧伤外科、泌尿外科肛肠外科、眼耳鼻喉头颈外科、儿科、妇科、口腔医学科、麻醉医学科、感染性疾病科、重症医学科、创伤骨外科胸外科、心血管内分泌科、神经内外科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肿瘤科、肾内风湿免疫科、中医科康复科皮肤性病科、精神卫生科、医学检验科、超声影像科、医学影像科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部、收费室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员146人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员139人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员319人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员319人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

（一）党医院围绕“苗岭红医”党建品牌和“1385”战略规划，构建“党委带动、支部联动、先锋行动”的就医格局。创新打破学科间的界限，促进学科的交叉与融合，设立8个党支部建在科室，配齐配强党委及支部班子成员，发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，实现三级管理体系（即党委、支部、党员）。革新管理体制，制定《党建工作查房制度》《“书记、院长接待日”制度》，下发《关于任命左梅等4位同志为第一书记的通知》。明确工作职责，制定《党委领导下的院长负责制》《科室“三重一大”事项集体决策制度实施方案》。

（二）以提升医疗质量，保障患者安全为重点，根据国家卫健委印发的最新 文件要求修订了有关医疗质量安全管理的制度215个，包括《十八项核心制度》《屏边县人民医院医疗技术临床应用管理实施办》《关于落实2024年国家医疗质量安全改进目标实施方案》《病历内涵质量提升行动方案（2023-2025年）》《关于更改临床危急值报告制度及项目修订的通知》《屏边县人民医院围手术期管理办法》等，为医疗质量管理工作提供了制度保障。 成立医院质量与安全管理委员会，下设医疗质量安全、护理质量与安全、药事管理与药物治疗学、医院感染管理等19个质量相关管理委员会，成立23个科室医疗质量管理工作小组，形成三级医疗质量管理体系。

（三）2024年坚持以提升医疗服务质量、强化医务人员专业技能和科研能力为工作主线，2024年1月-10月开展《肌肉内效贴布治疗》、《中药热奄包在妇科疾病中的应用》、《超声引导下经直肠前列腺穿刺术》、《冠状动脉造影、冠状动脉内介入治疗》等新技术共23项，23项新技术均通过伦理会审查和准入，并对开展情况进行全程追踪和分析。按照《云南省省级限制类医疗技术》管理要求，我院共涉及重点医疗技术11项，对11项技术均监测备案完成率、系统填报率、死亡率、并发症发生率四个方面。2024年已完成11项技术的备案工作，并分发个人账号要求具有手术资质的医生自行上传病历信息到数据平台。

（四）2024年医院修改了全面预算管理制度实施办法部分条款，上会讨论通过后，按修改后的管理办法执行；2024年开展全面预算管理工作，对预算执行情况进行了定期分析，为医院管理层提供了决策依据；增加了稽核岗位，加强了财务部内部审计工作，能及时发现财务工作中存在的问题，保障财务安全，加强内部控制。制订了成本核算管理办法，逐步开展了科室成本、床日成本及诊次成本核算工作，初步完成成本分析。成立医共体财务专班，并集中办公。

（五）谋划推动妇幼机构、人事管理2项改革，将妇幼院医疗服务与总院妇、产、儿科进行业务整合，优化人力资源配置，完成医院信息系统并库部署和整体搬迁，初步形成整合型妇幼健康医疗卫生服务模式。在总院挂牌成立医共体高质量管理“五大中心”，实施成员单位一体化管理。联合开展成员单位季度质控3次，统一组织医疗质量分析、业务学习22期，基本实现医务、护理、药事、院感同质化管理，真正做实业务统一管理；开展核心指标监测通报6期，财务运营分析3期，促进分院降本增效，完成总院零余额账户办理，为资金打包、统一收入管理做好准备；研究确定医共体药品目录899种、慢性病药品95种，完成妇幼院和4家分院的统一采购配送30批次，从妇幼院调剂DR、全自动生化分析仪等8台医疗设备支持玉屏分院能力建设，实现药械统一管理突破。持续推动人才、技术、服务、管理“四下沉”，优化调整医共体成员单位领导8名，先后下派14人次驻点帮扶基层卫生院，帮助基层培育新技术、新项目24项；调配价值200余万CT支持白河打造县域“医疗副中心”，成功创建国家推进标准；为基层引进“智医助理”系统，系统上线以来，辅助筛检病历12.6万余份，帮助医生辅诊患者12.4万余次，破解短期内基层医生培养和提能难题，县域内基层门急诊占比提升到了64.69%。

（七）。2024年共组织召开医疗质量管理委员会3次，输血管理委员会1次，医疗质量安全质控会6次，会上针对近期医疗质量存在的问题进行汇报反馈，并提出有效整改意见。急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治疗率、急性脑梗死再灌注治疗率等5个指标逐步提升；提高肿瘤治疗前临床TNM分期评估率、静脉血栓栓塞症规范预防率、四级手术多学科讨论完成率等4个指标改进成效显著；血管内导管相关血流感染发病率等指标得到有效控制；患者住院总死亡率、手术患者住院死亡率、DRGs低风险组患者住院死亡率管控良好；医院“医疗安全指标（年度获得性指标）整体得到有效管控，其中阴道分娩并发症发生率、手术患者肺部感染与肺机能不全发生例数和发生率降低明显。

（八）推进“互联网+医疗”发展统筹运用数字化转型。创新“互联网＋健康”服务模式，引进CDSS临床决策支持系统，全病程质控系统，基层智医助理，积极利用大数据、人工智能等新技术开展基层智慧医疗建设的一次探索，将前沿技术落地基层医疗，打造医生赋能、患者受益的医疗健康服务新模式。系统上线以来，共辅助筛检病历12.7万余份，帮助医生辅诊患者12.5万余次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2024年度我单位无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算数和支出数，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费表》为空表。

2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和支出数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

二级预算单位不做2024年度部门整体支出绩效自评情况表，《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

二级预算单位不做2024年度部门整体支出绩效自评表，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县人民医院2024年度收入合计141,399,256.81元。其中：财政拨款收入15,503,937.08元，占总收入的10.96%；无上级补助收入；事业收入103,541,211.79元（含教育收费0.00元），占总收入的73.23%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22,354,107.94元，占总收入的15.81%。

与上年相比，收入合计减少29,721,417.30元，下降17.37%。其中：财政拨款收入减少3,127,642.80元，下降16.79%；事业收入减少9,313,683.71元，下降8.25%；其他收入减少17,280,090.79元，下降43.60%。事业收入减少主要原因：外出务工人员增加，门诊就诊人次减少，住院人次减少；其他收入减少原因2024年借款下降、导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县人民医院2024年度支出合计166,496,834.96元。其中：基本支出153,063,647.04元，占总支出的91.93％；项目支出13,433,187.92元，占总支出的8.07％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

上年相比，支出合计增加15,441,064.97元，增长10.22%。其中：基本支出增加8,460,871.05元，增长5.85%；项目支出增加6,980,193.92元，增长108.17%。支出增加主要原因是人力成本增加、医用耗材价格波动、大型专用设备更新及保养维护费用递增等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县人民医院机构正常运转的日常支出153,063,647.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,554,423.21元，占基本支出的41.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,509,223.83元，占基本支出的58.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,433,187.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金90,050.00元，主要用于发放外出支援医务人员临时性工作补助。

2.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金拨款17,600元，主要用于列支2024年丙肝减免，资金列支已完成，有效保障患者及医护人员安全。

3.2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金310,771.04元、2024年重大传染病防控中央补助资金147,833.00元、承担疫情防控医务人员临时性工作补助资金43,100.00元共计501,704.00元，主要用于2024年基本公共卫生服务，提升人民健康水平，降低社会医疗负担提高公共卫生应急能力。

4.2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金1,200,000.00元、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央结算补助资金71,600.00元、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央结算补助资金8,000.00元共计1,279,600.00元主要用于其他卫生健康支出，提升基层能力，应对突发公共卫生风险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出14,640,078.12元,占本年支出合计的8.79%。与上年相比减少3,991,501.76元，下降21.42%,完成年初预算的99.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,538,921.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%,完成年初预算的39.70%，主要用于基本养老保险、职业年金、死亡抚恤、与医疗相关社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，用于基本养老保险、职业年金支出减少导致。

9.卫生健康（类）支出12,194,407.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%,完成年初预算的123.54%。要用于在编人员工资发放及各项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是基本公卫服务项目省级补助资金等未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出906748.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的88.29%。主要用于在编人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少，公积金支出减少导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元完成年初预算的0.00。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数和预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。我单位2023年和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏屏边苗族自治县人民医院属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县人民医院资产总额271,195,003.33元，其中，流动资产77,318,925.86元，固定资产116,291,447.66元（净值），在建工程67,182,933.17元，无形资产3,513,655.59元（净值），其他资产6888041.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,170,460.62元，其中固定资产增加25556467.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车0辆，账面原值0元；报废资产1项(设备：CZZXBF2025000001)，账面原值538,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,267,624.00元，其中：政府采购货物支出2,905,064.00元；政府采购工程支出3,362,560.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300336100401111