屏边苗族自治县白云乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252300336100701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

本单位名称为屏边苗族自治县白云乡卫生院，属于二级预算单位，单位性质属于财政补助事业单位,执行政府会计制度。

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

开展的诊疗科目：内科、外科、妇产科、急诊科、儿科、中医科、康复科、全科医疗诊室、发热诊室等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、住院部、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、婴儿游泳馆、药房、收费室、化验室、放射科、彩超室、口腔科、体检室、办公室、院办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属2人。

实有车辆编制4辆， 在编实有车辆 4 辆。主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

二、重点工作概述

一是基本医疗：2024年成功创建白泥塘卫生室成为国家标准示范卫生室，开始轮派医务人员到白泥卫生室指导业务工作，将白泥塘第一卫生室何第二卫生室合并为白泥卫生室，在业务方面并取得一定成效。6月份在医共体总院共同联动下成功救治一名急性心梗患者，在我院发现急性心梗病情，及时做好镇痛、溶栓筛查、溶栓前肝素化等必要的前期治疗，为总院后续的溶栓、支架置入做好了铺垫工作，目前该患者病情预后良好。实际开放病床35张；本年度门诊人次：13833人，门诊总费用：902244.73元；住院人次：589人，住院总费用：516602元，病床使用率约：4.78%；肺结核推介转诊：31人，食源性监测报告人数：85人；救护车接诊、上转人次：77人，均得到有效救治。

二是老年友善机构创建：为优化老年人就医环境，对老年人就医予以优先，根据屏边县卫生健康局关于印发《屏边县开展老年友善医疗机构创建工作方案》的通知（屏卫健发〔2022〕24号）文件要求，我院及时开展老年友善机构创建工作，营造老年友善文化环境，践行“老年友善”文化 关爱老年群体健康；强化老年友善管理，全面落实老年人医疗服务优待政策，保障老年人合法权益；优化老年友善环境和老年人就医流程，解决老年人在就医过程中运用只能技术等多种困难；扎实开展老年友善服务，弘扬中华民族敬老、助老美德，便利老年人看病就医，让医院服务更有温度，以满足老年人不断增长的健康服务需求，更好地适应老年人健康及医疗需求。

三是党支部规范化建设：持续深入贯彻落实党关于开展党史学习教育要求，开展5次“我为群众办实事”实践活动，把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，弘扬党的光荣传统、优良作风，践行党的初心使命、根本宗旨，强化公仆意识、为民情怀，发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用和党员领导干部表率作用。

四是健康扶贫、家庭医生签约：2024年辖区人口共有4646 户16655人，设置村卫生室9所，标准化村卫生室8所，配有村医16人。贫困户共有2266户9679人（未脱贫0户0人，已脱贫2266户9679人），因病致贫34户105人（未脱贫0户0人，已脱贫54户203人）已实现全乡脱贫。截至9月30日，家庭医生共签约8875人、履约人数8102，签约服务覆盖率达53.3%，签约服务履约覆盖率91.29%。其中，建档立卡户签约7136，慢病签约人数793人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。无财政拨款“三公”经费预算数和支出数，《财政拨款“三公”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费预算数和支出数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县白云乡卫生院2024年度收入合计6238723.02元。其中：财政拨款收入3690279.23元，占总收入的59.15%；无上级补助收入；事业收入2548315.33元（含教育收费），占总收入的40.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入128.46元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加511430.36元，增长8.93%。其中：财政拨款收入增加146293.93元，增长4.13%；事业收入增加435223.55元，增长20.60%；其他收入减少70087.12元，下降99.82%。主要原因分析：1、人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增；2、加大基本公共卫生服务工作力度的投入，基本公共卫生服务项目增加281222.04元。3、通过提升改善就医环境，提升医务人员技术水平和提高医疗服务质量，年度内就诊人次比上年度有所增加，事业收入增长435223.55元。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县白云乡卫生院2024年度支出合计6274810.17元。其中：基本支出5227417.56元，占总支出的83.31％；项目支出1047392.61元，占总支出的16.69％；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加434830.40元，增长7.45%。其中：基本支出增加776929.05元，增长17.46%；项目支出减少342098.65元，下降24.62%。主要原因是：1、人员增加，人员经费支出相应增加；2、项目支出减少是原因是减少医疗服务能力提升（慢性病管理中心项目）等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白云乡卫生院机构正常运转的日常支出5227417.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3486656.54元，占基本支出的66.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1740761.02元，占基本支出的33.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白云乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1047392.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1047392.61元，主要用于临聘人员工资发放、保险缴纳及发放村医公共卫生服务劳务费，加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县白云乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3690279.23元,占本年支出合计的58.81%。与上年相比增加146293.93元，增长4.13%,完成年初预算的139.02%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出434994.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%,完成年初预算的100.26%；主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出346,387.52元、事业单位离退休人员办公费及福利费支出4,730.00元；死亡抚恤83877.2元。造成预决算差异的主要原因是年度内新录用人员，工资福利支出增加，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出3058531.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%,完成年初预算的151.24%；主要用于工资福利支出2382274.22元，其中基本工资661,808.00元、津贴补贴169,730.50元、绩效工资991302.00元、职工基本医疗保险缴费126,351.31元、其他社会保障缴费28,506.01元、其他工资福利支出404,576.60元；商品和服务支出515594.09元，其中办公费12,509.00元、维修维（护）费13,305.27元、培训费1,600.00元、专用材料143,586.00元、劳务费286,641.34元、工会经费26,544.48元、福利费1200.00元、其他交通费20,782.00元、其他商品和服务支出9,426.00元；资本性支出160,663.00元，其中办公设备购置3400元、专用设备购置117,263.00元、大型修缮40000.00元。造成预决算差异的主要原因是：1、用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加；2、我单位内无项目资金预算，年度内收到基本公共卫生服务等项目资金，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出196,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的99.18%；主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员退休，公积金支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数和预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。我单位2023年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位在编实有车辆4辆，主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，不属于公务用车。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县白云乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县白云乡卫生院资产总额7698645.38元，其中，流动资产741,509.57元，固定资产6,957,135.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122319.31元，其中固定资产增加1205565.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5403.00元，其中：政府采购货物支出5403.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300336100701111