屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2024年度部门决算

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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：有内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、医学影像科、公共卫生科、检验科、党办、院办、医务科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。该超编车辆主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

三、重点工作概述

1.狠抓医疗质量管理，筑牢医院发展“生命线”。2024年湾塘乡卫生院门诊就诊18319人次，住院268人次，门诊就诊相比2023年下降0.88% ，住院相比2023年提升1.10% 。

2.进一步巩固"优质服务基层行”活动成果，不断提升服务能力。对照《乡镇卫生院服务能力评价指南( 2023版)》和《云南省基层心脑血管救治站验收标准》通过完善科室设置、配齐医疗设备设施、完善制度建设、强化人员培训等方式扎实推进国家基本标准卫生院“回头看”及基层心脑血管救治站拓面建设项目，州级评审后反馈意见和建议27条，完成整改21条，需持续整改6条。心脑血管救治站拓面建设项目通过验收，获得项目资金40万元。

3.以国家基本公共卫生服务为基，做实家庭医生签约。目前，全乡共有家庭医生签约团队9个，家庭医生36人， 2024年累计签约9329人，履约9329人，全人群签约率达73.5% ，慢病患者签约率达100%。

4.优化服务流程，提高善患者就医满意度。实行挂号、缴费、医保报销结算，增设2台医保综合服务终端，实现“卡”到“码”再到“刷脸结算”转变，有效缩短患者就诊等待时间;设置母婴室、残障人士卫生间等无障碍设施，增设防暑降温设备，不断提升患者满意度。

5.紧绷思想之弦，筑牢安全防线 2024年开展安全培训6场次，完善安全制度，严格执行、定期检查。加强提升应急能力， 2024年开展各种演练20余次。利用科技赋能安全的趋势， 2024年新增监控摄像头10个，安装一键报警系统与110联通。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表；二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。无财政拨款“三公”经费收入支出，《财政拨款“三公”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2024年度收入合计5500718.83元。其中：财政拨款收入4094870.72元，占总收入的74.44%；无上级补助收入；事业收入1383349.05元（含教育收费），占总收入的25.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22499.06元，占总收入的0.41%。

与上年相比，收入合计增加698566.42元，增长14.55%。其中：财政拨款收入增加577777.57元，增长16.43%，财政拨款收入增加主要原因是用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加（屏人社发〔2024〕58号新录用1人、 屏人社发〔2024〕133号新录用1人）；事业收入增加105407.90元，增长8.25%，事业收入增加主要原因是本年度住院人次较上年度增加，医疗收入增加；其他收入增加15380.95元，增长216.08%，其他收入增加主要原因是收到主管部门拨入培训经费用于村医能力提升培训经费。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2024年度支出合计5396999.29元。其中：基本支出4164631.95元，占总支出的77.17％；项目支出1232367.34元，占总支出的22.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加595083.13元，增长12.39%。其中：基本支出增加312473.49元，增长8.11%；项目支出增加282609.64元，增长29.76%。主要原因是用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加（屏人社发〔2024〕58号新录用1人、 屏人社发〔2024〕133号新录用1人）；二是加大基本公共卫生服务工作力度的投入，导致基本公共卫生服务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院机构正常运转的日常支出4164631.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3091826.55元，占基本支出的74.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1072805.40元，占基本支出的25.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1232367.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务补助总支出1232367.34万元，主要用于临聘人员工资发放保险缴纳、发放村医公共卫生服务经费，开展公共卫生服务工作。加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4094870.72元，占本年支出合计的75.87%。与上年相比增加577777.57元，增长16.43%，完成年初预算的184.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出381701.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%，完成年初预算的160.25%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出381701.92元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3493915.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%，完成年初预算的193.68%。主要用于工资福利支出3943818.40元，其中基本工资732583.50元、津贴补贴193550.68元、奖金53536.00元、绩效工资1079894.00元、职工基本医疗保险缴费141913.30元、其他社会保障缴费29040.60元、其他工资福利支出516095.03元；商品和服务支出469128.60元，其中维修（护）费64448.00元、培训费1720.00元、专用材料费82700.64元、劳务费290693.40元、工会经费28276.56元、福利费1290.00元；资本性支出278174.09元，其中办公设备购置3400.00元、专用设备购置70000.00元、专用设备购置86000.00元、大型修缮188774.09元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，项目资金未纳入预算，所以超预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出219253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的127.79%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数和年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位2023年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位在编实有车辆4辆，主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，不属于公务用车。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县湾塘乡卫生院资产总额4507218.26元，其中，流动资产786422.75元，固定资产3720794.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10047.68元，其中固定资产增加197960元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8250.00元，其中：政府采购货物支出8250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8250.00元，其中：授予小微企业合同金额8250.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

监督索引号53252300336100101111