屏边苗族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

监督索引号53252300336100301000

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成,并制定预防控制对策。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括办公室、财务科、慢病科、麻风科、艾病科、检验科、免规科、卫生科、结核科、疾控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

年度重点工作为基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高扩大国家免疫规划疫苗的有效接种率。减少艾滋病新发感染降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染患病和死亡切实降低结核病疾病负担。开展重大慢性病早期筛查干预项目落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。认真落实重大传染病防控各项措施，重点继续抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水监测工作、扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计8023372.40元。其中：财政拨款收入7875939.26元，占总收入的98.16%；无上级补助收入；事业收入62151.54元（含教育收费），占总收入的0.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入85281.60元，占总收入的1.06%。

与上年相比，收入合计减少4329528.56元，下降35.05%。其中：财政拨款收入减少1837463.55元，下降18.92%，主要原因是减少新冠肺炎疫情提升重大公卫能力补助资金；事业收入减少2575037.05元，下降97.64%，主要原因是疫苗款等医疗收入减少；其他收入增加82972.04元，增长3592.55%。主要原因是增加了西部儿童道路安全项目收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计8025523.15元。其中：基本支出5718394.37元，占总支出的71.25％；项目支出2307128.78元，占总支出的28.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4383108.22元，下降35.32%。其中：基本支出减少2199593.82元，下降27.78%，主要原因是疫苗款支出减少。项目支出减少2183514.40元，下降48.62%，主要原因是新冠疫情防控相关项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出5718394.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5340485.19元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377909.18元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2307128.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.疾病预防控制机构支出348054.42元，用于开展地方病、麻风病防治。城市饮用水信息公开工作。上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

2.基本公共卫生服务项目支出169066.7元，用于开展防治麻风病、地方病、疟疾监测、疫情防控、食源性疾病监测、饮用水监测、提升适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、应急处突等基本公共卫生服务工作，上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

3.重大公共卫生服务项目1790007.66元，用于开展防治结核病、艾滋病、麻风病、免疫规划、精神卫生与慢性病、疫情防控工作，上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7875939.26元,占本年支出合计的98.14%。与上年相比减少1837463.55元，下降18.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出745228.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%,完成年初预算的64.15%。主要用于退休人员公用经费支出4200.00元，在职养老保险单位缴费部分及机关事业单位职业年金缴费676535.68元，麻风病人生活救助支出12960.00元、死亡抚恤支出51533.00元。造成预决算差异的主要原因是单位按2023年10月工资名册做2024年年初预算，相关保险预算以2023年10月工资基数为准计算，职业年金是按退休（离职）人员或外调出本县人员据实核算。

9.卫生健康（类）支出6756309.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%,完成年初预算的164.66%；主要用于职工工资福利支出、职工医保缴费支出、职工大病保险缴费支出日常保运转支出、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目、其他公共卫生支出；造成预决算差异的主要原因是中央下达的基本公共卫生服务项目资金及重大公共卫生服务项目资金未做年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出374401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的99.37%。造成预决算差异的主要原因是单位按2023年10月工资名册做2024年年初预算，2024年单位10月退休1人，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为26109.73元，完成年初预算的65.27%；支出决算较上年减少401746.15元，下降93.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为16515.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.26%，完成年初预算的55.05%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9594.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.74%，完成年初预算的95.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少279800.00元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少126134.15元，下降88.42%；公务接待费支出决算较上年增加4188.00元，增长77.47%；具体是国内接待费支出决算9594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4188.00元，增长77.47%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为26109.73元，完成年初预算的65.27%，支出决算较上年减少401746.15元，下降93.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为16515.73元，完成年初预算的55.05%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9594.00元，完成年初预算的95.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是有票据未清算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少279800.00元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少126134.15元，下降88.42%；公务接待费支出决算增加4188.00元，增长77.47%，具体是国内接待费支出决算9594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4188.00元，增长77.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一我单位2024年度公务用车购置费支出；二是新冠疫情防控工作减少，公务用车运行维护费有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全县各乡镇疫苗运输配送工作、结核项目、疟疾项目、麻风病防治项目、计划免疫项目督导、艾滋病干预项目工作所需车辆燃料费、维修费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州疾控、州皮防所2023年艾滋病、性病、丙肝防治工作督导接待费，学生常见病及健康影响因素监测督导接待费，预防接种服务及疫苗针对传染病监测班指导接待费，预防接种服务调查及非免疫规划疫苗采购“双随机、一公开"工作督导接待费，省寄防所专家赴我县开展鼠类调查州疾控传染病调研督导接待费，2024年接种单位等级复（评）审接待费，上海市徐汇区卫生健康系统调研工作接待费。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县疾病预防控制中心资产总额6023962.91元，其中，流动资产1956182.07元，固定资产4067780.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2865994.47元，其中固定资产增加243794元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额158024.03元，其中：政府采购货物支出126950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31074.03元。授予中小企业合同金额37324.03元，其中：授予小微企业合同金额37324.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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