屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252300336100801000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、医学影像科、中医科、公共卫生科、中医科、检验科、党办、院办、医务、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以群众健康为中心，以提升服务质量为核心，通过“为群众办实事”“送医进村寨”、家医电话保持24小时“候诊”等惠民活动，及时为群众提供健康咨询和用药指导等服务。2024年门诊量达到34860人次（较2023年38751人次，同比下降10%），住院患者人次1518 （较2023年1331人次，同比增长14%）。为不断满足辖区群众需求，11月引进中药配方颗粒多功能调配系统，补足我院中医药发展的短板。

2.制定责任清单，压实责任，在各级领导帮扶指导下以及全体干部职工共同努力下，成功通过国家推荐标准卫生的评审，基层慢病管理和康复项目验收合格，通过创等为契机，以评促改，医疗服务流程与质量管理得到显著加强。

3.在县总院的帮助与支持下，2024年7月引进40排螺旋CT投入使用后，推动医院医疗装备水平及医疗服务能力再上一个新台阶，为周边3.5万多居民带来就医便利。正式运营以来CT检查达2040人次，诊疗人次及收入均实现翻一番的“大跨步”。

4.锚定“民生坐标”，把“大手笔”投向硬件设施，用“真金白银”的投入换来“实打实”基建的提档升级成效。2024年投资150多万元实施公共卫生服务体系，实施强基工程，建成投用心脑血管救治站、妇产科、影像科、库房、药房、收费室、食堂、公共卫生间及供氧中心的提质改造，新（改扩）建业务用房200多平方米。更大程度的满足患者就医体验感。

5.医疗质量与安全持续改进，全年共开展疾病编码、病案首页的培训12次。病历质控实行院科两级分类管理，病历书写合格率可达95%。在县域医共体的帮扶指导下，手术数量近三年呈现逐年上升的趋势，开展新业务“胸腔闭式引流术”1例，开展四肢骨折手法复位28人次。急诊急救能力逐渐增强。

6.基本公卫：建立“一医一公卫诊室”工作模式，临床医师与公卫医师协同诊疗，利用信息化手段实现区域医疗卫生机构对慢性病进行确诊、推送、跟踪、随访、健康教育，实时做到病种的精确统计，提前预判，及时治疗，降低疾病发生率。慢病的规范管理率均能达到90%以上。推动公共卫生服务与医疗服务高效协同发展，积极探索创新，实现6类重点人群规范化管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表；二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表；无财政拨款“三公”经费年初预算数和支出数，《财政拨款“三公”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算“三公”经费年初预算数和支出数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2024年度收入合计9794464.08元。其中：财政拨款收入5355395.85元，占总收入的54.68%；无上级补助收入；事业收入4338604.03元（含教育收费），占总收入的44.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100464.20元，占总收入的1.03%。

与上年相比，收入合计减少89203.04元，下降0.90%。其中：财政拨款收入减少619970.07元，下降10.38%，财政拨款收入减少主要原因是人员减少，人员经费支出减少；事业收入增加431108.26元，增长11.03%，事业收入增加主要原因是本年度新增CT诊疗项目，医疗收入增加；其他收入增加99658.77元，增长12373.36%，其他收入增加主要原因是收上海市台协徐汇区工作委员会拨入经费，用于购买设备。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2024年度支出合计9454293.93元。其中：基本支出8134670.25元，占总支出的86.04％；项目支出1319623.68元，占总支出的13.96％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少753151.75元，下降7.38%。其中：基本支出减少227920.30元，下降2.73%；项目支出减少525231.45元，下降28.47%。主要原因一是人员减少，人员经费减少；二是项目工程进度缓慢，导致基本公共卫生服务项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白河镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8134670.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5201086.65元，占基本支出的63.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2933583.60元，占基本支出的36.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白河镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1319623.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务补助总支出1319623.68万元，主要用于临聘人员工资发放保险缴纳、发放村医公共卫生服务经费，开展公共卫生服务工作。加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5355395.85元，占本年支出合计的56.65%。与上年相比减少619970.07元，下降10.38%，完成年初预算的134.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出553348.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%，完成年初预算的106.13%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出545268.16元、对个人和家庭的补助8080.80元；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调增导致。

9.卫生健康（类）支出4497793.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%，完成年初预算的143.31%。主要用于工资福利支出3943818.40元，其中基本工资1029867.50元、津贴补贴274890.77元、奖金81846.00元、绩效工资1516798.00元、职工基本医疗保险缴费197195.87元、其他社会保障缴费41380.10元、其他工资福利支出801840.16元；商品和服务支出416577.49元，其中培训费2440.00元、专用材料费37281.00元、劳务费334106.25元、工会经费40920.24元、福利费1830.00元；资本性支出137398.00元，其中办公设备购置10100.00元、专用设备购置70000.00元、大型修缮57298.00元；造成预决算差异的主要原因是项目拨款未纳入预算，所以超预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出304253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的97.69。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位2023年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位在编实有车辆4辆，主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，不属于公务用车。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县白河镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县白河镇中心卫生院资产总额8444817.45元，其中，流动资产1712958.01元，固定资产6431859.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程150000.00元，无形资产150000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183885.16元，其中固定资产增加354080元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5700.00元，其中：政府采购货物支出5700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5700.00元，其中：授予小微企业合同金额5700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

监督索引号53252300336100801111