屏边苗族自治县政务服务管理局2024年度部门决算

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目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

屏边县政务服务管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政务服务工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：负责县政务服务中心的建设和管理工作；负责县公共资源交易信息化建设和会同相关部门做好诚信体系建设；负责县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；会同相关部门根据有关法律法规，拟订屏边县公共资源交易活动有关制度和屏边县公共资源交易目录；承担屏边县“12345”政务服务便民热线管理工作；承担屏边县加强政府自身建设相关工作；承担屏边县推进行政审批制度改革相关工作；承担屏边县投资项目审批中心日常管理工作；指导乡镇政务服务管理业务工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科、政策法规科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县人民政府办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.夯实基层政务服务根基，全面提升供给能力

一是规范政务服务场所建设。建成“1+7+80”的县、乡镇、村（社区）对外服务大厅，并按照“应进必进”的要求，整合各类政务服务事项进驻政务服务场所开展“一站式”服务、统一办理，夯实了线下服务基础。县政务服务中心进驻部门37个，进驻事项1136项，乡镇便民服务中心进驻事项111项，村（社区）便民服务站进驻事项56项，共受理办结各类办件544468件。全面推行证明事项告知承诺制、涉企经营许可事项告知承诺制，累计办理证明事项告知承诺制办件2944件，涉企经营许可事项告知承诺制办件3031件。

二是进一步提升完善政务服务实体大厅服务功能。以方便服务为原则，根据部门间事项关联度进行工位分配，将窗口进行集中和整合，设置了法人办事区、自然人办事区、“24小时自助服务区”，自助终端使用以来，累计办理办件709件。

三是聚焦“高效办成一件事”。印发《屏边县人民政府办公室关于开展县级部门主要领导政务服务“走流程”活动的通知》，主要领导以企业、群众、工作人员的身份，通过现场把脉问诊，深度体验本部门审批服务事项开展情况，“零距离”了解办事企业和群众“堵痛难”问题，推动办事流程再优化、办事服务再提速、办事企业和群众满意度再提升，截至目前，累计开展走流程活动10人次，未发现堵点问题。

四是推进乡镇权责清单落地落实。全面贯彻落实权责清单制度，完成《屏边县乡镇行政职权基本目录（2024年版）》《屏边县乡镇承接部分县级行政职权目录（2024年版）》公布；印发《屏边县乡镇行政职权基本目录权责清单（2024年版）》《屏边县乡镇承接部分县级行政职权目录权责清单（2024年版）》。

五是稳步推进电子政务外网向基层延伸。以“架构统一、运行高效、安全可靠、弹性调度”为建设标准，建成横向覆盖县级各进驻部门，纵向贯通7个乡镇、80个村（社区）的电子政务外网体系，做到让办事者少跑腿、数据多跑路。今年以来，村（社区）累计通过云南省政务服务平台办理办件2755件。

六是“送课下乡”强化基层政务服务培训。选派政务服务业务骨干下沉乡镇、村（社区）对基层便民服务中心（站）工作人员进行“手把手”跟训指导、实操，确保每位参训人员都能学有所获、学以致用。累计开展集中培训2期21人次、送课下乡7期120余人次。

2.强化窗口人员管理，提升为民办事能力

一是强化大厅窗口人员管理。对入驻县政务服务中心各窗口单位所有AB角工作人员进行管理，并对A角由县政务服务管理局统一进行月测评、季度考核、年度考核工作。

二是强化窗口人员业务能力提升。对县、乡两级政务服务窗口工作人员进行素质能力提升及文明礼仪培训，进一步提高政务服务窗口工作人员综合素质；印发《屏边县政务服务中心2024年度擂台比武活动方案》，以窗口为单位列出季度比武计划，围绕窗口工作人员业务能力、服务态度、作风纪律等，开展比服务、比业绩、比作风擂台大比武2次。

三是规范窗口服务行为。全面清理进驻部门和事项“明进暗不进”，推进线上线下融合发展，合理配置服务资源，同步提升线下政务服务能力，让市场主体和群众自主选择办事渠道，持续优化服务。目前，县政务服务中心共有部门委托首席事务代表37名，中心窗口受理办结各类政务服务办件310524件。

3.多措并举提升公共资源交易服务水平

一是强化资源共享及数据分析应用。2024年，屏边县公共资源交易中心进场交易项目共41个，交易金额34099.75万元，节约资金228.85万元，项目全流程电子化率100%；配合云南省内各地区开展全省“大循环”客场项目评审72个。

二是严格落实“两禁止两取消”推动经济稳进提质政策措施，继续推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，降低公共资源交易制度性交易成本。共减免投标保证金1113.93元，减免率72.58%。

三是政府集中采购项目服务能力不断提升。2024年，完成政府集中采购项目5个，采购预算金额377.28万元，成交金额为361.895万元，节约资金15.385万元。

四是总结推广先进经验。牢固树立公开、公平、公正的交易理念，创新建立《屏边工程建设项目交易“函告”机制》，总结整理《屏边县工程建设项目交易信息核验常见问题清单》两项工作经验得到州局肯定并作为先进典型经验在全州推广。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位属于二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县政务服务管理局2024年度收入合计3997754.31元。其中：财政拨款收入3907375.87元，占总收入的97.74%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入90378.44元，占总收入的2.26%。

与上年相比，收入合计减少35227.22元，下降0.87%。其中：财政拨款收入减少35853.53元，下降0.91%，主要原因是减少“屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金”等项目收入，导致收入减少；其他收入增加626.31元，增长0.70%，主要原因是公益性岗位人员保险基数调增导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县政务服务管理局2024年度支出合计3964415.31元。其中：基本支出3569289.57元，占总支出的90.03％；项目支出395125.74元，占总支出的9.97％；无上缴上级支、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少67368.41元，下降1.67%。其中：基本支出增加400930.07元，增长12.65%，主要原因是在职人员公用经费上调，故基本支出较上年增加；项目支出减少468298.48元，下降54.24%，主要原因是减少“屏边县公共资源交易远程异地评标工位制建设资金”项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县政务服务管理局机构正常运转的日常支出3569289.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3302773.34元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266516.23元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395125.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.屏边县政务服务管理局年初预算工作经费支出25872.5元。主要用于支付县政务服务管理局差旅费、其他交通费等保障县政务服务管理局日常工作运转的基本支出。

2.屏边县政务服务管理局工作经费支出228053.24元。主要用于支付县政务服务管理局办公费、水费、电费、网络通信费、劳务费等保障县政务服务管理局日常工作运转的基本支出。

3.屏边县屏边县政府办拨入工作经费支出8960元。主要用于支付单位日常办公耗材支出和慰问挂联村困难党员、群众。

4.公共资源交易远程异地评标工位制建设资金支出132240元。主要用于公共资源交易远程异地评标工位制建设（业务功能区工位改造、购置电子办公设备等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3907375.87元,占本年支出合计的98.56%。与上年相比减少35853.53元，下降0.91%,完成年初预算的105.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2981692.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%，完成年初预算的102.86%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。造成预决算差异的主要原因是2024年基本工资调增、保险基数调增以及差旅费、劳务费支出增加，故决算数大于年年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出506728.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%，完成年初预算的139.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险及工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年调增保险基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，故决算数大于年年初预算数。

9.卫生健康（类）支出173333.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的94.77%。主要用于行政事业单位行政人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是根据屏人社发〔2024〕113号《关于李承益等19位同志工作调动的通知》文件调出1人，工资福利支出减少，故决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预。算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出245622.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的97.82%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：根据屏人社发〔2024〕113号《关于李承益等19位同志工作调动的通知》文件调出1人，公积金支出减少，故决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24646.00元，决算为5213.00元，完成年初预算的21.15%；支出决算较上年减少3942.00元，下降43.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24646.00元，决算为5213.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3942.00元，下降43.06%；具体是国内接待费支出决算5213.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3942.00元，下降43.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24646.00元，支出决算为5213.00元，完成年初预算的21.15%，支出决算较上年减少3942.00元，下降43.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24646.00元，决算为5213.00元，完成年初预算的21.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3942.00元，下降43.06%，具体是国内接待费支出决算5213.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3942.00元，下降43.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州政务局到我局开展公共资源交易场内巡检暨政务服务工作现场调度、石屏县政务局到我局交流学习以及麻布村委会到我局汇报乡村振兴工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费支出266390.01元，比上年增加17454.89元，增长7.01%，主要原因是一是2024年在职人员公用经费增加，故机关运行经费也随之增加；二是.2024年出差次数较上年增多，差旅费支出也较上年增加。单位机关运行经费主要用于水费3114.6元；电费38453.68元；邮电费68206.3元；培训费920元；公务接待费5213元；劳务费8500元；工会经费33043.68元；福利费20138.75元；其他交通费用88800元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县政务服务管理局资产总额919769.04元，其中，流动资产53440.16元，固定资产766146.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100182.78元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182808.16元，其中固定资产减少107328.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55800.00元，其中：政府采购货物支出55800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额55800.00元，其中：授予小微企业合同金额55800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300143400501111