屏边苗族自治县玉屏镇2024年度部门决算公开报告

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目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设， 以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：玉屏镇党政办公室、玉屏镇党建工作办公室、玉屏镇经济发展和社会事务办公室、玉屏镇社会治安综合治理办公室、玉屏镇扶贫开发办公室、玉屏镇农业综合服务中心、玉屏镇文化广播电视服务中心、玉屏镇社会保障服务中心、玉屏镇国土和村镇规划建设服务中心、玉屏镇林业和草原服务中心、玉屏镇水务服务中心、玉屏镇财政所。

所属单位9个，分别是：

1.玉屏镇党政办公室

2.玉屏镇党建工作办公室

3.玉屏镇文化广播电视服务中心

4.玉屏镇社会保障服务中心

5.玉屏镇社会治安综合治理办公室

6.玉屏镇国土和村镇规划建设服务中心

7.玉屏镇农业综合服务中心

8.玉屏镇林业和草原服务中心

9.玉屏镇水务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个即屏边县玉屏镇。

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位数与部门所属单位范围不一致的原因是：玉屏镇党建工作办公室、玉屏镇社会治安综合治理办公室、玉屏镇文化广播电视服务中心、玉屏镇农业综合服务中心、玉屏镇林业和草原服务中心、玉屏镇水务服务中心、玉屏镇社会保障服务中心、玉屏镇国土和村镇规划建设服务中心等单位没有独立核算，并入屏边县玉屏镇核算，导致所属单位与决算编报的单位不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属19人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，未超编。

三、重点工作概述

（一）经济发展取得新进步。2024年度，全镇财政总收入完成4188万元，其中，地方一般公共预算收入完成2331万元，地方一般公共预算支出完成4847万元，固定资产投资新入库项目8个，总投资3.24亿元。全年共争取巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金1648万元，实施产业发展、乡村建设、稳岗就业等民生项目23个。完成新农村委会麻栗寨、补嘎村委会三丘田2个地质灾害避险搬迁项目，新建住房69套。大力实施培育壮大市场主体行动计划，引进龙头企业1个，新增市场个体户687户，新培育本土企业195户，年内完成招商引资1.97亿元。

（二）产业发展实现新突破。一是严守耕地保护红线。完成耕地流出图斑整改315个1252.33亩，永久基本农田流出图斑整改276个1000.26亩。全年种植粮食作物3.02万亩，推广种植旱稻625.47亩。二是传统种养产值稳定。累计发展砂仁、重楼、白芨等中药材8.05万亩，发展百香果、猕猴桃、荔枝等水果3.26万亩。生猪、大牲畜出栏1.37万头（匹）、禽类出栏41.08万羽。投资150万元建设食用菌种植厂房1个、林下基地2个、大棚基地2个。

（三）城乡面貌发生新变化。一是加强基础设施建设。投资300万元修建产业路6条、30公里，完成农村公路生命安全防护栏安装0.9公里。累计投入75万元，实施了杨居寨、三丘田、麻栗寨雨污管道建设，完成龙古村委会6个自然村的自然能提水工程，更换老化损毁饮水管网17公里。二是开展和美乡村建设。全年共创建“美丽庭院”404户，投入财政资金420万元，实施农村人居环境整治项目16个，完成绿美村庄建设9个、乡村振兴“百千万”工程村1个。三是推进村级集体经济增收。创建党组织领办合作社（公司）21个，村级集体经济收入村均41万元，其中平田村和新荣村村级集体经济突破百万级大关。

（四）生态底色不断厚植。一是深入推进落实“林长制”。全年共开展巡林1.6万次，协助管护集体公益林4.04万亩；完成防火通道建设24条83.39公里，完成林木采伐作业设计476份，完成林木采伐作业设计511份，总蓄积35181.5立方米，总材积25351.16立方米，查处超指标采伐、无证采伐等行政案件4起。二是全面落实河（湖）长制。全年完成镇、村级河长巡河共1747次，累计投入资金43万元，开展“清河行动”14次。三是常态化开展环境卫生整治。累计完成83个村民小组排污设施建设；完成沼气排查738户，畜禽养殖场（户）粪污收集池排查55户；集中开展城镇环境卫生整治93次，各村（社区）开展村内环境卫生大整治63次。

（五）防范体系更加完善。一是基层治理效能提升。全年共排查调处矛盾纠纷169件，成功调解134件，未调解成功35件；累计开展禁毒踏查2次，签订家庭拒绝邪教承诺书1.16万份，办理各类信访案件6件。二是未成年保护坚实有力。深入学校开展法治宣传课堂38次，利用赶集日现场普法6场次，开展普法培训班5次，开展娱乐场所联合检查52次1131家次，发放宣传册7000余份。三是安全生产形势平稳。常态化对辖区内重点行业领域开展安全生产大检查，发现问题64条，督促整改64条；在阿季伍、平田、垇嘎三个村试点建设“数字乡村”平台，风险隐患点全覆盖布局865个智能监控及音柱。严格落实“1262”应急叫应机制，制定应急预案，有效应对了防火、防汛以及“摩羯”台风的影响，全年未发生安全生产事故。

（六）民生保障坚实有力。一是开展防返贫动态监测。抓好“三类监测对象”监测帮扶工作，新纳入监测对象6户16人，帮扶消除风险27户91人，自然销号3户3人。二是民生保障日益增进。全年共发放特困供养人员补助145.78万元，农村居民最低生活保障补助495.97万元，残疾人补助83.07万元，农业支持保护补贴171.88万元，草原生态保护补贴39.22万元。发放临时救助69.7万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助12.96万元。充分用好云南省政府救助平台，收到申请448件，办结440件，办结率达98%。三是暖民心行动取得实效。开发公益性岗位193个，脱贫户（监测户）转移就业5928人，发放脱贫人口小额信贷348笔1685.24万元，发放“雨露计划”208人46.7万元，兑付省外务工交通补贴1160人116万元、大病医疗救助补偿金10人1.38万元。开展技能培训10期449人次，推送就业岗位信息12期17000个，实现转移就业10018人。四是织牢“一老一小”守护网。开展动态摸排4轮，全镇共有留守老人111人，留守儿童405人。全年开展心理辅导20次、上门服务128次，办理实事好事148件，开展志愿服务活动8次，惠及留守老人和留守儿童320人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇2024年度收入合计57324183.74元。其中：财政拨款收入49079900.24元，占总收入的85.62%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入8244283.50元，占总收入的14.38%。

与上年相比，收入合计减少2344695.38元，下降3.93%。其中：财政拨款收入增加166660.16元，增长0.34%，主要原因是2024年度人员增加，导致财政拨款收入增加；其他收入减少2511355.54元，下降23.34%；其他收入减少的主要原因是2024年征地款等资金收入减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇2024年度支出合计57953187.44元。其中：基本支出26600630.96元，占总支出的45.90％；项目支出31352556.48元，占总支出的54.10％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1309028.37元，下降2.2%。其中：基本支出增加1284684.75元，增长5.07%；项目支出减少2593713.12元，下降7.64%。主要原因是本年度产业配套设施、产业道路建设及生产发展类等扶贫项目减少，项目资金减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26600630.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20723618.24元，占基本支出的77.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5877012.72元，占基本支出的22.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31352556.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）玉屏镇村委会卡口、姑租碑、补嘎村委会排污项目及玉屏镇前进、龙古等5个村委会小型公益性基础设施建设项目经费5410980.74元，主要用于实施玉屏镇村委会卡口、姑租碑、补嘎村委会排污管网共10公里，砖砌检查井15座，化粪池10座等；实施石板寨、小龙古、老邑箐、田心、老座基等20个村小组村内道路修缮10000平方米等。

（2）玉屏镇大份子村嘎不底国土综合整治（提质改造）后期管护费、民族初级中学建设项目征地补偿款等项目经费6867180.74元，主要用于保障玉屏镇大份子村委会嘎不底村国土综合整治（提质改造）项目、民族初级中学征地等项目顺利实施。

（3）玉屏镇新荣村委会林下仿野生菌种植灌溉配套设施建设项目及卡口百香果种植示范基地项目经费750000.00元，主要用于在新荣村委会新建80立方米水池1个，1.5立方米取水池1个，安装PE50管2800米，安装PE32管500米等；在卡口村委会实施坡改梯80亩，种植百香果80亩，配套水池、管网等基础设施。

（4）玉屏镇新农香谷田及补嘎鲍家田地质灾害避险搬迁工程项目经费1800000.00元，主要用于实施新农香谷田地质灾害避险搬迁建设，土方开挖12000立方米，挡土墙1500立方米，饮水管网6000米，雨水管网3000米等农村配套公共基础设施；实施补嘎鲍家田地质灾害避险搬迁建设，土方开挖15000立方米，挡土墙1200立方米，饮水管网650米，雨水管网2000米等农村配套公共基础设施。

（5）玉屏镇姑租碑村委会上平寨及龙古村委会下龙古农产品交易场所挡土墙修缮项目经费700000.00元，主要用于实施姑租碑村委会上平寨村农特产品交易市场，新建农特产品储藏室80平方米，交易大棚240平方米，场地硬化240平方米，配套公共基础设施等；修缮龙古村委会下龙古村农产品交易场所损毁场地80平方米，场地硬化115平方米，砖砌围栏38米，毛石挡墙500立方米等。

（6）玉屏镇补嘎鲍家田村、新农香谷田村农旅融合示范项目经费6250000.00元，主要用于建设新农村香谷田村农特产品集贸中心150平方米，砖混结构一层，配套建设室外交易场地建设300平方米（加盖铝瓦大棚），建设饮水管网4100米、水池1座100立方米、公厕1座、路灯40盏等设施，新建村内道路7400平方米（长1850米、宽4米），新建特色养殖（猪圈）示范区500平方米；建设补嘎鲍家田村农特产品集贸中心150平方米，砖混结构一层，配套建设室外交易场地建设300平方米（加盖铝瓦大棚），建设饮水管网2000米、水池1座50立方米、公厕1座、路灯40盏等设施，新建村内道路5000平方米（长1250米、宽4米），新建特色养殖（猪圈）示范区300平方米。

（7）玉屏镇新荣老么寨、卡口、大份子村委会乡村旅游、新荣滴水瀑布旅游配套设施建设项目经费4488995.00元，主要用于建设大份子村乡村旅游基地压模混凝土面层270平方米，透水混凝土路面180平方米，挡土墙120立方米等；建设新荣村委会老么寨村墙面抹灰700平方米，墙漆9800平方米等其他配套设施；实施卡口村委会乡挡土墙450立方米，场地及道路压膜混凝土1500平方米及公共基础配套设施等；实施新荣滴水瀑布旅游配套设施建设公厕1座，小桥1座，步栈道100米，配套建设其他附属设施。

（8）项目管理费经费280000.00元，主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

（9）玉屏镇产业灌溉设施建设及鸡窝、田心、石头寨、老邑箐、麻栗寨、卡口格初、季伍、大份子产业路建设项目经费4195400.00元，主要用于实施玉屏镇产业灌溉项目新建50m³水池1个，DN40镀锌管7000m，DN20管2500m，PE110管1540m等；建设卡口村委会格初村香蕉、芒果等产业配套道路6公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米，配套涵管（洞）、挡土墙等；建设新农村委会老邑箐、麻栗寨村砂仁、芒果等产业配套道路6公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米，配套涵管（洞）、挡土墙等；建设新农村委会鸡窝、田心、石头寨村砂仁、香蕉等产业配套道路5公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米；实施大份子村委会开挖产业道路15公里，路基宽4.5米；实施季伍产业道路预制块道路600米，宽3.5米，配套三面光边沟，挡土墙等。

（10）2023年第二批州本级福利彩票公益金资金、体育活动经费610000.00元，主要用于特困人员供养机构内60岁以上老年人助医、助餐、助洁等“十助”服务。抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，提高国民身体素质，促进社会和谐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县玉屏镇2024年度一般公共预算财政拨款支出48469900.24元,占本年支出合计的83.64%。与上年相比增加1094191.6元，增长2.31%,完成年初预算的207.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11157454.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.02%,完成年初预算的107.01%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员工资、公务用车购置费等增加，故决算数大于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于武装部征兵宣传资料制作等；造成预决算差异的主要原因是为完成征兵宣传工作，上级部门拨付武装工作经费没有纳入预算。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于开展常态化扫黑除恶斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高，人民群众安全感和满意度明显提升；造成预决算差异的主要原因是无命案县以奖代补专项资金等项目资金，没有纳入预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出496257.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,完成年初预算的98.96%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度文化旅游体育与传媒（类）办公费、接待费等费用减少，决算数小于预算数。

8.社会保障和就业（类）支出4812877.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%,完成年初预算的92.08%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度社会保障和就业（类）办公费、会议费等费用减少，决算数小于预算数。

9.卫生健康（类）支出825241.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的105.25%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，年初预算不含上级补助专项资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1343263.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%,完成年初预算的282.13%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，年初预算不含上级补助专项资金。

12.农林水（类）支出27825073.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.41%,完成年初预算的564.48%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，年初预算不含上级补助专项资金。

13.交通运输（类）支出52000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于乡村公路养护日常支出；造成预决算差异的主要原因是为做好乡村公路日常养护工作，上级部门拨付乡（村）道养护资金没有纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出807182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,年初无此项预算。主要用于耕地保护及国土综合整治相关支出；造成预决算差异的主要原因是耕地保护工作经费没有纳入预算。

19.住房保障（类）支出991051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的94.55%。主要用于全镇干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，公积金有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出69500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾支出；造成预决算差异的主要原因是自然灾害救灾资金没有纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为181849.00元，决算为371997.01元，完成年初预算的204.56%；支出决算较上年增加18306.56元，增长5.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为198300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.31%；公务用车运行维护费支出年初预算为101489.00元，决算为150436.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.44%，完成年初预算的148.23%；公务接待费支出年初预算为80360.00元，决算为23261.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.25%，完成年初预算的28.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加198300.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少71840.44元，下降32.32%；公务接待费支出决算较上年减少108153.00元，下降82.30%；具体是国内接待费支出决算23261.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少108153.00元，下降82.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181849.00元，支出决算为371997.01元，完成年初预算的204.56%，支出决算较上年增加18306.56元，增长5.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为198300.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101489.00元，决算为150436.01元，完成年初预算的148.23%；公务接待费支出年初预算为80360.00元，决算为23261.00元，完成年初预算的28.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因我单位公务用车老化，维修费用高，且本年度购置公务用车，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加198300.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少71840.44元，下降32.32%；公务接待费支出决算减少108153.00元，下降82.30%，具体是国内接待费支出决算23261.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少108153.00元，下降82.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因我单位公务用车老化，维修费用高，且本年度购置公务用车，故“三公”经费支出决算数大于年上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是现有公务用车大部分使用年限长，重要零部件经过多次维修，出过多次交通事故，车况严重老化，维保费用高，且目前乡村振兴工作任务重，工作量大，用车频繁。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于巩固脱贫攻坚、基础设施建设、爱国卫生“七个专项”行动及全镇中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次665人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇中心工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县玉屏镇2024年机关运行经费支出2456227.76元，比上年减少1281486.04元，下降34.29%,主要原因是本年度举行培训和会议的次数减少，厉行节约，公务接待及公务用车运行维护费等支出减少，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费1247998.67元、电费9486.55元、邮电费80853.1元、差旅费95926.1元、培训费3419.5元、公务接待费23261.00元、劳务费257020.00元、委托业务费137000.00元、工会经费48278.16元、公务用车运行维护费40436.01元、其他交通费用266700.00元、税金及附加费用17548.67元、其他商品和服务支出30000.00元及公务用车购置198300.00元的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边县玉屏镇资产总额27631365.27元，其中，流动资产3654550.50元，固定资产23287038.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产689776.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2754344.76元，其中固定资产减少1167548.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1902.06平方米，账面原值3141231.00元，实现资产使用收入52025.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12705052.56元，其中：政府采购货物支出535845.00元；政府采购工程支出12021681.82元；政府采购服务支出147525.74元。授予中小企业合同金额9128987.72元，其中：授予小微企业合同金额9128987.72元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252303000101111