屏边苗族自治县文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才引进和人才培养工作，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称初审上报；协调、落实专业性人才有关服务工作。

2.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

3.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、艺术科、艺术创作室、人事科、公共服务科、非物质文化遗产科、政策法规科、产业发展科、财务科、智慧旅游科、资源开发科、对外交流与合作科、市场管理科、综合执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人；包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，屏边县文化和旅游局全力推进文化旅游特别是康养产业的融合发展，持续放大文化旅游业综合效应，较好地完成了年度工作任务并认真谋划了后年工作方向。

2024年全年，屏边县累计接待游客212.46万人次，实现旅游总收入26.22亿元，同比增长23.56％、21.20%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位属于二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县文化和旅游局（本级）2024年度收入合计6053694.54元。其中：财政拨款收入6053694.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5328762.41元，下降46.82%。其中：财政拨款收入减少5328034.61元，下降46.81%；其他收入减少727.80元。主要原因是本年减少屏边县民族特色“苗族花山节”传习馆实训基地建设项目资金、4A级旅游景区创建奖补资金和屏边苗族自治县建县60周年庆祝活动经费等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县文化和旅游局（本级）2024年度支出合计6391986.93元。其中：基本支出4471771.12元，占总支出的69.96％；项目支出1920215.81元，占总支出的30.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8182385.19元，下降56.14%。其中：基本支出增加513807.63元，增长12.98%；项目支出减少8696192.82元，下降81.91%。主要原因是：本年减少屏边县民族特色“苗族花山节”传习馆实训基地建设项目资金、4A级旅游景区创建奖补资金和屏边苗族自治县建县60周年庆祝活动经费等项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出4471771.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3801622.22元，占基本支出的85.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费670148.90元，占基本支出的14.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1920215.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

屏边苗族自治县建县60周年庆祝活动资金项目经费31890.5元，主要用于筹备并举办好屏边苗族自治县建县60周年庆祝大会，配套开展好民俗游巡、篝火晚会、民俗体验等活动。

2022年度综合考核排名优秀等次工作经费奖励资金项目经费221104.31元，主要用于保障文化和旅游局工作正常运转。

屏边县2023年稳进提质政策措施奖补资金项目经费123167元，主要用于对企业的奖补。

屏边县2024年“苗族花山节”系列活动经费项目经费540000元，主要用于确保2023年花山节各项活动顺利进行，充分展示苗族传统文化的博大精深、恢宏气魄和魅力，也反映出苗族人民千百年来的精神信仰、文化特征和心理诉求。

荔枝（妃子笑）采摘体验月暨首届“味道屏边”美食文化节活动经费项目经费200000元，主要用于举办屏边荔枝（妃了笑）采摘体验月暨首届“味道屏边”美食文化节聚焦打造屏边荔枝品牌知名度，在全国范围内宣传推广屏边荔枝产品，增加屏边荔枝销售渠道和品牌溢价；深挖屏边民间饮食文化底蕴，以美食盛会的形式，创新烹饪技艺，大力开发特色菜品，实现“屏边老味道新样貌”的全新升级，营造美食“屏边”，带动旅屏边游发展，活动期间全县累计旅游接待游客6万余人次，实现旅游总收入4500余万元。

2023年公共文化服务项目设备购置专项经费项目经费200000元，主要用于提升群众公共文化服务水平，保障群众文化活动的顺利开展。

屏边滴水苗寨调研策划咨询服务协议资金项目经费510000元，主要用于对我县滴水苗寨提供背景研究、案例分析、发展策略及项目定位、业态规划、项目成本概算及投资回报测算等调研策划咨询服务。

屏边县第四次全国文物普查工作经费项目经费30000元，主要用于对我县已认定、登记的不可移动文物进行全面复查，对新发现的不可移动文物开展全面实地调查，依法认定、登记新发现的不可移动文物，建立不可移动文物资源目录，开展普查成果汇总、总结，与县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享。通过项目实施，全面摸清我县境内的地上、地下、水下的所有不可移动文物，切实加强文物保护利用，进一步培养锻炼文物保护队伍，提高我国文物保护管理整体水平，确保文物安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出6053694.54元,占本年支出合计的94.71%。与上年相比减少8519157.58元，下降58.46%,完成年初预算的177.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21125.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置、对企业的补助；造成预决算差异的主要原因是县级企业奖励补助资金没有纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4634798.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%,完成年初预算的220.70%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、差旅费、维修费、专用材料费、接待费等支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助的项目资金没有纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出947627.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%,完成年初预算的98.86%。主要用于退休人员退休工资、退休公务费、机关事业单位基本养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出193654.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%,完成年初预算的130.99%。主要用于单位职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加、社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出256489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的130.88%。主要用于在职职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调标导致公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为246887.36元，决算为46954.50元，完成年初预算的19.02%；支出决算较上年减少290861.50元，下降86.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为246887.36元，决算为46954.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.02%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少290861.50元，下降86.10%；具体是国内接待费支出决算46954.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少290861.50元，下降86.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为246887.36元，支出决算为46954.50元，完成年初预算的19.02%，支出决算较上年减少290861.50元，下降86.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为246887.36元，决算为46954.50元，完成年初预算的19.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少290861.50元，下降86.10%，具体是国内接待费支出决算46954.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少290861.50元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出331856.51元，比上年增加76666.41元，增长30.04%,主要原因是本年增加康养专班，相应的经费开支纳入本单位，以保障康养专班正常运行。单位机关运行经费主要用于办公费43281.39元、电费7740.42元、邮电费3816元、差旅费25469.5元、公务接待费15000元、劳务费2251.4元、工会经费42816.8元、福利费930元、其他交通费用132908元、其他商品和服务支出57643元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县文化和旅游局（本级）资产总额877495.49元，其中，流动资产685308.76元，固定资产192186.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少760697.49元，其中固定资产减少98960.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额180505.00元，其中：政府采购货物支出180505.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额180505.00元，其中：授予小微企业合同金额180505.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300235700401111