屏边苗族自治县图书馆2024年度部门决算

监督索引号53252300235700101000

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏，指导管理图书资料借阅、网络系统设计、施工、维护，推进文献数字化处理，图书馆学研究，利用资源开展知识培训、社会教育及相关社会服务。

1.保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2.开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
  3.传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
  4.开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：馆长室、副馆长室、办公室、财务室、流通室、采编室、活动策划室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编原因为此车辆为财政部和文化部配发，属于事业单位特种车辆—流动图书车，没有编制没有纳入公务用车平台统一管理。

三、重点工作概述

1.挖掘资源潜能，开展全民阅读推广和多种宣传服务活动。

（1）以重要时间节点为抓手，开展全民阅读推广活动。

一是开展春节文化惠民活动。在2024年春节即将来临之际，我馆组织人员前往玉屏镇长晟中央广场开展“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民活动。在活动现场，工作人员免费发放精心准备的书籍、春联和挂历，让群众既品位到传统文化的深厚底蕴，又享受到浓浓的节日气氛，活跃了乡村文化生活，以文化助力乡村振兴，为构建和谐健康的屏边作出积极贡献。

二是开展“4·23”世界读书日阅读推广系列活动。在第28个世界读书日来临之际，屏边县以“山水画‘屏’，阅读无‘边’”为主题，积极开展2024年“4·23”世界读书日全民阅读系列活动，活动由县委宣传部主办，县图书馆等多家单位协办。通过启动仪式、演讲比赛、好书推荐、读者互动等一系列活动的开展，为建设“书香屏边”营造了浓厚氛围。

三是开展“书香庆六一”系列活动。在“六一”国际儿童节当天，我馆走进玉屏镇新荣小学和湾塘乡牛碑幼儿园，将精心挑选的600余册书籍送到学校供孩子们阅读，鼓励孩子们养成热爱阅读的良好习惯。我馆还将2台VR设备带到活动现场，让孩子们在虚拟现实场景中体验火箭发射、海洋生物、宇宙奥秘等科普知识。通过活动的开展，将“多读书、读好书、善读书”的阅读理念传播到每一个孩子心中，营造了浓郁的读书氛围，丰富了孩子们的课外生活，进一步促进了“书香校园”建设。

四是开展图书进军营活动。在“七一”到来之际，我馆带着精心挑选的400余册各类书籍走进屏边县人武部民兵训练基地，与参训民兵一起开展“图书进军营，书香庆七一”活动。活动进一步激发广大官兵的阅读热情，深化文化拥军内涵，为学习型军营建设提供有效助力。

五是开展中秋、国庆“双节”活动。在“双节”期间，我馆积极开展“中秋字谜会”和“喜迎国庆·书香屏边·阅读悦美”演讲活动，让群众在趣味横生的欢快气氛中体验到中华优秀传统文化的魅力。

（2）开展形式多样的线上阅读推广及宣传活动。

一是与县融媒体中心保持长期合作，每周选取5本优质书籍在“苗乡屏边”微信公众号上进行阅读推荐，引导广大人民群众养成“读好书，好读书”的良好阅读习惯。

二是在县图书馆微信公众号推出各类线上活动和宣传推文。全年共发布阅读推广宣传推文48篇，线上举办《书墨飘香，悦享新年》《图解2024年全国两会政府工作报告》《难忘“九一八”》等线上主题展览5场、“名师讲坛”系列讲座11场。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门为二级预算单位，二级预算单位不做部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表，《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县图书馆2024年度收入合计1241068.47元。其中：财政拨款收入1241068.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少254750.73元，下降17.03%。其中：财政拨款收入减少254750.73元，下降17.03%。主要原因是根据屏人社发〔2024〕113号文件，单位调出林旭人员1人；根据屏人社发〔2024〕26号文件，单位调出邓飞人员1人，人员经费拨入减少，导致收入总额减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县图书馆2024年度支出合计1241068.47元。其中：基本支出1084228.89元，占总支出的87.36％；项目支出156839.58元，占总支出的12.64％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少260434.73元，下降17.34%。其中：基本支出减少227013.94元，下降17.31%，主要原因是调出人员2人，人员经费减少，基本支出减少；项目支出减少33420.79元，下降17.57%。主要原因是2024年阅读推广活动次数低于2023年，免开经费支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县图书馆机构正常运转的日常支出1084228.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1062874.67元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21354.22元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156839.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

免开经费156839.58元，主要用于提供免费开放服、开展宣传服务活动、拓展数字文化服务、优化基础设施建设、提升基本公共文化服务水平、丰富群众文化生活、推动精神文明建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1241068.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少254750.73元，下降17.03%,完成年初预算的79.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出935461.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%,完成年初预算的86.32%。主要用于在职人员工资福利费支出。造成预决算差异的主要原因是调出人员2名，人员经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出162027.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%,完成年初预算的55.62%。主要用于在职人员养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是调出人员2名，导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出62177.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的74.88%。主要用于在职人员医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是调出人员2名，导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出81403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的74.95%。主要用于在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是调出人员2名，导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3460.00元，决算为8020.37元，完成年初预算的231.80%；支出决算较上年增加4344.12元，增长118.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8020.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3460.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4344.12元，增长118.17%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3460.00元，支出决算为8020.37元，完成年初预算的231.80%，支出决算较上年增加4344.12元，增长118.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8020.37元；公务接待费支出年初预算为3460.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位公务用车为中央配发的流动图书车，车辆运行费不做预算，从2024年公共图书馆免费开放资金中支出，导致支出大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4344.12元，增长118.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修增加，公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动图书车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县图书馆属于事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县图书馆资产总额1071717.64元，其中，流动资产30449.71元，固定资产987267.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49831.59元，其中固定资产减少39483.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252300235700101111