屏边苗族自治县幼儿园2024年度部门决算

监督索引号53252300236000201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实幼儿园发展规划、年度工作计划，不断提高办园质量和办园效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教代会，工青团妇，党建办，行政办，教务办，后勤办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

首先，幼儿园在幼儿教育环境上不断改进，拥有了更加优质的教育环境。为了提高幼儿教育的质量，幼儿园加强了对教育环境的管理和改进。在过去的一年内，幼儿园扩大了教室面积，增加了教育设施，装修了幼儿活动室和室外活动场地。这样，孩子们在愉快的游戏中学习，获得了更加丰富的经验和知识。

其次，幼儿园的课程设置更加贴近孩子们的需求。幼儿教育的关键在于挖掘、激发和发展孩子们的个性和特长。因此，幼儿园通过整合资源，编排和安排更加贴近孩子们生活、学习和体验的课程，使孩子们在轻松、愉快的氛围中完成了许多学习任务，对孩子们的身心发展有了显著的促进作用。

再次，幼儿园在教师队伍建设方面不断加强。幼儿园教师队伍的情况直接关系到幼儿教育的质量，因此，幼儿园在教师培训、聘用和管理等方面一直非常重视。通过不断的学习和进修，教师们积极探索教育方式，不断提高自己的业务水平，为孩子们提供更完善的学习保障。

最后，幼儿园在家长参与方面的整合与发展上取得了显著的成效，增强了幼儿家庭教育的连续性。幼儿园与家庭一起为孩子营造一个良好的教育环境，搭建家校沟通平台，分享幼儿的学习情况，探讨家庭教育的方式方法，使家庭教育与幼儿园教育形成了良性互动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》此表，此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县幼儿园2024年度收入合计9508529.94元。其中：财政拨款收入9498109.69元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入10420.25元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加679992.26元，增长7.70%。其中：财政拨款收入增加673250.19元，增长7.63%，增加主要原因是单位在职人员数量增加3人，同时人员基本工资标准上调，导致人员经费相关财政拨款相应增长；其他收入增加6742.07元，增长183.30%，其他收入增加原因是今年收到教育体育局拨入校长试点工作经费10000元。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县幼儿园2024年度支出合计9508529.94元。其中：基本支出8428854.20元，占总支出的88.65％；项目支出1079675.74元，占总支出的11.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加668992.26元，增长7.57%。其中：基本支出增加864647.86元，增长11.43%，增长主要原因是单位在职人员数量增加3人，同时人员基本工资标准上调，导致人员经费相关财政拨款相应增长；项目支出减少195655.60元，下降15.34%，项目支出减少主要原因是今年拨入工作经费比去年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园机构正常运转的日常支出8428854.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8328821.52元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100032.68元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1079675.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公办幼儿园生均公用项目经费276070.8元，主要用于学校购买办公用品费、水电费、校园维修维护费、劳务费、差旅费、购置办公设备费等方面的支出。

学前教育幼儿资助项目经费4624.3元，主要用于发放家庭经济困难儿童生活补助。

学前教育工作经费788980.64元，主要用于学校购买办公用品费、水电费、校园维修维护费、劳务费、差旅费、购置办公设备费等方面的支出。

党组织领导的校长负责制试点工作经费10000元，主要用于学校开展试点工作和各项办公用品支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出9498109.69元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加673250.19元，增长7.63%,完成年初预算的111.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7117234.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.93%,完成年初预算的126.47%。主要用于在职人员工资、失业保险、办公费、水电费、培训费、公务接待费、办公设备购置、维修（护）费、工会经费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是工作经费和学前教育生均公用经费未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1229270.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%,完成年初预算的69.48%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是由本单位预算的退休人员非基金发放退休费和退休生活补助不在单位列支，是由县人社局养保中心列支。

9.卫生健康（类）支出496107.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的102.43%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是执行过程中人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出655498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的103.27%。主要用于在职人员住房公积金的缴费；造成预决算差异的主要原因是执行过程中人员增加和调整在职人员工资，故住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20800.00元，决算为1072.00元，完成年初预算的5.15%；支出决算较上年增加168.00元，增长18.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为20800.00元，决算为1072.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加168.00元，增长18.58%；具体是国内接待费支出决算1072.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加168.00元，增长18.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20800.00元，支出决算为1072.00元，完成年初预算的5.15%，支出决算较上年增加168.00元，增长18.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20800.00元，决算为1072.00元，完成年初预算的5.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加168.00元，增长18.58%，具体是国内接待费支出决算1072.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加168元，增长18.58%;国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我园申报云南省一级一等幼儿园成功后，参观交流学习批次和人员增加，本年共接待来参观交流学习学校2所，人员28人、用餐数2餐。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我园参观交流学习人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业机构，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县幼儿园资产总额3781635.53元，其中，流动资产10561.85元，固定资产3421073.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产350000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175829.56元，其中固定资产增加减少185069.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值15000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7540.00元，其中：政府采购货物支出7540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7540.00元，其中：授予小微企业合同金额7540.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300236000201111