屏边苗族自治县新现中心学校2024年度部门决算

监督索引号53252300236001001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。负责所在乡镇小学教育招生工作，为更多优质初级中学输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的小学毕业生，更好的服务于我国的教育事业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、书记室、总务处、政教处、教务处、办公室、财务室、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员136人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员136人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员36人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生1675人。年末遗属19人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持经费专款专用，确保每一项资金都能充分创造其效能。一是公用经费。在经费使用过程中合理规划和分配，保证单位办公费、差旅费、电费、培训费、维修费等的合理合规使用，保障学校各项工作的正常运转；二是专项经费。上级下拨的专项经费要切实做到专款专用，不得改变其原来资金用途。

（二）落实好营养改善资金政策，切实保障学生营养膳食。

（三）落实各村小家庭经济困难学生家庭经济情况，努力做好家庭经济困难学生补助资金的发放，确保每一位符合享受困难补助的学生都能正常享受，无资金截留和结余。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县新现中心学校2024年度收入合计29139180.01元。其中：财政拨款收入29096700.47元，占总收入的99.85%；其他收入42479.54元，占总收入的0.15%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加31121.77元，增长0.11%。其中：财政拨款收入减少3592.28元，下降0.01%；其他收入增加34714.05元，增长447.03%。财政拨款收入减少主要原因：学生人数及教职工人数的浮动，导致财政拨款收入减少；其他收入增加主要原因：收到屏边县委办下拨的猫猫头小学六一儿童节活动经费5000元；县委组织部下拨的2023年度退休干部党组织工作经费、支部书记及委员工作补贴5400元；教育体育局下拨的党组织领导的校长负责制试点工作总结动员部署会议工作经费10000元；屏边博欣生物科技有限公司转入乒乓球专用资金20000元；国税局返还2023年个税手续费2079.54元，故其他收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县新现中心学校2024年度支出合计29129545.50元。其中：基本支出25156088.51元，占总支出的86.36％；项目支出3973456.99元，占总支出的13.64％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15515.75元，增长0.05%。其中：基本支出增加901627.35元，增长3.72%；项目支出减少886111.60元，下降18.23%；基本支出增加主要原因本单位2024年度养老保险及职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、住房公积金支出、事业单位医疗支出的增加；项目支出减少主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出、特殊学校教育、小学教育总支出等支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县新现中心学校机构正常运转的日常支出25156088.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24866309.80元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289778.71元，占基本支出的1.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县新现中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3973456.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新现中心学校城乡义务教育公用经费补助资金项目868510.84元，主要用于单位办公费、水费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费等支出。

新现中心学校学前教育补助经费项目153984.34元，主要用于发放学生助学金。

新现中心学校学前教育工作经费项目77476元，主要用于办公费、电费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。

新现中心学校城乡义务教育营养改善计划资金项目1210471.31元，主要用于学生营养膳食改善（助学金）支出。

新现中心学校家庭经济困难学生生活补助资金项目1446103.12元，主要用于发放家庭贫困学生助学金。

新现中心学校课后服务费项目137111.38元，主要用于办公费、劳务费等支出。

新现中心学校体育彩票公益金项目50000元，主要用于学校少年宫活动的相关支出。

新现中心学校乒乓球比赛活动经费项目20000元，主要用于办公费支出。

新现中心学校猫猫头小学六一儿童节活动经费5000元，主要用于办公费支出。

新现中心学校2022年离退休干部党组织书记及委员工作补贴工作经费项目2400元，主要用于生活补助发放；

新现中心学校2023年度老年干部党支部书记及委员工作补贴和工作经费项目2400元，主要用于生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县新现中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出29046700.47元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加11383.32元，增长0.04%,完成年初预算的118.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出22153865.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.27%,完成年初预算的132.72%。主要用于学前教育类的商品和服务支出202833.14元（其中办公费支出139861.14元、电费支出20511元、培训费支出330元、劳务费支出37966元、其他商品和服务支出4165元）、对个人和家庭的补助（助学金）28627.20元；小学教育类的工资和福利支出18038695.88元（其中基本工资支出7276635元、津贴补贴支出1784257元、奖金支出590755元、绩效工资支出7829430元、其他社会保障缴费支出197618.88元、其他工资福利支出360000元）、商品和服务支出1060187.53元（其中办公费支出293792.31元、水费支出25626元、电费支出155953.42元、差旅费支出32322元、培训费支出101646.66元、劳务费支出102219.30元、工会经费支出242983.68元、福利费支出4050元、其他商品和服务支出101594.16元）、对个人和家庭的补助2692574.43元（其中生活补助支出16000元、助学金支出2656574.43元、奖励金支出20000元）、资本性支出102364元（其中办公设备购置支出102364元）；特殊学校教育类的商品和服务支出28583.30元（其中办公费支出28583.30元）。造成预决算差异的主要原因是财政困难，项目经费收入未能纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3758663.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%,完成年初预算的80.40%。主要用于事业单位离退休支出34300元（其中办公费支出34300元）、机关事业单位基本养老保险缴费支出3306775.52元、机关事业单位职业年金缴费支出81293.04元、死亡抚恤支出289322.04元（其中抚恤金支出109880元、生活补助支出179442.04元）、伤残抚恤支出46973.33元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出1326448.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的97.86%。主要用于事业单位医疗类支出1206755.81元（其中职工基本医疗保险缴费支出1206755.81元）、其他事业单位医疗支出119692.25元（其中其他社会保障缴费支出119692.25元）；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出，职工基本医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1807723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的101.02%。主要用于住房公积金支出1807723元；造成预决算差异的主要原因是在职人员人数变动，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13831.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少7230.24元，本年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4705.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9126.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7230.24元，本年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13831.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少7230.24元，本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4705.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9126.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7230.24元，本年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县新现中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县新现中心学校资产总额9934539.17元，其中，流动资产1000134.65元，固定资产7634404.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1300000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少538923.34元，其中固定资产减少759747.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额857454.39元，其中：政府采购货物支出40694.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出816760.39元。授予中小企业合同金额857454.39元，其中：授予小微企业合同金额857454.39元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300236001001111