屏边苗族自治县民族职业高级中学2024年度部门决算

监督索引号53252300236000601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

屏边苗族自治县民族职业高级中学是在义务教育的基础上对学生进行高中程度文化知识教育的同时

根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，培养在生产、服务一线工作的大量技能型人才与高素质劳动者。承担全县中等职业教育、农村成人文化技术教育和中等职业培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设科室，包括：办公室、财务室、基教科、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，加强党对教育工作的领导。把党纪学习教育和师德师风建设结合起来,坚持思政课建设与党的创新理论同步推进,有序开展党务规范培训。

2.坚持软硬齐抓，不断促进强师兴校。加大教育经费投入,加强基础设施建设,优化教师资源配置,优化教师绩效考核机制。

3.强化教学科研，不断提升教学质量。提升教育科研能力，推进集团化办学，加强心理健康教育和劳动教育，开展国家语言文字推广普及，加强校外活动中心工作。

4.深化教育督导，促进学校健康发展。组织开展专项督导调研工作，完成国家义务教育质量监测工作。

5.推进全民健康，体卫工作不断加强。积极谋划项目和争取资金，健全全民健身基础设施，全民健身活动蓬勃发展，全力推进卫生健康教育工作。

6.织牢安全底线，不断提升防范水平。持续推进“平安校园”创建工作，强化家校社合作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

职中的资产已划转至教育体育局，《国有资产使用情况表》为空表。

二级预算单位不做2024年度部门整体支出绩效自评情况表，《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

二级预算单位不做2024年度部门整体支出绩效自评表，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县民族职业高级中学2024年度收入合计4513706.14元。其中：财政拨款收入4513057.84元，占总收入的99.99%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入648.30元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少380541.02元，下降7.78%。其中：财政拨款收入减少380744.35元，下降7.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加203.33元，增长45.70%。主要原因是有退休人员,人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县民族职业高级中学2024年度支出合计4513057.84元。其中：基本支出4499257.84元，占总支出的99.69％；项目支出13800.00元，占总支出的0.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少381189.32元，下降7.79%。其中：基本支出减少394989.32元，下降8.07%；项目支出增加13800.00元，增长100%。主要原因是有退休人员,人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县民族职业高级中学机构正常运转的日常支出4499257.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4442102.56元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57155.28元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县民族职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年度综合考核排名优秀等次工作经费奖励经费项目经费30000.00元，主要用于专项业务工作的经费支出13800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县民族职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出4513057.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少380744.35元，下降7.78%,完成年初预算的92.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3219973.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.35%,完成年初预算的97.06%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等；造成预决算差异的主要原因是人员退休,人员经费支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出680901.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.09%,完成年初预算的76.63%。主要用于退休费、养老保险费、抚恤费用；造成预决算差异的主要原因是有人员退休,养老保险费支出减少。

9.卫生健康（类）支出265097.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的92.71%。主要用于职工的医疗费；造成预决算差异的主要原因是有人员退休,医疗费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出347086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%,完成年初预算的93.18%。主要用于职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是有人员退休,住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16778.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为16778.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16778.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16778.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是职中已并入教育体育局上班，为履行节约，本年公务接待费在教育体育局列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是职中已并入教育体育局上班，为履行节约，本年公务接待费在教育体育局列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

此处不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县民族职业高级中学属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县民族职业高级中学资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300236000601111