屏边苗族自治县教育体育局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53252300236001801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针，起草有关地方性的教育法规草案。

2.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；指导社会力量办学工作。

3.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

4.指导全县各类教育的教育教学改革和教育评估工作；组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

5.统筹和指导民族教育工作，做好教育对口支援工作。

6.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

7.主管全县的教师工作，实施各级各类学校教师资格制度工作；主管全县中小学教师专业技术职务评聘工作；导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

8.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

9.指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

10.负责教育基本信息统计、分析和发布。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

12.负责全县学校工作方针、政策的调研，为县委、县政府对对各级学校工作的决策提供有关情况和建议。

13.领导县属学校党的工作，制定县属学校党建工作规划，指导县属学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

14.负责全县学校干部队伍建设；协助县委组织部做好县委管理干部的考核配备工作。

15.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作， 掌握并分析教职工和学生思想伏况，及时处理奸政治性、突发性重大问题。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，分别是：办公室、教育党工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规科、人事科、监察审计科、安全管理办公室、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、德育科、体育科、场馆管理科（少体校）、县招生委员会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党的领导全面加强。

持续深化中小学校党组织领导的校长负责制工作，制定了党建任务分解表和一方案五清单，进一步明确工作重点和责任主体，抓实学校党建和业务发展；组建了“县处级+乡科级+村干部”共111人的“编外校长”队伍，以“编外校长”赋能教育高质量发展；建立了红色、教师、心晴、银龄4个加油站和3个“党员先锋工作室”，开展党员教育培训、教师技能提升、心理健康教育、人生规划、老年教育提质帮扶等活动，不断提升党员、教师、青少年、退休人员的素养；认定了60名同志具有基础教育学校三、四、五级校园长职级任职资格，为校长队伍建设提供了人才保障；探索开展了“党建+教学”“党建+思政”“党建+五育”等模式，持续打造各具特色、个性化发展的特色办学党建品牌，。

2.教学科研提质增效。

加强教研机构和教研队伍建设，整合教师进修学校、教研室、电教室职能新成立了教师发展研究中心，先后成立了3个“名师工作室”和1个“一级园长工作室”，充分发挥教育科研对教育教学的驱动引领、支撑服务作用；建立了2个中学教育集团和1个小学教育集团，初步形成“集团管理共融、高效课堂共建、教科研同步、课程建设见雏形、师资与教学资源共享”的良好局面。

3.教师素质全面提升。

通过特岗招考、高学历人才招聘等方式补充中小学教师34名，依托国培计划，省、州、县等多层次培训，大力抓好书记、校长队伍建设，并坚持师德师风反面典型和正面宣传同向发力，树立了风清气正的教书育人环境。

4.教育改革深入推进。

整合县民族小学与玉屏中心学校资源，实现了两校一体化办学，化解了“择校热”“择班热”“择师热”学校发展不平衡、教育资源不均衡的问题，全面提升了城区小学办学质量；持续深化县管校聘“1+4”工作机制，采取竞聘上岗、交流轮岗的方式加强优秀教师、骨干教师、学科带头人及校园长的交流轮岗，促进了教师动态调配、有序流动；优化教师激励机制，以教育教学质量为导向，遵循“多劳多得、优劳优酬”原则，在绩效工资比例上拉开差距，让教师紧起来、动起来；加强校企合作，选优配强海亮教育集团托管屏边一中校级领导队伍，并在原来签约协议的基础上重新完善了补充协议方案，为实现“屏边教育质量居南部六县第一，力争跻身全州中上水平”的目标奠定了坚实基础。

5.教育数字化全面提速。

年内完成了18间直录播教室建设的建设工作，实现了全县中小学及幼儿园的“班班通”全覆盖，利用国家智慧教育公共服务平台、云南教育公共服务平台丰富数字教育应用场景，促进了教育资源的共享与交流，推动了数字技术与传统教育融合发展。

6.办学条件日趋完善。

年内完成了玉屏小学扩建工程建设项目、白河小学师生宿舍综合楼建设项目、屏边县第一中学学生宿舍建设项目，目前已投入使用。屏边县乡村振兴教育基础设施新华幼儿园建设项目，目前主体施工已完成，正在进行装饰装修。屏边县乡村振兴教育基础设施白云幼儿园建设项目，主体施工已完成，正在进行装饰装修及附属工程施工。启动屏边县民族初级中学建设项目，项目总用地面积 83521.53 ㎡（约 125.28 亩），总建筑面积 57000.66 ㎡，目前地勘工作已完成，正在进行项目提级论证。

7.教育经费得到保障。

一般公共预算教育经费投入32074.87万元，确保一般公共预算教育支出只增不减。

8.体育事业蓬勃发展。

今年以来，陆续组织了迎新夜跑、“百姓拳王争霸赛”、大围山越野赛等覆盖全年龄段的群众性赛事，承办了红河州银行业2024年员工运动会气排球比赛、红河州邮政第八届职工气排球运动会、红河州青少年U系列乒乓球锦标赛等州级赛事。大围山越野赛被评为云南省2024年精品赛事，极大地促进和拉动了屏边经济社会发展。

9.安全工作稳定向好。

紧扣云南省校园安全防范能力提升三年行动计划目标任务，进一步落实管理责任，广泛开展安全教育，强化隐患排查整治，扎实开展“利剑护蕾”专项行动，努力创造平安、阳光、和谐的校园环境。一年来，我县学生交通事故、学校食品安全事故、校园安全重大事故、学生溺亡事故“零发生”，全县创建“平安校园”39所，其中省级平安校园5所、州级平安校园9所、县级平安校园25所，创建率为67.8%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县教育体育局（本级）2024年度收入合计83703172.75元。其中：财政拨款收入76676119.47元，占总收入的91.60%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入7027053.28元，占总收入的8.40%。

与上年相比，收入合计增加20693249.70元，增长32.84%。其中：财政拨款收入增加19857584.23元，增长34.95%；其他收入增加835665.47元，增长13.50%，主要原因是2024改善高中办学条件资金、薄弱环节改善与能力提升资金、基础教育综合奖补资金、屏边乡村振兴基础设施幼儿园建设项目资金等一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县教育体育局（本级）2024年度支出合计83976432.42元。其中：基本支出10199759.35元，占总支出的12.15％；项目支出73776673.07元，占总支出的87.85％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14980286.70元，增长21.71%。其中：基本支出增加991222.08元，增长10.76%；项目支出增加13989064.62元，增长23.40%。主要原因是2024改善高中办学条件资金、薄弱环节改善与能力提升资金、基础教育综合奖补资金、屏边乡村振兴基础设施幼儿园建设项目资金等支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出10199759.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9622214.22元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577545.13元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73776673.07元。其中：基本建设类项目支出5830000.00元。

教育督导项目经费13891.00元，主要用于支付教育督导办公用品采购及督导差旅费支出；

薄弱环节改善与能力提升项目经费22153800.00元，主要用于玉屏小学扩建工程、民族初级中学建设工程支出；

改善普通高中办学条件项目经费19386220.51元，主要用于屏边一中二期扩建工程、屏边一中9栋宿舍楼建设工程、第一中学学生宿舍建设工程等支出；

乡村振兴教育基础设施幼儿园项目经费9940000.00元，主要用于白云幼儿园建设工程、新华幼儿园建设工程支出；

其他教育体育发展项目经费22282761.56元，主要用于屏边一中2022-2023学年绩效管理费、白河小学师生宿舍楼建设工程、玉屏小学信息化工程等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出75761093.21元,占本年支出合计的90.22%。与上年相比增加20174842.76元，增长36.29%,完成年初预算的753.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出72790247.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.08%,完成年初预算的1057.97%。主要用于教育事业人员经费、改善高中办学条件、薄弱环节改善与能力提升、基础教育综合奖补资金等项目等方面支出；造成预决算差异的主要原因是改善高中办学条件资金、薄弱环节改善与能力提升资金、基础教育综合奖补资金等项目资金支出未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出169350.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于公共体育场馆免费低收费开放补助及各种体育赛事支出；造成预决算差异的主要原因是体育场馆面向社会免费开放或低收费补助资金等项目资金支出未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1494662.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,完成年初预算的77.10%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资转入社保发放。

9.卫生健康（类）支出572682.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的106.41%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年屏边县教育体育局机构人员总体增加6人，用于单位职工医疗保险缴纳支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出734151.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的104.80%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年屏边县教育体育局机构人员总体增加6人，用于单位职工住房公积金缴纳支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102558.00元，决算为54601.68元，完成年初预算的53.24%；支出决算较上年增加21900.68元，增长66.97%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23240.00元，决算为24126.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.19%，完成年初预算的103.82%；公务接待费支出年初预算为79318.00元，决算为30475.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.81%，完成年初预算的38.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5281.68元，增长28.03%；公务接待费支出决算较上年增加16619.00元，增长119.94%；具体是国内接待费支出决算30475.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16619.00元，增长119.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102558.00元，支出决算为54601.68元，完成年初预算的53.24%，支出决算较上年增加21900.68元，增长66.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23240.00元，决算为24126.68元，完成年初预算的103.82%。公务接待费支出年初预算为79318.00元，决算为30475.00元，完成年初预算的38.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总体小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5281.68元，增长28.03%；公务接待费支出决算增加16619.00元，增长119.94%，具体是国内接待费支出决算30475.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16619.00元，增长119.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是部分2023年公务接待费在2024年支付、单位公务接待费增加；二是由于控辍保学等工作需要，单位保有公务用车燃油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于控辍保学、教育教学督导指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次411人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我单位进行检查、指导、调研、交流学习等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位无有相关经费支出但无实物量的情况，不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出577545.13元，比上年增加185558.56元，增长47.34%,主要原因是随着国家对政府机关管理的要求不断加强，政府机关的服务范围和职责越来越多，同时不断优化改进服务体系，加大投入，政府机关运行经费也随之增加。单位机关运行经费主要用于办公费支出130448.13元、水费支出3317.60元、电费支出10638.35元、邮电费支出10430.72、差旅费支出30810.00元、会议费支出20851.00元、培训费支出40691.51元、公务接待费支出27880.00元、劳务费支出15000.00元、工会经费支出95889.12元、公务用车运行维护费支出24126.68元、其他交通费支出84150.00元、其他商品和服务支出83312.02元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县教育体育局（本级）资产总额339068108.46元，其中，流动资产19212770.25元，固定资产9076854.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程276576703.12元，无形资产2.08元（净值），其他资产34201778.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77851126.44元，其中固定资产减少3077651.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4371169.18元，其中：政府采购货物支出4349160.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22008.68元。授予中小企业合同金额1515688.68元，其中：授予小微企业合同金额1512710.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300236001801111