屏边苗族自治县第一中学2024年度部门决算

监督索引号53252300236000401000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。面向全县招收初、高中学生；制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进高中教育，普及义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照高中阶段、初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，行政办公室、教务处、总务处、党委办公室、财务室、安全办、学生资助管理中心、团委办公室、七年级、八年级、九年级、高一年级、高二年级、高三年级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员285人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员279人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。年末学生4066人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度在上级党委政府的正确领导下，在教体局的关心、支持下，屏边县第一中学全面贯彻党的教育方针，落实上级教育工作会议精神，坚持为党育人、为国育才，充分发挥“党组织领导的校长负责制”，坚持 “人皆有才，人人成才，让每个生命都出彩”的办学理念，借助海亮教育优质资源赋能及“省管校用”对口帮扶机制，引进走出，积极争取海亮集团、屏边县委县政府政策、资金、人才支持，努力营造师生勤奋、敬业乐学的校园文化；完成上级主管部门布置的各项任务，各项工作评比验收满意度在全县名列前茅；继续落实新高考改革，研究新课标、新高考。2024年高考，本科上线127人（含艺体生本科），其中书杰同学取得600分的优异成绩，高于理科一本线95分，是近十年来理科首次突破600分，被中国人民解放军海军工程大学船舶与海洋工程专业录取。2024年中考，全县前50名，屏边一中占32人，有73人达到600分以上，其中赵泽昊同学以672分的优异成绩获中考状元。在云南省青少年科技体育模型比赛中，一中选手共斩获2金2银3铜七枚奖牌。在2024年云南省“勤锻炼”青少年校园足球篮球排球啦啦操四级联赛总决赛中，一中取得排球赛初中女子组第三名，初中男子组第四名的好成绩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；二级预算单位不填《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》，此两表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县第一中学2024年度收入合计61024062.67元。其中：财政拨款收入58635220.66元，占总收入的96.09%；无上级补助收入；事业收入680053.40元（含教育收费680053.40元），占总收入的1.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1708788.61元，占总收入的2.80%。
与上年相比，收入合计减少1668368.94元，下降2.66%。其中：财政拨款收入减少2098629.26元，下降3.46%，主要原因是减少补发2023年国家助学金623,800.00元，减少初高中公用经费、高中免学费等；事业收入增加347886.80元，增长104.73%，事业收入增加原因是本年度比上年增加工会经费100000.00元，工作经费100000.00元，学生奖学金100000.00元等事业收入；其他收入增加82373.52元，增长5.06%，其他收入增加原因是本年度比上年增加义务教育课后服务费1318320.57元，考务费37,300.10元等收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县第一中学2024年度支出合计61295808.05元。其中：基本支出46798226.72元，占总支出的76.35％；项目支出14497581.33元，占总支出的23.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少510463.56元，下降0.83%。其中：基本支出减少228100.88元，下降0.49%，基本支出减少原因是减少西部志愿者生活补贴支出56800.00元、退休人员公用经费支出12196.75元等；项目支出减少282362.68元，下降1.91%，项目支出减少原因是减少补发2022年国家助学金、初高中公用经费、高中免学费等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县第一中学机构正常运转的日常支出46798226.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46222442.32元，占基本支出的98.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575784.40元，占基本支出的1.23％，具体支出明细见下表及下图：

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14497581.33元，其中：基本建设类项目支出0.00元，

（1）义务教育阶段公用经费项目1412871.30元，主要用于支付购买学校办公用品等费支出233275.58元，教师外出培训、劝返等差旅费支出156220.94元，培训费支出4045.52元，电费支出208849.36元，水费支出148700.4元，校舍、办公设备等维修（护）支出330115.86元，学生质量检测印刷费支出62746.75元，购买体育专用材料等支出30938.04元，带领学生外出参加活动及购买学生保险等支出57389.3元，购买办公设备支出180589.55元。

（2）义务教育阶段贫困学生生活补助项目经费2032268.75元，主要用于支付2024年初中贫困家庭学生生活补助，春季学期受助学生人数1509人，秋季学期受助学生人数达1216人，标准为非四类寄宿生、四类寄宿生750元/人.学期、四类非寄宿生375元/人.学期。

（3）义务教育阶段学生营养改善计划项目经费1019475.00元，主要用于支付2024年初中营养食堂购学生用蔬菜、干货、肉类、粮油、乳制品类等,受助学生人数达1600人。

（4）特殊教育公用经费项目80604.4元，主要用于支付购买送教上门学生学习用具费支出13976元，教师送教下乡差旅费支出12997.4元，水费支出53631元。

（5）普通高中免学费项目经费共计861846.79元，主要用于免除2024年普通高中农村家庭学生学费，春季学期免除符合国家政策免学杂费学生1159人，免除符合地方政策免学杂费学生662人；秋季学期免除符合国家政策免学杂费学生1181人，免除符合地方政策免学杂费学生707人，免除标准为400元/学期.生。

（6）普通高中国家助学金项目经费共计3115200.00元，主要用于支付2024年普通高中学生国家助学金，春季学期受助学生人数为1500人，其中一类760人，二类740人；秋季学期受助学生人数1506人，其中一类999人，二类507人；标准为一类1250元/人学期，二类750元/人学期。

（7）普通高中脱贫家庭学生生活费补助项目经费共计181250元，主要用于支付2024年普通高中脱贫家庭学生生活。春季学期受助学生人数71人，秋季学期受助学生人数74人；标准1250元/人.学期。

（8）省定民族高中寄宿生生活补助项目经费496050.00元，主要用于支付2024年支付省定民族高中寄宿生学生的生活补助，受助学生人数2050人,标准150元/人学期。

（9）普通高中生均公用经费项目2269491.72元，主要用于支付购买学校办公用品等费支出188381.02 元，缴残疾人助残金支出223184.2元，教师外出培训、劝返等差旅费支出31212.32元，培训费支出9000元，电费支出340726.69元，水费支出336059元，邮电费支出6960元，校舍、办公设备等维修（护）支出369431.99元，学生质量检测印刷费支出36092.6元，劳务派遣支出541273.41元，带领学生外出参加活动租车费4200元，购买学生活动费用、学生保险等支出71196.13元，购买办公设备支出111774.36元。
（10）七彩云南“勤锻炼”高中排球超级联赛学校补助项目经费49331.5元，主要用于支付购买学生参加排球比赛所需材料费、比赛期间食宿费、比赛服装费等。

（11）义务教育阶段课后服务省级补助项目经费120874.96元，主要用于支付义务教育教师提供课后服务劳务费。

（12）考试考务费项目经费116798.00元，主要用于支付考试期间监考员的劳务费。

（13）中华民族共同体意识教育经费补助项目经费65792.14元，主要用于支付参加铸牢中华民族共同体意识教育主题示范课教学和研讨活动差旅费、开展关于铸牢中华民族共同体意识教育主题活动购买物品费用等。

（14）其他项目经费2675726.77元，主要用于支付实习学生顶岗生活补助、西部志愿者生活补助、优秀学生奖励金以及购买开展义务教育课后服务所需设备及器材费、支付提供课后服务教师劳务报酬等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出58634981.28元,占本年支出合计的95.66%。与上年相比减少2059108.02元，下降3.39%,完成年初预算的116.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5.教育（类）支出44161247.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%,完成年初预算的127.74%。主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、学生助学金、办公设备购置、遗属人员生活补助等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是教育专项资金（公用经费、免学费、营养改善计划资金、学生生活补助、国家助学金等）由中央、省级、州级、县级按比例配套，均不纳入本级预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出7647029.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%,完成年初预算的84.23%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、死亡人员一次性抚恤金、伤残人员抚恤金等方面的相关支出；造成预决算差异的主要原因是四类人员加发退休费，虽是本部门预算，但由社保部门发放。

9.卫生健康（类）支出2943962.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的99.26%。主要用于在职人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度人员退休、调出等导致支出数未超出预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出3882742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的99.81%。主要用于在职人员住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员退休、调出等导致支出数未超出预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95218.72元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为95218.72元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95218.72元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为95218.72元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度和2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县第一中学资产总额59691326.28元，其中，流动资产1125207.79元，固定资产52003720.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3017563.77元（净值），其他资产3544833.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4794322.8元，其中固定资产减少7468622.06元，保障性住房增加3544833.82元。将1号教师周转房作废（目前该房屋资产还在教体局，未划拨到学校，以前年度误记入学校固定资产，导致学校与教体局重复入账，因此将该房屋固定资产卡片作废），房屋建筑物1004平方米，账面原值1625850元；将3号教师周转房从固定资产转为保障性住房，房屋建筑物1791.63平方米，账面原值3634761.85元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额568897.00元，其中：政府采购货物支出43447.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出525450.00元。授予中小企业合同金额568897.00元，其中：授予小微企业合同金额568897.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300236000401111