屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53252300336101301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，承办县爱卫会的日常事务；研究拟定全县爱国卫生事业发展规划，制定年度工作计划；组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况；组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作；组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动；指导全县健康教育与健康促进工作；开展控烟工作；负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位已撤并、无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制辆0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化统筹协调，全力做好爱国卫生和健康县城建设工作

一是强化组织领导，狠抓责任落实。充分发挥爱国卫生运动委员会办公室统筹协调作用，推进落实爱国卫生、健康县城建设各项工作任务，定期组织卫健、市场、住建、环保等重点职能部门召开会议，及时解决工作推进过程中遇到的困难及问题，2024年召开相关研究部署会议共19次。二是加强督导检查力度，聚焦问题整改质量。持续运用网格化管理、常态化巡查检查、问题清单限时整改、定期大扫除、发现问题认领整改“反馈圈”等长效机制深入推进健康县城建设、巩固国家卫生县成果，建立每日巡查反馈、每周联合检查与通报、每月专项督导制度，累计开展检查督导37次，交办整改问题1129个，整改率100%，有力督促各责任单位落实环境卫生大整治，农贸市场、老旧小区、城乡接合部等公共场所环境卫生持续改善，群众对卫生状况满意率不断提高，通过第三方调查2024年群众对卫生状况满意率为95.08%。

（二）广泛宣传动员，提升居民健康素养水平

一是制发《关于进一步深入开展健康知识普及宣传活动的通知》，积极开展线上线下形式多样、内容丰富的宣传活动。指导全县机关单位、居民小区、农贸市场等人群集中场所规范设置健康教育宣传栏，督促定期更新。县级全媒体平台开设“爱国卫生”和“健康教育”栏目，充分利用“苗乡屏边”“屏边女生”等媒介开展线上线下宣传。先后举办健康知识讲座549次，发放宣传折页64917份，播出公益广告片约2717小时。通过活动开展，爱国卫生运动群众知晓率、参与率显著提升。二是开展控烟宣传工作。结合春节组织健康专家深入社区、机关、学校、农村开展了“无烟佳节·与爱同行”宣传活动，倡导新春送礼不送烟，见面聚会不吸烟、不敬烟、不劝烟，共度健康文明春节。在世界无烟日组织县级专家抽查24家无烟单位建设巩固情况，加强无烟单位成效巩固。为进一步营造良好的控烟氛围，县爱卫办、文明办、教体局、市场监管局、烟草专卖局等部门联合开展健康屏边“烟卡”专项整治行动2次，保护青少年免受烟草危害。三是持续开展丰富多彩专题宣传。结合爱国卫生月、冬春季爱国卫生运动等开展专题宣传活动，通过集中宣传、义诊等形式，向广大干部群众宣传引导文明健康理念、倡导实践低碳环保生活，激发全民参与爱国卫生运动的热情。活动累计发放群众喜闻乐见环保袋、围腰等宣传材料，共2.6万余份。

（三）定期收集指标进展，确保工作成效可量化跟踪

一是国家卫生县数据评价指标完成情况：对照国家卫生城市数据评价指标表56项指标，指标达标≥48项为国家卫生县城达标县，自评达标49项（不含4项城市指标），3项未达标（15岁以上人群吸烟率、甲乙类法定传染病报告发病率不高于近5年平均水平、每千常住人口执业（助理）医师数）。

二是健康县城建设数据指标完成情况：对照云南省健康县城建设数据评价指标表67项指标，指标达标≥60项为健康县城建设达标县，自评达标64项，3项未达标（千人口献血率、甲乙类传染病发病率低于全国平均水平、70岁及以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率）。

三是2024年健康红河行动考核目标25项，自评达标24项，未达标1项（15岁及以上人群吸烟率）。

（四）聚焦年度目标，各专项行动扎实推进

1.以城市提质增绿为核心，开展“绿城市”行动。加强项目谋划包装，通过市政管网完善工程、老旧小区改造、城市燃气管道等老旧管网更新改造工程的实施，不断查缺补漏，共计消除56个错接漏接、雨污混流等问题管网，累计新建改造污水管网8公里。在三家湾湿地公园、牧羊河湿地公园偏坡、锦程路街区等点位高品质增绿5572.36平方米，乔木绿化371株，持续推进绿美县城建设，打造“人在城中、城在景中”特色鲜明园林城市。目前，城市人均公园绿地面积达17.58平方米/人，公园绿地服务半径覆盖率96.66%。

2.以重点领域污染源头治理为主线，开展“治污染”行动。持续加强扬尘综合管控、挥发性有机物综合治理、烟花爆竹燃放管控和空气自动监测站维护，目前空气优良率达99.2%。强化噪声污染治理，2024年夜间噪声达标率达100%，区域环境噪声控制平均值为53.42分贝。加强水源地水质监测，累计出动执法人员45人次，开展水源地环境监察22次，水源地水质达标率达100%。组建联合工作组开展黑臭水体专项排查，及时发现整改臭水体。

3.以病媒生物预防控制为重点，开展“除四害”行动。网格化综合管理，全面治理“四害”孳生地，由28个县级领导、143个单位分片包干30个片区，75个单位包保县城150余个小区，24个县级领导、46个单位对城区5条河流约20km进行分段包干，确保城市卫生管理不留空当，每周一和每月最后一周五常态化开展环境卫生整治活动59次，动员17.7万余人次参与。扎实开展业务培训会1次，持续加强监测工作，对县城、乡镇开展9次鼠密度监测，结果均达国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。今年来，共80余家小餐饮店安装风幕机。县城区新增毒饵站653套，全县1367套毒饵站均安装GPS，实现智慧化管理。聘请专业消杀公司，首次采用“人力喷洒+无人机飞防”对建成区进行全面高效消杀，共开展病媒生物防制活动5次，督促各乡镇按要求开展病媒生物消杀工作，开展实地检查2次，发现交办143个问题。

4.以守牢食品安全为底线，开展“食安心”行动。组织开展业务培训3次，2024年食品安全管理人员培训考核覆盖率达95%。开展重大活动集体用餐监管10余次，保障用餐人数4700余人次，开展食品安全抽检量共779批次。出动执法人员310余人次，执法车辆115辆次，对餐饮服务企业、餐饮服务提供者、各中小学校食堂、学校周边食品经营单位、小餐饮食品生产经营主体等开展监督检查3994户次，发放宣传画册、台账、承诺书等资料3000余份，现场责令改正10起，行政警告9起，立案查处1起，督促落实食品安全主体责任，保持高压态势，严厉查处食品领域违法行为。

5.以完善体育健身设施为支撑，开展“勤锻炼”行动。2024年安装配置11套（60件）健身路径器材，完成阿季伍全民健身中心场地健身设施维护修缮。举办首届“百姓拳王争霸赛”、屏边县城市定向赛四级联赛暨中国体育彩票“大围山杯”亲子主题健身活动、“大围山杯”乒乓球邀请赛活动、大围山越野赛等系列赛事活动14场次，共4500余人参与。组织完成2024年州级近视综合防控试点学校和“视健康样本家庭”遴选创建工作。争取到“东西部协作”资金10万元，改造屏边四中护眼灯教室16间，配备课桌椅2000套、照明灯具480盏。

6.以慢性病“防、治、管、康”为突破，开展“管慢病”行动。一是2024年组织开展以“科学减重 健康生活”为主题的“屏边县首届健康减重大赛”，通过合理膳食+科学健身+团队监督激励+定期不定期线上指导和线下健康讲座等措施实现健康减重目标，完赛人员人均减重5.4kg，人均减腰围8.4cm；38%超重人员体型减至正常，25%肥胖人员体型减至超重，5%肥胖人员体型减至正常；48.7%完赛人员血压有不同程度降低；初步探索出适合超重肥胖人群的健康管理模式，不断提升高风险人群对健康体重的认识。二是依托县域紧密型医共体平台，开展慢病管理中心和肿瘤防治中心建设，成功一次性通过省级验收，成为红河州南部六县唯一一家临床服务“五大中心”全部通过评审的县医院。新现镇卫生院和白河镇卫生院完成“慢病就近规范治”行动项目，通过州级专家组现场验收投入使用。三是加强对全县7家乡镇卫生院慢性病管理人员及相关医护人员培训和指导力度，“订单式”下派专家到各分院坐诊带教，依靠公卫信息系统进行高血压、糖尿病的建档、管理、双向转诊工作等进行带教和业务培训，指导基层做好患者健康管理、治疗服务，打造一支高水平的慢病管理团队。2024年高血压患者规范管理7805人，规范管理率89.07%；糖尿病患者规范管理1655人，规范管理率85.88%；严重精神障碍在册患者规范管理826人，规范管理率96.16%。

7.以家庭为细胞普及健康知识，开展“家健康”行动。2024年完成56户“健康家庭”培树，对选树家庭事迹进行宣传推广3期。全县153所家长学校开展家庭教育指导服务活动601场次惠及24200余人，健康知识宣传培训325场次18370余人受益。开展“巾帼共建美丽家园行动”295场次，发动5290余名妇女积极开展人居环境卫生整治、收家治家行动。太平村、白泥塘村巾帼志愿服务队积极开展“家健康”各类指导服务活动，形成“管家婆”品牌效应。在新现镇桥头寨打造家风示范试点，开展“晒家风·赛文明”活动，以“一老一小”家长夜校项目，先后开展各类活动10场次，惠及2500余人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。单位撤并，无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年度收入合计514363.88元。其中：财政拨款收入514363.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少411762.20元，下降44.46%。其中：财政拨款收入减少411762.20元，下降44.46%。主要原因是由于2024年爱卫办机构撤并到卫健局机关，故收入减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年度支出合计514363.88元。其中：基本支出237889.19元，占总支出的46.25％；项目支出276474.69元，占总支出的53.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少411762.20元，下降44.46%。其中：基本支出减少426940.39元，下降64.22%；项目支出增加15178.19元，增长5.81%；主要原因是2024年爱卫办机构撤并到卫健局机关，故导致决算支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室机构正常运转的日常支出237889.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出208824.06元，占基本支出的87.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29065.13元，占基本支出的12.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276474.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

屏边县2022年至2024年周期国家卫生县复审工作经费276474.69元，主要用于支付本年巩固国家卫生县工作及爱国卫生工作开展、爱国卫生“7个专项行动”除四害专项行动工作开展，通过项目开展，进一步提升城乡人居环境，增强群众健康意识，提高广大人民群众健康指数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出514363.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少411762.20元，下降44.46%,完成年初预算的75.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出38700.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的55.00%。主要用于职工养老险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年爱卫办机构撤并到卫健局机关，人员均调出，故差异较大。

9.卫生健康（类）支出462368.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%,完成年初预算的81.45%。主要用于单位人员经费、办公费、职工医疗保险缴纳等；造成预决算差异的主要原因是2024年爱卫办机构撤并到卫健局机关，人员均调出，故差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出13295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的28.99%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是由于2024年爱卫办机构撤并到卫健局机关，人员均调出，故差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16400.00元，决算为106.00元，完成年初预算的0.65%；支出决算较上年减少6991.00元，下降98.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16400.00元，决算为106.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6991.00元，下降98.51%；具体是国内接待费支出决算106.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6991.00元，下降98.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16400.00元，支出决算为106.00元，完成年初预算的0.65%，支出决算较上年减少6991.00元，下降98.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16400.00元，决算为106.00元，完成年初预算的0.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于2024年爱卫办机构撤并到卫健局机关，故支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6991.00元，下降98.51%，具体是国内接待费支出决算106.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6991.00元，下降98.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年爱卫办机构撤并到卫健局机关，故支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展爱国卫生工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年机关运行经费支出29065.13元，比上年减少35839.20元，下降55.22%,主要原因是2024年爱卫办机构撤并到卫健局机关，故经费使用减少。单位机关运行经费主要用于办公费7927.20元、电费1160.43元、邮电费1215.00元、差旅费1964.50元、其他交通费用12798.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25064.29元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位撤并，无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300336101301111