屏边苗族自治县民族文化工作队2024年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传党的路线、方针、政策，为县委县政府中心工作开展宣传文艺演出，保护和传承当地少数民族文化，深入全县各乡镇开展群众文化辅导工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、舞蹈工作室、创作室、声乐室、舞美室、道具室、工青妇、服装室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边县文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

创作编排《人字桥边是故乡》《村花》《根·源》《绒能绒》《笙鼓魂》绒嘚秋》《家书》《唱响苗岭新篇章》等24个，其中，新创文艺作品13个，《村花》《根·源》《绒能绒》《回娘家》入围红河州第三届群众文化白鹇奖文艺汇演，《根·源》入围云南省第三届原创舞蹈比赛，《村花》获2024年红河州第三届群众文化“白鹇奖”；《绒内绒》在由人民音乐出版社举办的 2024 年“青韵韶关·音你起航”原创合唱征集活动中荣获一等奖；完成红色情景剧《家书》，并在屏边烈士陵园展播。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

我单位属于二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县民族文化工作队2024年度收入合计4014620.22元。其中：财政拨款收入4009620.22元，占总收入的99.88%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5000.00元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计增加40765.97元，增长1.03%。其中：财政拨款收入增加35765.97元，增长0.90%；其他收入增加5000.00元，增长0%。主要原因是：1.人员增加、工资调标。2.增加第36个世界艾滋病日主体宣传活动费收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县民族文化工作队2024年度支出合计4510620.22元。其中：基本支出4468521.79元，占总支出的99.07％；项目支出42098.43元，占总支出的0.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加528645.97元，增长13.28%。其中：基本支出增加633547.54元，增长16.52%；项目支出减少104901.57元，下降71.36%。主要原因是：1.人员增加、工资调标。2.增加36个世界艾滋病日主体宣传活动费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县民族文化工作队机构正常运转的日常支出4468521.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3689983.91元，占基本支出的82.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费778537.88元，占基本支出的17.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县民族文化工作队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42098.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年戏曲进乡村专项资金项目经费22000元，主要用于前往本县7个乡镇进行送戏下乡演出。

民族文化工作队工作经费项目经费20098.43元，主要用于演出前期工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县民族文化工作队2024年度一般公共预算财政拨款支出4009620.22元，占本年支出合计的88.89%。与上年相比增加35765.97元，增长0.90%，完成年初预算的104.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2965600.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%，完成年初预算的103.02%。主要用于单位办公经费、人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、工资调标，导致超预算执行。

8.社会保障和就业（类）支出529220.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%，完成年初预算的120.34%。主要用于单位基本养老保险缴费和退休人员公务费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、工资调标，导致超预算执行。

9.卫生健康（类）支出216569.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，完成年初预算的99.53%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出298230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，完成年初预算的99.75%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11644.88元，决算为9903.00元，完成年初预算的85.04%；支出决算较上年增加9903.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11644.88元，决算为9903.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加9903.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算9903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9903.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11644.88元，支出决算为9903.00元，完成年初预算的85.04%，支出决算较上年增加9903.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11644.88元，决算为9903.00元，完成年初预算的85.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加9903.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算9903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待借用演出人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县民族文化工作队2024年机关运行经费支出0.00元。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县民族文化工作队资产总额94684.6元，其中，流动资产4238.9元，固定资产90445.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加562216.98元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300235700301111