屏边苗族自治县和平镇2024年度部门决算

监督索引号53252303000301000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行

国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来

访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、

社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.农业农村发展和财务服务中心

8.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个屏边苗族自治县和平镇。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致原因是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展和财务服务中心、综合行政执法队没有独立核算，并入屏边苗族自治县和平镇编制部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆7辆，超编4辆。事业站所按需购买，无车辆编制，导致超编4辆。

三、重点工作概述

（一）坚持重产业兴农村，乡村振兴步履坚实。一是粮食安全筑牢根基。完成2024年度自然资源变更调查1427亩永久基本农田流出整改任务，完成粮食种植面积5.76万亩，实现总产量1.35万吨，全年完成农业总产值2.9亿元，增长1.6%。二是农业产业转型发展。积极探索“林中探路、林下寻富”的产业发展模式，新增以板蓝根为主的林下中草药种植1805亩，林下中草药示范基地逐渐形成。咪租780亩枇杷连片提质管护成效显著。三是脱贫成果持续巩固。稳定消除风险44户132人，实现人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫户实现动态清零，脱贫人口人均纯收入达17018.24元，同比增长8.11%。

（二）坚持挖潜力谋项目，基础设施日趋完善。投入整合衔接等各类资金2136万元，实施产业类、基础设施类等项目23个，进一步提升乡村产业和人居环境基础设施。有序推进者底冲转田、白沙新田2个美丽乡村项目建设，逐步推进集镇功能提升改造；马扯白、岩蜂窝滑坡避险搬迁项目顺利完成；顺利申报阿尼底、嘎苦、所河冲3个村173户农户自然灾害避险搬迁项目。

（三）坚持抓短板改环境，绿美和平日新月异。认真学习推广浙江“千万工程”经验，大力推进人居环境整治提升行动，白沙梁子田、石坎头期都打、红星龙树田等46个试点村庄成效明显。严格落实河（湖）长制，积极探索与新华乡、文山小街乡跨界河湖联防、联控、联治，确保河清景美；认真落实林长制，完成122个森林违法图斑核实整改和8822个林草湿荒图斑的调查核实工作，推行森林防火“13151”工作法，全年未发生重特大森林火灾。

（四）坚持优服务补短板，民生福祉可感可及。一是社会保障水平持续提升。全面落实义务教育政策，稳步推进和平中心学校、屏边二中综合楼建设项目前期筹备工作，和平中心校小升初质量测验综合成绩位列全县第一，屏边二中中考综合成绩排名全县首位，对高考成绩突出的14名学生予以奖励。和平卫生院提升改造工程启动开工建设，医疗卫生设施持续优化升级。公益性公墓建设顺利完成。二是民生实事办理更加温暖。积极开展农村劳动力培训，实现劳动力累计转移就业12823人，申报省外一次性外出务工交通补助1276人；发放贷免扶补和创业贷款710万元；城乡低保、居民养老保险应保尽保，养老保险缴费率100.75%，城乡居民基本医疗保险参保率98.46%，民生保障网进一步织密织牢。积极推行“一老一小”关心关爱“1334”工作法，镇关工委被评为州级“心晴加油站”。三是基层治理能力日益增强。深入开展人民武装工作，动员7名青年应征入伍，基层武装部规范化建设取得实效。组织举办“花山节”、“乡村振兴杯”等文体活动，开展慰问演出6场次，人民精神文化活动不断丰富。聚焦基层治理“小马拉大车”问题，规范清理机制牌子162块、非必要工作群32个，基层减负成效显著。

（五）坚持防风险守底线，社会大局和谐稳定。一是严控债务风险。严控政府债务和隐性债务，清理录入财政债务系统152.6万元，积极争取上级各类化债政策化解政府债务。二是严把安全生产。完成基层消防工作站和14个农村微型消防站建设，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，安全生产事故和死亡人数同比下降100%，未发生较大及以上生产安全事故。农村道路交通亡人事故同比下降100%，创新道路交通安全“1237N”工作法获得省州县肯定。三是严抓自身建设。深入推进法治政府建设，常态化抓好禁毒和防艾人民战争、综治信访维稳和预防未成年人违法犯罪防范工作；排查各类矛盾纠纷29件，化解成功率达85.29%。配合完成县委巡察和审计同步工作，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，政治生态持续向好。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县和平镇2024年度收入合计40815796.51元。其中：财政拨款收入38926995.25元，占总收入的95.37%；无上级补助收、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1888801.26元，占总收入的4.63%。

与上年相比，收入合计增加9694282.04元，增长31.15%。其中：财政拨款收入增加9796974.94元，增长33.63%；主要原因是2024年度增加和平镇六斗村委会六斗村乡村旅游基地配套设施建设项目（三期）、和平镇转田村乡村旅游基地配套设施建设项目、和平镇和平村委会文旅融合建设项目（一期）、和平镇产业道路配套设施建设项目、和平镇小型公益性基础设施建设项目等项目收入；其他收入减少102692.90元，下降5.16%；主要原因是资金纳入预算管理一体化核算，拨付到单位实存账户的资金减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县和平镇2024年度支出合计40658646.60元。其中：基本支出15668280.63元，占总支出的38.54％；项目支出24990365.97元，占总支出的61.46％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5699967.25元，增长16.30%。其中：基本支出增加350407.19元，增长2.29%；基本支出增加的主要原因是2024年公务员及事业人员县内调动5人、新录用6人，人员经费和公用经费相应增加。项目支出增加5349560.06元，增长27.24%；主要原因是2024年度增加和平镇六斗村委会六斗村乡村旅游基地配套设施建设项目（三期）、和平镇转田村乡村旅游基地配套设施建设项目、和平镇和平村委会文旅融合建设项目（一期）、和平镇产业道路配套设施建设项目、和平镇小型公益性基础设施建设项目等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县和平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15668280.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14606957.37元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1061323.26元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县和平镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24990365.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）和平镇六斗村委会六斗村乡村旅游基地配套设施建设项目（三期）2000000元，主要用于实施六斗村墙体风貌改造约36000平方米，停车场回填2000立方米、预制块路面恢复260平方米，恢复路沿30立方米，饮水管网改造约4900米，建设消防水管配套附属设施建设。

（2）和平镇转田村乡村旅游基地配套设施建设项目1000000元，主要用于实施转田村土石方开挖30000立方米，挡墙支砌1000立方米及其他配套设施建设。

（3）和平镇和平村委会文旅融合建设项目（一期）2000000元，主要用于新建和平镇集镇污水管网约1000米、路面开挖1000立方米、铺设沥青路面约8000平方米及相关配套设施建设。

（4）和平镇产业道路配套设施建设项目2000000元，主要用于建设和平镇内产业配套道路3.3公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为预制块体路面，路面宽4米，配套边沟、涵管（洞）、挡土墙等。

（5）和平镇六斗村委会大棚蔬菜示范种植基地灌溉设施建设项目500000元，主要用于新建大棚蔬菜基地灌溉沟渠1000米及挡墙等相关附属设施建设。

（6）和平镇产业灌溉设施项目1000000元，主要用于新建压力池，新建产业灌溉设输水管网等。

（7）和平镇者底村委会中草药产业示范基地配套设施建设项目1100000元，主要用于建设和平镇者底冲村委会麻栗树老寨子至大碑坟产业配套道路提质改造1.6公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为预制块体路面，路面宽4米，配套边沟、涵管（洞）、挡土墙等。

（8）和平镇六斗村委会起步底村产业配套设施建设项目500000元，主要用于对起步底村产业灌溉沟渠进行修缮，河道防洪治理，产业道路进行提质改造400米。

（9）和平镇小型公益性基础设施建设项目2000000元，主要用于修缮白鸽村委会村内主干道及串户路约8000平方米；修缮咪租村委会村内主干道及串户路约6300平方米；修缮瓦乍村委会村内主干道及串户路约630平方米。

（10）和平镇村庄规划编制费用400000元，主要用于编制和实施《“多规合一”实用性村庄规划》 ，实施2023年村庄规划4个。

（11）项目管理费150000元，主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

（12）和平镇转田村乡村旅游基地配套设施建设项目（二期）1000000元，主要用于实施转田村挡墙支砌2400立方米及其他配套设施建设。通过项目实施，进一步健全完善乡村旅游必要的配套设施，引导群众发展乡村旅游，解决群众就业问题，实现就近就地务工，增加群众收入，提高群众满意度。

（13）和平镇白鸽村委会山脚产业配套设施建设项目120000元，主要用于建设和平镇白鸽村委会产业配套设施4.5公里，面类型为毛坯路，辐射周边黄精等中草药产业约1200亩，通过项目的实施将从根本上解决以黄精为主的中草药产业配套设施不健全问题。减少各种自然灾害对中草药产业造成的影响，提高黄精等中草药产业种植面积及品质，提高群众种植管护积极性，增加群众收入，助力产业振兴。

（14）和平镇农村有机肥收集再利用项目730000元，主要用于实施农村有机肥收集再利用，建设沉淀、过滤、净水一体池400个，配套建设排污管等其他附属设施。通过收集农村有机肥用于农作物施肥，提高有机肥利用率，提升农作物及经济作物产量及品质，促进群众持续稳定增收。

（15）和平镇点亮村庄工程项目180000元，主要用于在者底冲村委会者底冲村，路乐村委会路乐底安装太阳能路灯90盏。

（16）项目管理费140000元，主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

（17）乡镇工作经费450000元，主要用于公务用车运行维护费、公务用车加油费及其他费用、办公设备更换升级及维护、办公耗材、会议费、培训费等相关支出。

（18）纪委办案业务经费30000元，主要用于镇纪委开展工作工作保障资金，如开展培训，出差办案，信访调查等。

（19）村委会、村民小组工作经费498500元，主要用于14个村委会及157个村小组日常保运转产生的支出。

（20）屏边县和平镇枇杷连片管理扶持项目专项资金1866000元，主要用于引进和鼓励有实力、有信誉、有技术的企业、专业合作社、种植大户等新型农业经营主体流转农户不挂果的枇杷树进行科学管理，建设内容为整形修剪、拉枝、扩塘施肥、病虫害防治、疏花疏果、套袋、采果、销售等，管出成效，示范带动当地枇杷种植户发展枇杷产业。

（21）2024年中央农业防灾减灾(动物防疫补助)资金30000元，主要用于按照“谁处理、补给谁＂的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。

（22）公路灾损抢通项目资金120000元，主要用于支持汛期水毁公路抢通保通工作。

（23）2023年中央自然灾害救灾资金40000元，主要用于应急抢险和部分受灾群众救助工作。

（24）屏边县和平镇白鸽村乡村振兴工作经费50000元，主要用于新开挖产业路1.5公里，可有效促进农户增产增收，全方位巩固拓展脱贫攻坚工作成果。

（25）红河州屏边县和平镇和平村委会苏家村自然村农村公益事业财政奖补项目690000元，主要用于实施建设30m³化粪池1个，300mm带钢波纹管790米，波形护栏300米，路灯安装87盏，铝瓦大棚440平方米，检查井20个，并配套其他附属设施建设。

（26）基层规范化建设经费43951元，主要用于武装之家项目建设。

（27）和平镇公益林火灾预防与扑救、地质灾害培训演练、白羊坪电站线路维护经费、道路养护资金等6448463.97元，主要用于开展道路养护、森林防灭火、地质灾害演练培训、人居环境整治等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县和平镇2024年度一般公共预算财政拨款支出37179119.75元,占本年支出合计的91.44%。与上年相比增加8881260.12元，增长31.38%,完成年初预算的217.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9531063.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.64%,完成年初预算的100.51%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出。其中工资福利支出3093199.09元，商品和服务支出1665184.22元，对个人和家庭的补助4650650.19元，资本性支出0元。造成预决算差异的主要原因是和平镇新录用4名事业人员，工资福利支出增加导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出39755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于办公费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出143140.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的97.05%主要用于工资福利支出、公务接待费、办公费等。其中工资福利支出127378元，商品和服务支出15762.56元。造成预决算差异的主要原因是2024年科协在职人员公用经费没有及时清算导致。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出510379.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的117.49%。主要用于工资福利支出、办公费、会议费、公务接待费、委托业务费等方面的支出。其中工资福利支出407745.77元，商品和服务支出99994.12元。造成预决算差异的主要原因免费开放补助资金16254.77元、免费开放中央配套专项资金37967.83元等没有纳入年初预算导致。

8.社会保障和就业（类）支出2315222.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的98.43%。主要用于工资福利支出、办公费、公务接待费、生活补助及基础设施建设等方面的支出。其中工资福利支出2019609.62元，商品和服务支出181169.03万元，对个人和家庭的补助114443.7万元，资本性支出6.18万元。造成预决算差异的主要原因是社会保障中心主任编制调综合执法队，导致社会保障和就业支出工资福利支出减少。

9.卫生健康（类）支出531370.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的89.74%。主要用于工资福利支出531370.93元。造成预决算差异的主要原因是人员调出，工资福利支出减少导致。

10.节能环保（类）支出358702.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,年初无此项预算。主要用于资本性支出358702.19元。造成预决算差异的主要原因六斗村委会六斗村人居环境整治项目等项目资金没有纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出220755.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的74.98%。主要用于工资福利支出、办公费、公务接待费等。其中工资福利支出193580.08元，商品和服务支出26915.72元。造成预决算差异的主要原因是调出2人，工资福利支出减少导致。

12.农林水（类）支出21776468.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.57%,完成年初预算的723.78%。主要用于工资福利支出、办公费、公务接待费、生活补助、个人农业生产补助及基础设施建设等方面的支出。其中工资福利支出2743942.58元，商品和服务支出1224976.69元，对个人和家庭的补助749210元，资本性支出17058338.96元。造成预决算差异的主要原因是和平镇六斗村委会六斗村乡村旅游基地配套设施建设项目（三期）、和平镇转田村乡村旅游基地配套设施建设项目、和平镇和平村委会文旅融合建设项目（一期）、和平镇产业道路配套设施建设项目、和平镇小型公益性基础设施建设项目等项目收入属上级补助收入，没有纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出378383.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,年初无此项预算。主要用于资本性支出378383.50元。造成预决算差异的主要原因是2024年农村公路养护资金属上级补助收入，没有纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出438964.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,年初无此项预算。主要用于商品和服务支出438964.50元。造成预决算差异的主要原因是2024年度耕地保护工作经费属上级补助收入，没有纳入年初预算。

19.住房保障（类）支出747315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的98.93%，年初无此项预算。主要用于住房公积金支付747315.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动，公积金支出减少导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出187598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于商品和服务支出187598.00元。造成预决算差异的主要原因是中央自然灾害救灾资金、省级防汛应急救灾(第二批)补助资金属上级补助收入，没有纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为864157.00元，决算为174554.02元，完成年初预算的20.20%；支出决算较上年增加139496.09元，增长397.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为750000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17158.00元，决算为147417.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.45%，完成年初预算的859.17%；公务接待费支出年初预算为96999.00元，决算为27137.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.55%，完成年初预算的27.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加129907.09元，增长741.91%；公务接待费支出决算较上年增加9589.00元，增长54.64%；具体是国内接待费支出决算27137.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9589.00元，增长54.64%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为864157.00元，支出决算为174554.02元，完成年初预算的20.20%，支出决算较上年增加139496.09元，增长397.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为750000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17158.00元，决算为147417.02元，完成年初预算的859.17%；公务接待费支出年初预算为96999.00元，决算为27137.00元，完成年初预算的27.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是和平镇未购置公务用车且严格贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示批示精神，推动党政机关习惯过紧日子要求落实落地的重要举措，常态化开展“三公”经费监督管理工作，大大缩减行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加129907.09元，增长741.91%；公务接待费支出决算增加9589.00元，增长54.64%，具体是国内接待费支出决算27137.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9637.00元，增长55.07%；国（境）外接待费较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是车辆老化破旧，维修维护成本较高，因此相较上年公务用车运行维护费增加；二是因为2024年支付了2022年至2023年未报销的接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展和平镇耕地流出整改、森林防灭火工作宣传、定期巡河、安全生产排查、矛盾纠纷化解、进村核实社会保障人员、两保收缴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次396人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建工作述职评议、脱贫攻坚巩固及乡村振兴工作、水土保持工作检查、日常公路养护检查、安全生产检查、土地、矿山巡查、耕地流出整改、校园安全督查、食品安全检查、森林防灭火督查、农产品质量安全核查等工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县和平镇2024年机关运行经费支出434604.42元，比上年增加25488.13元，增长6.23%,主要原因是一是人员成本增多，2024年新增人员3人；二是办公设备和软件更新换代；三是车辆老化破旧，维修维护成本增高；四是开展耕地流出整改、脱贫攻坚巩固及乡村振兴、安全生产检查等工作，人员联动频繁，接待费、差旅费、会议费等增多。单位机关运行经费主要用于办公费304870.33元、水电费47168.29元、差旅费30008.00元、会议费33437.00元、培训费16269.00元、公务接待费22075.00元、公务用车运行维护费22349.36元、其他交通费用237900.00元等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县和平镇资产总额4318008.66元，其中，流动资产4310408.66元，固定资产7600元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少584691.34元，其中固定资产减少1023500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产500项，账面原值694195元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17113108.56元，其中：政府采购货物支出44076.00元；政府采购工程支出16957254.71元；政府采购服务支出111777.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252303000301111