屏边苗族自治县白河镇2024年度部门决算

监督索引号53252303000401000

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进党务政务公开，讨论决定经济建设、社会发展中的重大问题，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村（居）民委员会自治能力。

2.拟订经济、政治、文化、社会生态等各领域重大事项的发展规划。

3.负责党员队伍建设。做好基层党员队伍的思想建设、政治建设和作风建设，使基层党组织充分发挥核心领导作用。

4.加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，强化依法行政，严格依法履行职责，做好社会治安综合治理、统一战线工作，加强信访工作的协调指导，强化对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件，确保社会稳定。

5.组织开展好党代表大会和人民代表大会，认真办理答复代表提出的议案和建议，解决好人民群众关心关注的热点难点问题。

6.围绕促进经济发展、增加农民收入。培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进社会和谐。

7.负责机关公务员和所属事业单位干部职工教育、培训、使用等人事管理工作。

8.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

9.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，优化配置科技资源，坚持“立党为公、执政为民”，着力解决生产生活中突出问题，切实维护农民的合法权益，维护企业的生产经营权。

10.加强社会管理和公共服务职能。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，利用电子政务服务平台和便民服务平台等多种形式，方便群众办事；提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

11.加强对村级换届选举、各类事项的指导与监管。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展和财务服务中心、综合行政执法队。

所属单位8个，分别是

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务办公室；

5.平安法治办公室；

6.党群服务中心；

7.综合行政执法队；

8.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个即白河镇。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致原因：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心等单位没有独立核算，并入白河镇核算，导致所属机构与决算编报的单位不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，超编3辆。车辆超编原因分析2辆事业编制车辆和1辆吸粪车，没有车辆编制数。

三、重点工作概述

1.全力以赴抓巩固、拓成果，着力谱写乡村振兴新篇章。严格落实粮食安全“党政同责”，扛稳扛牢粮食安全政治责任。加强耕地保护，坚决守住5.38万亩耕地不流失，确保粮食播种面积稳定在3.91万亩以上。结合辖区地理区位优势和立体气候特点，在巩固好4.5万亩特色水果、8万余亩中草药种植规模的基础上，积极推广“以销带产”模式发展订单农业，通过引进公司带动，发动本地明白人、致富人、领头人跟进示范，着力打造百亩百香果、百亩甘蔗、百亩韭菜“三个一百”产业示范基地，辐射带动群众发展百香果产业3000亩以上，发展甘蔗产业5000亩以上，发展韭菜产业1000亩以上，大力推动形成“一村一品”“一海拔一产业”农业产业格局，着力打造名副其实的“百里南溪河大峡谷优质生态果园”。持续开展全国文明村镇巩固提升行动，重点实施点亮村庄建设项目、配套基础设施建设项目、农村生活污水治理等人居环境提升项目，建立健全长效管理体系，持续开展村庄清洁行动和“美丽庭院”评比，建立健全卫生厕所长效管护机制，切实提升镇容村貌和群众生活环境。持续巩固“54164”“1+7+N”联农带农益农新模式，深入开展农村集体资产监管提质增效行动，着力推动壮大村集体经济，努力打造一批经营性收入超过100万元的村集体经济强村和联农带农典型案例。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，继续落实“四个不摘”要求，加强动态监测和帮扶，及时消除返贫致贫风险，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，谋划做好脱贫攻坚过渡期考评工作。

2.全力以赴抓建管、提品质，着力打造镇村发展新面貌。找准白河镇在全县“经济重镇、旅游重镇”的战略定位，发挥白河镇自然资源、旅游资源禀赋优势、区位优势，利用全县聚力打造“人字桥”景区的有利时机，推动区域协调发展，主动融入康养苗城文旅体系发展，紧紧围绕一碗饭（花米饭）、一道菜（白河凉鸡） 、一条街（米轨火车集市）、两条路（滇越铁路和G219国道）、四条河（南溪河、咪租河、马卫河、那么果河），策划农业观光、休闲度假等精品旅游路线，打造各具特色、主题鲜明的乡村旅游休闲目的地，初步形成以“白河集镇——G219国道——四寨集镇”为核心的旅游发展轴线，推动“乡村旅游”向“全域旅游”转变，塑造白河旅游品牌形象，探索推动全镇旅居产业发展壮大。积极争取农村综合性改革试点项目落地实施，对滇越铁路沿线的部分村庄和火车集市进行整治，实施房屋外立面美化工程、公共区域绿化亮化工程等，提升集市整体风貌，打造滇越铁路和美乡村建设样板，擦亮“最后一个米轨火车集市”底色，打造“赏田园、享乐趣、寻乡愁”为一体的生态休闲旅游产业。深入实施乡镇基础设施改造提升专项行动，持续推动30户自然村进村道路硬化项目，争取启动喜乐村廊场至沉香基地产业基础配套设施建设项目、云洞水库至大水片区农田灌溉沟渠修缮项目和胜利、坡头片区砂仁产业配套设施建设项目等，积极支持配合做好屏河高速、国道G219线改扩建和“红河谷大型灌区”、云洞水库改（扩）建等项目前期协调服务工作，不断改善基本公共服务条件。

3.全力以赴抓改革、求创新，着力激发经济发展新活力。牢固树立“项目为王”的理念，坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”的原则，紧扣省、州、县政策及投资导向，依托“百里南溪河大峡谷优质生态果园”“百年滇越铁路民族团结进步示范旅游商贸小镇”资源优势、南溪河秀丽的自然风光和白河丰富的民族文化资源，积极谋划包装一批重点项目纳入“十五五”规划，争取更多项目资金落地白河。2025年，积极争取上海资金和中信资金开展美丽乡村建设，积极争取衔接资金和彩票公益金支持产业发展和基础设施建设，争取专债项目对4个村58户实施地质灾害避险搬迁，力争中长期特别国债防火隔离带项目批复实施。快速抢抓“低空经济”产业高质量发展的战略机遇，把握黄金“窗口期”，充分利用我镇自然资源优势和特色水果种植优势，积极探索打造“低空+物流”“低空+旅游”等“低空经济”新业态。认真贯彻落实好王宁书记在云南省委十一届六次全会上的讲话要求，加大招商引资力度，全方位、宽领域、多渠道开展招商，打好招商引资“主动仗”，全力服务保障云南白药集团砂仁种植示范研发基地项目落地白河。采取以商招商、感情招商、产业链招商等方式，聚焦交通水利、农产品加工、社会民生、规模化种养殖等重点领域，因地制宜招“小商”，推动项目回迁、资金回流、技术回乡，促进群众在家门口就地就近就业。深化“作风效能革命”和“放管服”改革，全面推进“减环节、减时间、减材料、减跑动”等业务流程，实现依申请类事项网上可办率达95％以上、行政审批即办件比例达100％、“全程网办”达85％，持续推进职能转变、流程再造、效能提升。

4.全力以赴抓保护、重治理，着力厚植生态文明新优势。坚定不移践行“两山”理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，推深做实“河（湖）长制”“林长制”工作，加强农村饮用水源地保护，持续推进河水环境治理，巩固辖区河道环境整治成果，积极推动胜利洒卡河整治项目落地实施。推动完善林长制体系建设，织密林地管理网络，加大森林资源管护力度，在完成特别国债防火隔离带项目53.6公里的基础上，力争启动实施二期项目84公里防火隔离带建设。严厉打击毁林开荒、破坏野生动植物资源等违法行为，对乱砍滥伐行为实行零容忍，对野生动植物非法交易等行为依法予以取缔。抓实各级生态环境保护督察巡视反馈问题整改，抓实农业面源污染治理、河道污染清理、森林图斑整治工作。落实最严格的耕地保护制度，在土地违法图斑整改常态化情况下，对全镇种养殖业的底数、结构、品种深入调查研究，引导群众结合市场行情，有效利用整改土地发展粮食产业，确保2025年粮食种植面积持续增长。持续巩固土地综合整治项目成果，确保耕地数量有保障、质量有提升。学习运用浙江“千万工程”经验，建立先干先支持、大干大支持的导向，持续推进农村人居环境整治提升行动，重点整治垃圾靠风刮、污水靠蒸发乱象，积极开展美丽宜居村庄和绿美村庄创建工作，提升群众居住品质。按照云南省城乡绿化美化三年行动计划，积极向上级争取项目资金，继续实施白河、四寨绿美集镇项目，在交通干道沿线部分自然村实施绿美乡村项目，努力将白河建设成宜居宜业生态美丽的特色集镇。

5.全力以赴抓民生、办实事，着力回应群众生活新期盼。坚持把教育作为民生之首，加强党对教育工作的全面领导，扎实推进教育高质量发展三年行动。加大教育投入，大力支持辖区各中小学发展，力争实现教学质量再创佳绩。加强教育引导，努力营造教师爱岗敬业、学生遵规守纪、家长尊师重教和全社会关心支持教育事业的浓厚氛围。启动教育振兴计划，在县级安排150万元用于奖励全县优秀教师、优秀学生和补助困难学生的基础上，想方设法筹措资金用于奖励条件艰苦地段的优秀师生，聚力培养一大批“好老师、好班主任、好校长”。积极推动白河中学并入县城办学，整合现有校舍资源和师资力量，推动白河中小学空调项目落地实施，全面提升中小学教育教学质量，着力办好人民满意的教育。争取项目资金，全力支持打造白河镇县域医疗副中心，在完成业务用房提质改造，建成投用心脑血管救治站、40排螺旋CT等大型医疗设备医院硬件设施的基础上，着力提升完善重大疫情防控救治和公共卫生服务体系，提升公共卫生治理能力。完善“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的机制，努力做到小病不出村、大病不出县，着力打造家门口的好医院。推进全民参保计划，加大两保收缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、特困供养、医疗救助等社会保障水平。健全农村养老服务体系，加快引入社会资本运营白河镇区域养老服务中心，积极探索全县首家医养结合养老服务模式，进一步织牢民生兜底保障网。依托黄磷厂、苗泉恒新食品厂、鑫隆农业公司等企业，大力开展家门口就业行动，妥善处理好事关“一老一小”各项工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

6.全力以赴抓安全、保稳定，着力维护社会稳定新局面。全面贯彻总体国家安全观，牢固树立底线思维，扎实推进耕地流出整改和国土综合整治。统筹好债务风险化解和稳定发展的关系，健全完善债务风险监测预警机制，按照县级部署“一债一策”稳妥化解各类债务，稳步推进企业账款清欠工作，完善根治拖欠农民工工资长效机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。紧盯岁末年初重点时段，严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗等非法金融活动和电信诈骗。严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点人群、重点部位和极端天气状况，常态化整治三轮车超载、违规载人，摩托车无证驾驶、不戴头盔等违法行为。紧盯吃杀猪饭和红白喜事办理，集中开展酒驾醉驾查缉和散装白酒、季节性食品专项执法检查，在春节前开展新一轮集镇、村组燃气和消防安全全覆盖排查和整治活动，防范好火灾、食品中毒、一氧化碳中毒风险，坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故发生。加强镇村两级应急体系建设，强化防灾减灾应急救援情景构建和“早盯撤”预案，着力提升雨雪霜冻、大风冰雹、洪涝干旱、地质灾害应急处置救援能力，坚决避免自然灾害亡人事故。全面深化社会综合治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解“以奖代补”机制，紧盯家庭矛盾、婚恋纠纷、土地纠纷等重点领域，提升矛盾纠纷多元化解效能，确保化解率达95%以上。深化社会治安防控体系建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争，打好第五轮禁毒人民战争收官战，依法严惩侵害未成年人等群众反映强烈的违法犯罪活动。统筹抓好意识形态、民族宗教、网络安全等风险防控工作，扎实应对政治安全、社会治安、公共安全等领域风险防范化解，全力维护社会大局稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县白河镇2024年度收入合计54649137.18元。其中：财政拨款收入50039485.73元，占总收入的91.57%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4609651.45元，占总收入的8.43%。

与上年相比，收入合计增加11655610.1元，增长27.11%。其中：财政拨款收入增加10632166.38元，增长26.98%；其他收入增加1023443.72元，增长28.54%。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县白河镇2024年度支出合计55746786.86元。其中：基本支出14474019.92元，占总支出的25.96％；项目支出41272766.94元，占总支出的74.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9781102.03元，增长21.28%。其中：基本支出增加813602.13元，增长5.96%；项目支出增加8967499.9元，增长27.76%。主要原因是增加白河镇大水村等5个村热区农特产品冷链仓储分拣中心建设项目专项资金2800000元、白河镇热水村委会三家村乡村旅游基地建设项目（二期）专项资金2293316.45元、新房子美丽乡村建设项目专项资金2193838.6元、白河镇腊哈村委会2023年度一事一议财政奖补美丽乡村建设专项资金3000000元、白河镇补充耕地项目后期管理工程经费1999984.95元等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14474019.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13755452.59元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718567.33元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白河镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41272766.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.白河镇工作经费2680099.24元，主要用于更换办公设备，提高工作效率，更好的为民办事，及时完成上级工作任务；公务用车维护，确保与时俱进，工作顺利开展；加强会议培训，使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识，提高政府履职水平和能力，保障机关各办公室工作正常运转。

2.村委会及村小组、驻村工作队员等工作经费1253160元，主要用于更换办公设备，提高工作效率，更好的为民办事，及时完成上级工作任务；公务用车维护，确保与时俱进，工作顺利开展；加强会议培训，使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间收悉相关政策知识。驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

3.2024年防汛应急救灾、公益林火灾预防与补救、动物防疫补助、困难农户住房修缮639289.1元，主要用于补助抗洪应急，抢险救灾，排查隐患和防治次生灾害，迅速化解灾害险情，控制灾害事故发生；加强森林资源管护；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务；完成项目总体建设内容，提升群众居住水平，持续推动乡村振兴发展。

4.土地整治（补充耕地）项目、产业灌溉配套设施建设、国土综合整治后期管护8767125.93元，主要用于我镇2024年国土综合整治项目推进保驾护航，解决片区引水难题，加快地块种植效率；助推当地产业发展，引水工程管网的铺设，保证农作物正常生产，提高农作物产量，对发展农业经济具有重要意义；耕地保护是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地的数量和质量进行保护。

5.白河镇桐子村委会岩口小组、大水、团结村小型公益性基础设施建设项目2246143.87元，主要用于腊哈、团结村委会人居环境提升基础设施建设专项资金：通过项目的实施将有效改善了村内道路交通条件，改善村容村貌，方便村内群众出行，完善基础设施建设的同时丰富了居民的业余生活；同时使党的政策深入人心，加强基层凝聚力，提升群众幸福感；进一步加快了脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，为乡村振兴夯实基础。

6.腊哈村委会砂仁、桐子村委会砂仁香芋、底西村委会草果砂仁产业等项目专项资金3881080.65元，主要用于底西村委会新开挖产业道路9公里，沿线设土边沟，根据实地情况设置挡土墙、涵洞等配套设施。在桐子村委会新建砂仁、香芋种植基地产业配套设施道路7.5公里，其中新开挖不少于5公里，提质改造道路不少于2.5公里，沿线设土边沟，根据实地情况设置挡土墙、涵洞等配套设施。建设腊哈村委会大干田片区砂仁种植基地产业配套道路3.3公里，原路面类型为毛坯路面，提质改造后路面为预制块路面，沿线设三面光边沟并根据实地情况建设挡土墙、涵洞等配套设施。建设腊哈村李子基地产业配套设施产业道路1.2公里，原路面类型为毛坯路面，设有边沟，提质改造后路面为预制块路面。

7.底西村委会干沟自然村、热水村委会热水塘自然村、腊哈村委会2023年度一事一议、腊哈行政村白石头等农村公益事业财政奖补项目专项资金4100714元，主要用于：项目的实施将白河村的历史文化资源进行统一开发，对白河村进行统一规划、建设，避免集镇无序发展，保护周边环境生态，也为以后的村庄建设树立典型。项目因地制宜，找准乡村发展与民族文化相融合的优势，留住乡风、乡韵、乡愁，充分挖掘民族特色，为乡村旅游富民工程夯实基础，减轻了周边就业压力，加快社会和经济发展。

8.“携手兴乡村”村企结对帮扶白河镇热水、团结村委会项目专项资金、白河镇农村公益性公墓建设、结对帮扶白河镇腊哈村委会项目等专项资金1926521.28元，主要用于提升村委会工作效率和办公环境质量，减少群众等待时间，同时新电脑设备具有先进的数据存储技术，能够更好地保障数据安全，增强村委会干部满意度和归属感，社会效益十分明显。项目的实施将为白河镇树立典型，以点带面，助推白河镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为白河镇实现“产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕”的乡村振兴战略建设目标打下坚实基础。

9.白河镇腊哈村美丽乡村建设、腊哈中寨绿美乡村、新房子美丽乡村建设、热水村委会三家村乡村旅游基地建设项目专项资金8475144.57元，主要用于：白河镇腊哈村美丽乡村建设、腊哈中寨绿美乡村、新房子美丽乡村建设、热水村委会三家村乡村旅游基地建设项目。

10.白河镇人饮工程修复改造、农村有机肥收集再利用、团结村委会四寨村旅游配套设施等专项资金7303488.3元，主要用于项目的实施收集农村有机肥用于农作物施肥，提高有机肥利用率，提升农作物及经济作物产量及品质，促进群众持续稳定增收。巩固了乡村水利基础设施，解决了部分村庄季节性缺水问题，为

乡村振兴夯实基础。解决团结村四寨集镇和各村小组夜间出行难的问题，完善基础设施建设的同时丰富了居民的业余生活；使党的政策深入人心，加强基础凝聚力，提升群众幸福感；进一步加快了脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，为乡村振兴夯实基础。共支付资金7303488.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县白河镇2024年度一般公共预算财政拨款支出49999547.43元，占本年支出合计的89.69%。与上年相比增加13186171.64元，增长35.82%，完成年初预算的317.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8955830.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%，完成年初预算的101.63%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员增加，人员经费及公用经费支出相应增加，导致预决算不一致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出45295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出490619.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的148.02%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员增加，人员经费及公用经费支出相应增加，导致预决算不一致。

8.社会保障和就业（类）支出2192096.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，完成年初预算的95.97%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、会议费、培训费、救济费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是

9.卫生健康（类）支出593021.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，完成年初预算的107.75%。主要用于职工基本医疗保险等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员减少，人员经费支出减少，导致预决算不一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出636989.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的93.57%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费和委托业务费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员减少，人员经费支出减少，导致预决算不一致。

12.农林水（类）支出32022780.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.05%，完成年初预算的1337.20%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费及农村基础设施建设、生产发展等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，农村基础设施建设等项目资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

13.交通运输（类）支出233266.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3970381.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，年初无此项预算。主要用于办公费、公务用车运行维护费、委托业务费方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和公用经费，不含上级补助资金，导致预决算不一致。

19.住房保障（类）支出712230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的100.60%。主要用于全镇干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员增加，住房公积金支出增加，导致预决算不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出137036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和公用经费，不含上级补助资金，导致预决算不一致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120017.00元，决算为308858.05元，完成年初预算的257.35%；支出决算较上年增加141354.39元，增长84.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为73457.00元，决算为248014.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.30%，完成年初预算的337.63%；公务接待费支出年初预算为46560.00元，决算为60844.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.70%，完成年初预算的130.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加98309.39元，增长65.67%；公务接待费支出决算较上年增加43045元，增长241.84%；具体是国内接待费支出决算60844.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加43045元，增长241.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120017.00元，支出决算为308858.05元，完成年初预算的257.35%，支出决算较上年增加141354.39元，增长84.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为73457.00元，决算为248014.05元，完成年初预算的337.63%；公务接待费支出年初预算为46560.00元，决算为60844.00元，完成年初预算的130.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年产生的部分公务用车运行维护费、公务接待费暂未报销，堆积到本年报销，导致本年公务用车运行维护费、公务接待费较上年增加，支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加98309.39元，增长65.67%；公务接待费支出决算增加43045元，增长241.84%，具体是国内接待费支出决算60844.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加43045元，增长241.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年产生的部分公务用车运行维护费、公务接待费暂未报销，堆积到本年报销，导致本年公务用车运行维护费、公务接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于国土综合整治、耕地保护、信访维稳等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待134批次（其中：外事接待0批次），接待人次854人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门领导检查工作、同级政府学习考察、土地整治、耕地保护工作开展产生的各类接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的其他事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县白河镇2024年机关运行经费支出411907.11元，比上年减少9342.31元，下降2.22%，主要原因是今年减少培训费等非必要开支。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于各项办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费以及培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县白河镇资产总额40458753.87元，其中，流动资产6015709.16元，固定资产13390786.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6719187.83元，无形资产4919.48元（净值），其他资产14328150.99元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1171.135387元，其中固定资产增加338343.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21020898.91元，其中：政府采购货物支出270641.50元；政府采购工程支出20622617.00元；政府采购服务支出127640.41元。授予中小企业合同金额21020898.91元，其中：授予小微企业合同金额21020898.91元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252303000401111