中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2024年度部门决算

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

（二）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

（三）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会共设置8个内设机构，包括：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室。

所属单位1个即中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个即中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出党建引领，把准履职方向。组织开展机关党组理论学习中心组集中学习8次、机关党支部“三会一课”和主题党日活动32次、“书香政协·同心筑梦”委员读书活动6次，组织党员委员集中学习交流35次，开展党纪学习教育党课7次，观看警示教育片3次，到挂联乡镇、村委会和挂钩联系点讲纪律党课8次。召开党组（扩大）会议专题研究意识形态工作2次、班子成员深入基层开展意识形态工作调研4次、上报意识形态领域分析研判报告16份、报送舆情信息16篇、制作宣传展板14块，宣传标语40条，张贴宣传海报15张。

（二）围绕中心大局，汇聚工作合力。精心组织调研视察46次，多角度切入、多形式完成9个课题的调研协商，形成协商报告9篇；开展院坝协商活动12场次，形成协商建议67条。组织开展各类培训、政策宣传、专家义诊54场次；推送就业信息2670条，帮助转移就业2360人；协办产业项目7个、助力农产品销售500余万元；协调捐赠25.8万元医疗物资；委员捐资16.87万元解困学生126人；28名职工挂联“一老一小”41人和12户低收入农户，协调投资128.4万元完成乡村建设事项24个，切实用履职实效增进民生福祉。组织项目推介29场次，开展招商16次，助力项目签约6个；持续开展助推市场主体倍增“5+5”行动，新增市场主体526户，开展助企纾困走访活动311人次，提出建议53条。

（三）强化自身建设，提升履职能力。一是加强制度建设；二是筑牢廉政防线。三是规范权利运行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2024年度收入合计10043318.71元。其中：财政拨款收入10043318.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少86317.51元，下降0.85%。其中：财政拨款收入减少85258.19元，下降0.84%；其他收入减少1059.32元，本年无其他收入。主要原因是：一是人员减少，人员经费支出减少；二是我单位2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2024年度支出合计10043318.71元。其中：基本支出9028472.89元，占总支出的89.90％；项目支出1014845.82元，占总支出的10.10％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少89717.51元，下降0.89%。其中：基本支出增加140016.67元，增长1.58%；项目支出减少229734.18元，下降18.46%。主要原因：一是增加了退休人员7人职业年金纪实经费、退休死亡人员抚恤费，故基本支出增加；二是各项收支严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政活动成本，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9028472.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8309209.81元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费719263.08元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1014845.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.政协工作经费支出786525.22元，主要用于县政协机关公务接待费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。

2.政协调研经费支出11181元，主要用于县政协机关及委员开展视察调研差旅费及公务用车费用支出。

3.政协委员学习培训活动经费支出94245.6元，占项目支出的9.29%，主要用于开展委员培训、委员活动工作食宿、车辆租赁等费用支出。

4.政协会议费支出72894元，主要用于2024政协全会和常委会会议经费支出。

5.乡村振兴工作经费支出30000元，主要用于挂钩村委会基础设施建设、人居环境改善等支出。

6.2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出20000元，主要用于改善基层政协办公环境等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10043318.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少85258.19元，下降0.84%,完成年初预算的96.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7238176.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%,完成年初预算的92.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、政协委员活动费、政协会议费等支出；造成预决算差异的主要原因一是人员减少、人员经费支出减少；二是各项收支严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政活动成本。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1809289.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.01%,完成年初预算的116.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及死亡抚恤、遗属人员补助支出等；造成预决算差异的主要原因一是养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加；二是纪实了退休人员职业年金，职业年金支出增加；三是增加退休逝世人员死亡抚恤费。

9.卫生健康（类）支出405314.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,完成年初预算的92.56%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。主要用于挂钩村委会乡村振兴基础设施建设、人居环境改善等支出；造成预决算差异的主要原因是上级拨入乡村振兴工作经费未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出560537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的95.36%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，决算为21386.00元，完成年初预算的7.37%；支出决算较上年减少26937.00元，下降55.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为290000.00元，决算为21386.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少26937.00元，下降55.74%；具体是国内接待费支出决算21386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26937.00元，下降55.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，支出决算为21386.00元，完成年初预算的7.37%，支出决算较上年减少26937.00元，下降55.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为290000.00元，决算为21386.00元，完成年初预算的7.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少26937.00元，下降55.74%，具体是国内接待费支出决算21386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26937.00元，下降55.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各界政协委员考察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2024年机关运行经费支出719263.08元，比上年减少426329.32元，下降37.21%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，机关运行支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费40174.00元、邮电费30000.00元、差旅费53565.00元、劳务费2400.00元、工会经费78070.08元、其他交通费411150.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会资产总额482039.72元，其中，流动资产8937.84元，固定资产467167.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5934.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60243.76元，其中固定资产减少60991.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额88598.00元，其中：政府采购货物支出88598.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额88598.00元，其中：授予小微企业合同金额88598.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300113101111