屏边苗族自治县第四中学2024年度部门决算

监督索引号53252300236001101000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

屏边苗族自治县第四中学是屏边苗族自治县教育体育局主管的从事教育教学工作的职能部门。主要职责是：在县教育体育局、财政局的领导下，实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面实施素质教育，加强德育教育和爱国主义教育，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校务处、教务处、政教处、总务处、妇委会、团委会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局（一级主管部门）二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生1041人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真做好“控辍保学”工作，巩固“脱贫攻坚”成果。一是组织年轻教师下村进寨，做好流失学生及家长的工作，使即将面临流失的学生得以重返校园。二是积极争取网上救助、县关工委对贫困学生的资助、中信奖学金、贫困助学金，多渠道救助贫困生。

2. 抓好教师培训，注重教师业务素质的提高。2024年屏边四中共计派出100余人次参加教育教学各类培训，教师专业素质不断得到提高；2024年，屏边四中教师教学论文发表获奖有省级3篇，国家级4篇。

3. 教育教学实绩。2024年屏边四中一共有毕业生354人，通过学业考试，全部达到合格。500分以上36人。普通高中录取175人，其中州民族高中班录取6人；中职学校录取173人。

4. 建立健全师生长效奖励机制和组织师生积极各种竞赛活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况》与《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县第四中学2024年度收入合计18501550.90元。其中：财政拨款收入18500648.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入902.22元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2140650.38元，增长13.08%。其中：财政拨款收入增加2139748.16元，增长13.08%；其他收入增加902.22元，增长100.00%。主要原因是新增绿美校园建设、科技馆建设等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县第四中学2024年度支出合计18528778.28元。其中：基本支出14284266.86元，占总支出的77.09％；项目支出4244511.42元，占总支出的22.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2022034.91元，增长12.25%。其中：基本支出增加903466.93元，增长6.75%；项目支出增加1118567.98元，增长35.78%。主要原因是新增绿美校园建设、科技馆建设等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县第四中学机构正常运转的日常支出14284266.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14107589.90元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176676.96元，占基本支出的1.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4244511.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

屏边苗族自治县第四中学科技馆建设项目经费387806.00元，主要用于购买科技馆设备等专用设备。

屏边苗族自治县第四中学绿美校园建设项目（基础项目建设）经费440500.00元，主要用于校园绿化改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县第四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出18500648.68元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加2339748.16元，增长14.48%,完成年初预算的159.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13840656.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%,完成年初预算的166.74%。主要用于发放教师基本工资及学校日常维护开资；造成预决算差异的主要原因是财政困难，绿美校园建设项目经费等项目经费未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出387806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,年初无此项预算。主要用于科技馆建设项目中科技设备采购支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，绿美校园建设项目经费等项目经费未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1991899.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%,完成年初预算的122.16%。主要用于教职工基本养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是该项支出以职工基本工资为基数计算，年初预算时所取基数为上一年度10月份工资，而当年工资自然调增后基数变大导致该项支出随之变大。

9.卫生健康（类）支出773378.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%,完成年初预算的98.93%。主要用于教职工基本医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是教职工减少，职工基本医疗保险支出减少导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出440500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,年初无此项预算。主要用于第四中学绿美校园建设项目改造，包括学校绿化带草坪种植保养、景观树种植等；造成预决算差异的主要原因是财政困难，绿美校园建设项目经费等项目经费未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1066408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的121.97%。主要用于教职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是预算以2023年12月工资额度为基础计算，2024年职工薪级晋升后工资额度上调，按比例计算的住房保障支出上调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位2023年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县第四中学2024年机关运行经费支出0.00元，屏边苗族自治县第四中学属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县第四中学资产总额13067122.52元，其中，流动资产1367375.96元，固定资产8839746.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2860000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少725071.41元，其中固定资产减少344505.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1259946.44元，其中：政府采购货物支出1259946.44元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300236001101111