屏边苗族自治县第三中学2024年度部门决算

监督索引号53252300236001701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：、办公室、教务处、总务处、党建办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生826人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。在乡党委、乡人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，不做《2024年度部门整体支出绩效自评情况》表，该表为空表。

本单位为二级预算单位，不做《2024年度部门整体支出绩效自评表》表，该表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县第三中学2024年度收入合计11840477.53元。其中：财政拨款收入11474769.57元，占总收入的96.91%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入365707.96元，占总收入的3.09%。

与上年相比，收入合计增加719497.90元，增长6.47%。其中：财政拨款收入增加353789.94元，增长3.18%；其他收入增加365707.96元，2023年无其他收入。主要原因是在职在编教职工人数和学生人数增加，导致财政拨款收入和课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县第三中学2024年度支出合计11829678.81元。其中：基本支出9318696.55元，占总支出的78.77％；项目支出2510982.26元，占总支出的21.23％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加668699.18元，增长5.99%。其中：基本支出增加603816.31元，增长6.93%；项目支出增加64882.87元，增长2.65%。主要原因是在职在编教职工和学生人数增加，人员工资福利支出和学生课后服务费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县第三中学机构正常运转的日常支出9318696.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9229921.91元，占基本支出的99.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88774.64元，占基本支出的0.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2510982.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

生均、寄宿制、随班就读、送教上门公用经费项目经费459295.54元，主要用于维持学校日常运转，保障教师学生的日常工作学习正常进行。

营养改善项目经费505538.00元，主要用于义务教育乡村学校食堂的营养餐支出。

学生生活补助项目经费1007250.00元，主要用于义务教育学校贫困学生的生活补助。

课后服务项目经费414255.22元，主要用于保障学校课后服务项目顺利开展，保障课程所需材料不因资金短缺而配备不足，保障教师劳务费及时发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11467526.57元,占本年支出合计的96.94%。与上年相比增加403966.94元，增长3.65%,完成年初预算的140.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出9175906.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%,完成年初预算的151.68%。主要用于工资福利类支出6935162.03元；商品和服务类支出551956.66元；对个人和家庭的补助1616788.00元；资本性支出72000.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，项目类经费未纳入年初预算等原因，造成2024年的预决算数据存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1127196.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%,完成年初预算的117.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1114924.80元，事业单位离退休860.00元，死亡抚恤11411.40元；造成预决算差异的主要原因是在职在编教职工的人员变动、职称和岗位等级的变动，养老保险调标、遗属调标等造成预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出460698.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的95.59%。主要用于事业单位医疗支出418862.00元，其他行政事业单位医疗支出41836.68元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险调标造成预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出703725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的108.73%。主要用于单位在职在编人员的住房公积金703725.00元；造成预决算差异的主要原因是单位在职在编教职工的人员调动、职称和岗位变动导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8314.14元，决算为480.00元，完成年初预算的5.77%；支出决算较上年减少6236.86元，下降92.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8314.14元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6236.86元，下降92.85%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8314.14元，支出决算为480.00元，完成年初预算的5.77%，支出决算较上年减少6236.86元，下降92.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8314.14元，决算为480.00元，完成年初预算的5.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位只支付了车辆保险费用480元，没有发生其他费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6236.86元，下降92.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我我单位只支付了车辆保险费用480元，没有发生其他费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位车辆保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，屏边苗族自治县第三中学部门属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县第三中学资产总额2295601.15元，其中，流动资产857810.17元，固定资产1437789.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88100.15元，其中固定资产增加14000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额745760.00元，其中：政府采购货物支出745760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育公用经费：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

义务教育困难学生生活补助：按照国家义务教育经费保障机制，由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。

义务教育学生营养膳食改善计划资金：中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。

监督索引号53252300236001701111