屏边苗族自治县白云中心学校2024年度部门决算

监督索引号53252300236001401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。实施学前教育、小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。面向全县招收学前、小学学生；制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置8个内设机构，包括：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、政教室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局部门（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生1008人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年白云中心学校在上级教育部门的关怀指导下，我校以“深化课程改革、夯实德育根基、优化服务保障”为目标，圆满完成了各项教育教学任务。

1.教育教学工作：深耕课堂，提质增效

进行课程改革：落实“双减”政策，优化作业分层设计，推出“基础+拓展+实践”作业模式，学生作业完成效率提升30%；提高教学质量：开展“骨干教师示范课”“青年教师赛课”等教研活动5场，期末统考学科优秀率同比提高；开设特色课程：新增“芦笙弹奏”“苗绣”“苗语歌曲”等地方民族课程，组建鼓号队、礼仪队等兴趣小组，学生参与率达85%。

2.教师队伍建设：专业赋能，携手共进

组织教师参与省、市、区级培训，1名教师获省级教学竞赛一等奖；实施“青蓝工程”，10名新教师与骨干教师结对；积极组织参加培训教师返校后进行二次培训；开展师德师风建设，组织教师学校师德师风相关课程，让教师坚持自我修养，以德促教，以心育人；积极组织党员教师开展学习教育活动，加强了党员队伍的思想建设和组织建设。认真落实“三会一课”制度，发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.德育与学生成长：培根铸魂，润心启智

围绕“爱国主义教育月”“科技节”“劳动实践周”开展主题活动16场，覆盖全校600余名学生；推行“文明班级流动红旗”评比，学生行为规范达标率提升至85%；开设心理团辅课40节，建立学生心理档案，干预疏导个案2例。

4.后勤与安全保障：精细服务，筑牢防线

完成教学楼外墙翻新，加强校园环境卫生管理，增加保洁频次，合理调整垃圾桶布局，确保校园环境整洁，本学期共组织完成大规模卫生清扫活动4次；升级教室多媒体设备，实现“班班通”全覆盖；食堂启用智能刷脸支付系统，就餐效率提高50%；严格把控食堂食材采购渠道，与正规供应商签订采购合同，严格审核供应商资质，本学期共审核供应商3家，确保食材安全。本学期共检查食堂卫生及操作规范4次，食品留样合格率达 100%。

5.家校社协同育人：开放共融，聚力成长

召开家长会2次，举办“家长开放日”活动；联合社区开展“家长巡回夜校”“关爱留守儿童”等共建活动，拓宽育人渠道。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位属于二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县白云中心学校2024年度收入合计17714593.55元。其中：财政拨款收入16857417.61元，占总收入的95.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入857175.94元，占总收入的4.84%。

与上年相比，收入合计减少1695229.72元，下降8.73%。其中：财政拨款收入减少1999026.71元，下降10.60%；其他收入增加303796.99元，增长54.90%。主要原因是：2024年教职工减少12人，人员工资、绩效、补贴等相应减少，导致2024年财政拨款收入有所减少；2024年学生人数增加，课后服务收入增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县白云中心学校2024年度支出合计17375903.62元。其中：基本支出14170914.83元，占总支出的81.55％；项目支出3204988.79元，占总支出的18.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1979600.95元，下降10.23%。其中：基本支出减少1078560.14元，下降7.07%；项目支出减少901040.81元，下降21.94%。主要原因是:2024年教职工减少12人，人员工资、绩效、补贴等相应减少，导致2024年基本支出减少；本年度课后服务支出费用减少，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白云中心学校机构正常运转的日常支出14170914.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13998661.87元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172252.96元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白云中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3204988.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

白云中心学校教育经费投入专项资金3204988.79元，主要用于保障学校正常运转的办公费、电费、差旅费、培训费、维修费、发放四类困难学生生活补助、提供学生营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况和发放学前教育学困难学生助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县白云中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出16857417.61元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比减少1988982.21元，下降10.55%,完成年初预算的114.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13057367.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%,完成年初预算的129.34%。主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费、工会经费、学生助学金、办公设备购置、遗属人员生活补助等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是白云中心学校学生公用经费等资金未纳入年初预算中，故导致决算大于预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1966527.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%,完成年初预算的70.24%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、死亡人员一次性抚恤金等方面的相关支出；造成预决算差异的主要原因是白云中心学校2024年教职工减少12人，基本养老保险费支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出782634.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的96.82%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是白云中心学校2024年教职工减少12人，医疗保险缴费支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1050887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的97.34%。主要用在职人员住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是白云中心学校2024年教职工减少12人，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32461.05元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为32461.05元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32461.05元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00无，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为32461.05元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。白云中心学校2024年度和2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县白云中心学校属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县白云中心学校资产总额2788357.95元，其中，流动资产1586417.79元，固定资产1201940.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212322.75元，其中固定资产减少212322.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额766422.04元，其中：政府采购货物支出47825.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出718597.04元。授予中小企业合同金额766422.04元，其中：授予小微企业合同金额766422.04元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表公开15项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育公用经费：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

义务教育困难学生生活补助：按照国家义务教育经费保障机制，由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。

义务教育学生营养膳食改善计划资金：中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。

监督索引号53252300236001401111