屏边苗族自治县湾塘乡2024年度部门决算

监督索引号53252303000701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”等日常工作。

2.承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作等工作。

3.承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游等工作。

4.承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理等工作。

6.承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

9.承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

11.承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：湾塘乡党政综合办公室、湾塘乡基层党建办公室、湾塘乡经济发展办公室、湾塘乡社会事务办公室 (加挂退役军人服务站牌子)、湾塘乡平安法治办公室、湾塘乡党群服务中心 (加挂新时代文明实践所牌子 ) 、湾塘乡综合行政执法队 (加挂政府专职消防队、 消防工作站牌子 )、湾塘乡农业农村发展和财务服务中心。

所属单位8个，分别是：

湾塘乡党政综合办公室、湾塘乡基层党建办公室、湾塘乡经济发展办公室、湾塘乡社会事务办公室 (加挂退役军人服务站牌子)、湾塘乡平安法治办公室、湾塘乡党群服务中心 (加挂新时代文明实践所牌子 ) 、湾塘乡综合行政执法队 (加挂政府专职消防队、 消防工作站牌子 )、湾塘乡农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个即屏边县湾塘乡。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因：湾塘乡党政综合办公室、湾塘乡基层党建办公室、湾塘乡经济发展办公室、湾塘乡社会事务办公室 (加挂退役军人服务站牌子)、湾塘乡平安法治办公室、湾塘乡党群服务中心 (加挂新时代文明实践所牌子 ) 、湾塘乡综合行政执法队 (加挂政府专职消防队、 消防工作站牌子 )、湾塘乡农业农村发展和财务服务中心等单位没有独立核算，并入湾塘乡核算，导致所属机构与决算编报的单位不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，超编3辆。超编原因：超编的3辆车属于我乡事业单位车辆，事业单位没有车辆编制数。

三、重点工作概述

1.稳中求进，推动农业新质生产力发展。一是特色产业发展情况。按照“一乡一特、一村一品”发展思路，动员党员干部、致富带头人发挥“领头雁”作用，带动群众发展荔枝2.4万余亩、芒果1.1万余亩、砂仁1.2万余亩，实现群众致富产业高中低海拔全覆盖。推行“大产业+新主体+新平台”高原特色农业发展道路，引进培育新型经营主体17家，打造出“苗岭山鸡”“苗岭土蜂蜜”“苗岭砂仁”等产业品牌。二是粮油生产和物资储备情况。湾塘乡全乡粮食种植26247亩，其中水稻种植7167.59亩，旱稻种植447.41亩，玉米种植8374亩，大豆种植3587亩，薯类种植3998亩，其他豆类种植1916亩，其他谷物粮种植757亩。个体户门市共调进化肥2000余吨，农膜12余吨，农药40余吨。三是畜牧生产及动物防疫情况。全乡生猪存栏12585头，牛存栏2754头，家禽存笼127562羽；完成肉类总产量471.69吨，完成禽蛋产量25.23吨。采用“三苗两点”法对散养户和养殖场强制免疫，基点内重点动物疫病免疫密度达100%。四是落实农业技术培训及惠农补贴发放。全力建设农户扫除技术盲点、交流种植经验、学习农技知识的平台，组织农业实用技术培训9期1000余人次，共计发放耕地地力保护补贴2167户168万元。五是耕地流出整改方面。完成2024年疑似新增耕地图斑483个1921.66亩外业举证。

2.锐意进取，持续推动经济高质量发展。一是按照“保平衡、保稳定、保工资、保重点”的原则，把有限的资金用在刀刃上。完成固定资产投资1.41亿，已入库项目3个，总投资1.21亿，完成招商引资0.67亿元。二是聚焦金融消费、非法集资、非法放贷等问题，聚焦中老年人等非法集资易感人群，将防非宣传与走访慰问相结合，不断提高防范非法集资的社会知晓率、群众参与率。

3.行稳致远，推动乡村振兴繁荣发展。一是严格执行工作队工作例会制度。利用好“村干部和驻村队员轮训”“业务大练兵”等方式，强化对驻村干部的教育培训，不断提升干部履职能力，促进各项工作提质增效。二是落实促进脱贫群众增收政策。2024年我乡脱贫户及监测对象人均纯收入20472.13元，同比增幅9.92%。三是严格执行小额信贷“ 应贷尽贷”政策。针对脱贫户和“三类”监测对象，大力宣传小额信贷，新增小额信贷181户857.9万元。四是持续落实防止返贫动态监测和帮扶。录入系统“三类”监测对象140户443人，已消除风险71户239人，未消除风险69户204人。五是全面落实各类教育补助政策。全乡中小学生均享受“两免一补”及营养餐补助政策，2024年春季学期“雨露计划”申报补助115人。切实抓好控辍保学工作，对39名思想不稳定的学生开展劝返工作，对2名重度残疾儿童少年开展送教上门，确保义务教育阶段适龄儿童“零”辍学。

4.统筹规划，不断完善基础设施建设。一是农房抗震改造已开工建设51户，主体完工51户，完成验收19户。二是完成乡集镇至污水处理厂段裸露排污管道整改工作，污水处理厂设备运行正常，集镇污水治理取得显著实效，处理后排水达到排放标准，无黑臭水体污染现象。三是发挥基层就业服务平台作用。加大政策宣传、岗位推荐力度，完成劳动力转移5786人，完成外出务工农村劳动力返乡再就业68人，设置公益性岗位203人，新增创业户22户带动就业61人。

5.因地制宜，有序建设绿色生态文明。一是以“林长制”为抓手，坚定走生态优先、绿色发展之路。严厉打击各类违法行为，今年以来总违法案件1起，正在查处。乡村两级林长带头，开展“3.12”植树节主题活动，各村义务植树达12000余人次90000余株，人次尽责率92%以上。二是组织干部职工、各村党员干部带领群众，开展环境卫生整治活动8次，出动人次430人，今年以来，共清扫村组道路45条70余公里，清理农村生活垃圾1.16吨，清理村内沟渠6.3公里。开展四害监测9次，在乡集镇投放、喷洒“四害”药物25千克。三是清理畜禽养殖粪污累计0.28吨，清理农业投入品包装物0.63吨，清理废旧农膜0.3吨，整治农业生产废弃品乱扔乱放行为累计15起。四是利用村庄闲置土地见缝插绿，发展小菜园、小果园、小花园，因地制宜开展乡村道路、农田林网、公共空间、村落庭院等绿化美化相关工作，目前已完成“千万工程”美丽庭院建设118户。

6.居安思危，维护社会安全稳定。一是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、重大事故隐患专项排查整治行动，每月抽查、季度巡回检查，共出动40余人次，聚焦消防、城镇燃气、烟花爆竹、危化物品、建筑施工、水电站、企业、学校等重点行业领域，共查出一般安全隐患30项，现已全部整改完成，查出重大事故隐患2项，已报请县人民政府挂牌督办并整改完成。在安全生产月、消防安全月、安全生产咨询日、节假日等重要时间节点，开展安全生产宣传活动，共计发放各种宣传材料300余份，宣传帽80余顶，围腰120余个，纸巾100余份，接待安全生产咨询人员100余人次。二是成功构建“一线两级式”治安防范体系。建成以乡派出所为主线，8名村警和相关站所为辅的防控力量。今年开展巡逻防控活动60余次，共接处警152起，受理行政案件15起，查处违法人员36人，共立刑事案件12起。三是开展道路交通安全违法行为查处工作120次，出动警车110辆次，出动警力510人次，核查车辆4000余辆次，核查人员7000余人次，处罚一般违法行为1390起。四是深化反邪教斗争。按照“369”工作原则，围绕系统内部、社会面上、重点人群、可疑场所开展底数摸排，组织农户签订“家庭拒绝邪教承诺书”2826份，累计开展业务培训9次，开展宣传活动81次，接受宣传11998人，悬挂横幅9条，发放宣传资料3000余份。五是重点关注房屋拆迁、土地征收、损害赔偿、劳动社保、生产经营等热点领域和重点人群，共排查各类矛盾纠纷33件。六是加强公共安全风险预防。全乡有地质灾害隐患点24个，其中大平滩地质灾害点属于重大安全风险，转移安置了大平滩小组28户107人，发放应急物资大米74袋、棉被37床，保证受灾群众正常生产生活。七是加大综合执法力度。成立综合行政执法队，结合消防打通“生命通道”、电动自行车专项整治等行动，针对九小场所、人员密集场所等重点区域，联合派出所、市场监管所开展综合执法检查，共派出11个检查组30人次。

7.全面覆盖，切实提高民生保障。一是严格落实城乡低保政策，持续开展“一老一小”探访关爱服务。今年共有687户1007人享受城乡低保，发放城乡低保金315.25万元。80周岁以上老人高龄津贴发放296人次14.57万元。孤儿2人，发放孤儿基本生活补贴2.69万元。二是严格落实生育支持措施。完成生育服务登记31对，办理发放二孩一次性生育补助8户共1.6万元、三孩一次性生育补助8户共4万元。三是持续推动医疗、养老保障制度改革各项任务举措落地见效。今年共有12346人参保，成功缴费12069人，全乡参保缴费率达97.76%。城乡居民基本养老保险正常参保8054人，应缴费6164人，已完成缴费6167人，缴费率达100.05 %。四是切实保障特殊人群。2024年，湾塘乡残疾人新办证19人，累计享受重度残疾人护理补贴952人次，享受困难残疾人生活补贴1465人次，补贴总额达22万元。完成残疾人培训和就业38人，推荐县级培训人员3人，上报残疾人就业创业示范户6户。五是全面宣传收缴农村居民住房保险。2024年，湾塘乡共缴纳农房保险2449户，保费5664元，参保缴费率超过80%，全面提高了农村群众抗灾防损成效。

8.革故鼎新，推动党的建设纵深发展。一是严格执行“第一议题”制度。2024年湾塘乡召开党委会议16次，组织开展理论学习中心组7次，均学习了习近平总书记重要讲话精神，全面提高领导班子成员带头学习的积极性，夯实全体党员、干部职工的政治理论基础。二是丰富载体形式拓宽学习渠道。结合“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内政治生活，采取院坝会等形式深入基层开展专题党课220场次。以支部为单位，开展主题党日活动518次，党员大会373次、支部委员会221次、召开专题组织生活会51次。依托“学习强国”“云岭先锋”等网络学习平台，打破学习地点限制，形成乡村党员干部常态化学习的氛围。三是全面压实领导干部责任。认真履行党委书记抓基层党建工作“第一责任人”职责，全面落实党委、政府“一岗双责”工作制度，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、落实情况亲自督查。四是切实抓好干部队伍建设。培养“排头兵”，着力提高党员发展质量，今年计划发展党员18名。扎实开展“归巢”聚智工程计划，将致富能手、外出务工优秀青年、返乡大学生、退役军人等作为回引计划的主要人群。今年人才库人才储备增加到180名。五是以“村级增收、农民致富、基层稳定”为目标，大力推广“党组织+合作社+公司+农户”的发展模式，全力破解了村集体经济发展难题。2024年，集体经济收入达400万元，实现村均不少于50万元。其中，牛碑村立足本村砂仁资源优势，助力集体经济增收45万元；阿卡村盘活闲置土地100余亩，建设芋头基地1个。六是大力推进抓党建促基层治理工作。定期召开专题会议，学习上级有关文件精神，成立湾塘乡信访安全保障工作领导小组，强化社会矛盾排查化解力度，积极推动信访案件化解。今年以来，共排查矛盾纠纷7起，成功化解6起；接到信访案件6件，成功化解5件。七是推动党纪学习教育走深走实。深入开展案例学习，在湾塘乡9个党总支部开展警示教育103次，通报典型案例31次，组织党员干部观看警示教育片3次，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，自觉筑牢廉洁自律思想道德防线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘乡2024年度收入合计35948088.68元。其中：财政拨款收入31795821.02元，占总收入的88.45%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入4152267.66元，占总收入的11.55%。

与上年相比，收入合计减少13932087.88元，下降27.93%。其中：财政拨款收入减少12313260.30元，下降27.92%；其他收入减少1618827.58元，下降28.05%，主要原因是减少城乡建设用地增减挂钩项目、阿卡国土综合整治提质改造项目资金、湾塘乡清平村委会宜居宜业和美乡村建设项目资金、“携手乡村”村企结对帮扶项目款等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县湾塘乡2024年度支出合计35890181.64元。其中：基本支出11997246.77元，占总支出的33.43％；项目支出23892934.87元，占总支出的66.57％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13569522.31元，下降27.44%。其中：基本支出增加1104971.56元，增长10.14%；项目支出减少14674493.87元，下降38.05%，主要原因是农村厕所革命整村推进、产业道路建设、农业产业园区配套设施建设项目等扶贫类项目减少，相应的项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11997246.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11369464.97元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费627781.80元，人均8048.48元，占基本支出的5.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23892934.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.屏边县湾塘乡人字桥农旅融合发展和美丽乡村建设项目资金、居民住宅及公共基础设施项目报批规费、占地补偿资金等项目经费5427148.47元，主要用于带动人字桥及沿线村庄农文旅产业升级，提高乡村旅游综合竞争力。力争 1—2 年形成人字桥品牌农文旅融合发展典范，最终实现农文旅融合赋能乡村振兴的目标。

2.湾塘乡清平村委会宜居宜业和美乡村建设项目经费1599000.00元，主要用于完善村内基础配套设施建设，有效改善生产生活条件，带动产业发展，缩小贫富差距，改善村庄环境，激发群众内生动力。

3.村委会和村民小组工作经费、村级文化服务中心提质增效补助经费等项目经费477000.00元，主要用于村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、网费及部分公务接待等日常开支。

4.纪委办案业务经费5526.00元，主要用于完成上级纪检机关交办各项任务，开展问题线索调查及违纪案件查办工作，加强纪检监察工作人员办案业务培训。纪委办案业务经费主要用于保障纪检办案机构日常运转。

5.国土综合整治(提质改造)项目、国土综合整治项目后期管护等项目经费2490300.00元，主要用于确保项目耕地指标顺利入库，防止耕地指标流失，促进耕地增量提质，保障建设发展用地需求。

6.湾塘乡各项耕地保护工作经费372027.62元，主要用于核实图斑现状，对照县级整改工作任务分工方案，按要求对流出问题进行整改。

7.红河州屏边县湾塘乡营盘村委会克田村农村公益事业财政奖补项目经费759180.00元，主要用于创建良好的农村人居生活条件，解决乡集镇文化活动场所和基础设施不健全和当地居民以及外来游客停车难问题，有效提高人民生活质量和生活幸福指数。

8.湾塘乡阿碑村委会龙潭、营盘村委会徐屏新村旅游配套设施建设项目经费3394454.03元，主要用于进一步健全完善乡村旅游必要的配套设施，引导群众发展乡村旅游，解决群众就业问题，实现就近就地务工，增加群众收入，提高群众满意度。

9.湾塘乡点亮村庄工程项目经费302000.00元，主要用于加强政府职能建设，保障乡村振兴办公室工作正常运转，顺利推进乡村振兴项目落实落地，进一步提升服务地区社会经济发展水平和质量。

10.屏边县人字桥村拦砂坝应急防汛工程、中央自然灾害（地质灾害）救灾等项目经费6262200.00元，主要用于确保防汛机制落实。保障“1262”预警响应联动、临灾预警叫应、精准调度及值守巡查等措施。

11.湾塘乡各项工作经费1782898.75元，主要用于为保障湾塘乡更好开展政策宣传，信息管理和监督检查，以及完成上级交代的各项工作等，更优统筹办公耗材及设备购置，保障各类工作开展产生的费用及会议费、车辆运行维护、燃油费等全镇工作所需开支，确保湾塘乡顺利完成各项工作，更优安排今后的工作，进一步完善不足之处，营造一个良好的工作环境。

12.湾塘乡农村公路日常养护州级、省级补助项目经费379200.00元，主要用于做好湾塘乡2024年日常养护和汛期水毁塌方保通和汛后塌方清理工作，确保道路整洁畅通。

13.湾塘乡中心校配套设施改造提升项目经费492000.00元，主要用于在湾塘乡中心小学投入50万元，实施湾塘乡中心校配套设施改造提升项目，改善学生的生活和校园环境，提升全校师生的归属感、幸福感，项目预计惠及全校师生600余人。

14.“携手兴乡村”村企结对帮扶湾塘乡阿碑、阿卡、大冲、清平、牛碑、五家村委会项目资金150000.00元，项目的实施可以改善农业生产环境，提高群众生产经营积极性，促进农业生产发展，为加快推进富裕、文明、和谐的社会主义新农村建设打下坚实基础，改变村民的卫生习惯，提高生活质量，改善居住环境，降低与水有关的疾病发病率，提高了村民的健康水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县湾塘乡2024年度一般公共预算财政拨款支出30299964.62元，占本年支出合计的84.42%。与上年相比减少12577517.86元，下降29.33%，完成年初预算的246.14%，主要原因是农村厕所革命整村推进、产业道路建设、农业产业园区配套设施建设项目等扶贫类项目减少，相应的资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7167361.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.65%，完成年初预算的107.19%。主要用于职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障湾塘乡各部门正常运转并履行职能；造成预决算差异的主要原因是湾塘乡阿卡村国土综合整治（提质改造）项目后期管护费、国土综合整治（提质改造）土地流转费等项目支出没有纳入预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出33265.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于武装征兵工作。造成预决算差异的主要原因是根据上级财政安排，未做国防（类）年初预算，因此造成差异。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2640952.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的904.96%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、差旅费、公务接待费、生活补助等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，人字桥景区建设等项目资金没有纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1763362.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的107.96%。主要用于工资福利支出、电费、会议费、公务接待费、抚恤金、生活补助及救济费等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是根据《屏人社发〔2024〕76号 关于聘用周密等45人为事业单位工作人员的通知》，2024年人员增加6人，社会保障和就业（类）决算数随之增加，导致预决算不一致。

9.卫生健康（类）支出485458.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，完成年初预算的102.46%。主要用于工资福利支出、公务用车运行维护费等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是根据《云南省爱卫办转发全国爱卫办关于开展夏秋季爱国卫生运动的通知》，湾塘乡增加购买卫生用具的相关支出，决算支出增加，导致预决算不一致。

10.节能环保（类）支出2234312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，年初无此项预算。主要用于五家寨人字桥村居民住宅及公共基础设施项目报批规费；造成预决算差异的主要原因是转付给村级委托代理中心五家寨人字桥村居民住宅及公共基础设施项目报批规费2234312.00元，年初因财政困难，该项目没有纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出365366.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，完成年初预算的109.76%。主要用于工资福利支出、邮电费、公务接待费等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是工资福利支出增加。

12.农林水（类）支出13880281.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.81%，完成年初预算的609.30%，主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、生活补助及基础设施建设等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，农村基础设施建设等项目资金没有纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出310000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，年初无此项预算。主要用于湾塘乡农村公路养护费。造成预决算差异的主要原因是2024年农村公路日常养护资金没有纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出638367.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，年初无此项预算。主要用于湾塘乡耕地保护外业调查服务费。造成预决算差异的主要原因是因财政困难，耕地保护外业调查服务费没有纳入年初预算。

19.住房保障（类）支出639379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，完成年初预算的104.17%。主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是根据《屏人社发〔2024〕76号 关于聘用周密等45人为事业单位工作人员的通知》，2024年人员增加6人，单位职工住房公积金支出增加，导致预决算不一致。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出141860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于专用材料支出、劳务费、其他对个人和家庭的补助及基础设施建设等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是因财政困难，湾塘乡集镇防汛整治提升工程款、阿碑大沟损毁修缮款等工程项目没有纳入年初预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130141.00元，决算为248451.44元，完成年初预算的190.91%；支出决算较上年减少1873.53元，下降0.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45172.00元，决算为209342.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.26%，完成年初预算的463.43%；公务接待费支出年初预算为84969.00元，决算为39109.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.74%，完成年初预算的46.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年增加0.00元，决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31030.47元，增长17.40%；公务接待费支出决算较上年减少32904.00元，下降45.69%；具体是国内接待费支出决算39109.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32904.00元，下降45.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130141.00元，支出决算为248451.44元，完成年初预算的190.91%，支出决算较上年增加54857.01元，增加28.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45172.00元，决算为209342.44元，完成年初预算的463.43%；公务接待费支出年初预算为84969.00元，决算为39109.00元，完成年初预算的46.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是随着湾塘乡国有土地综合整治工作的持续推进，工作任务加重，下乡次数增多，且由于公车较为陈旧，保养、修理次数增多，公务用车运行维护费支出增加，导致超预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加87761.01元，增长72.18%；公务接待费支出决算减少32904.00元，下降45.69%，具体是国内接待费支出决算39109.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32904.00元，下降45.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着湾塘乡国有土地综合整治工作的持续推进，工作任务加重，下乡次数增多，且由于公车较为陈旧，保养、修理次数增多，公务用车运行维护费较上年增多，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于耕地图斑整改、乡村振兴、防返贫动态监测、推进乡村基础设施建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县乡两级人大代表到湾塘考察、屏边县委组织部考核工作、道路安全隐患点勘察工作以及开展广播电视设备检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县湾塘乡2024年机关运行经费支出397975.35元，比上年增加383087.19元，增长2573.10%，主要原因是公车较为陈旧，保养、修理次数增多，公务用车运行维护费较上年增多，导致机关运行经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费85246.22元、电费73000.00元、邮电费47619.43元、会议费360.00元、培训费1460.00元、工会经费79902.00元、差旅费21767.00元、公务接待费28052.00元、公务用车运行维护费45168.20元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县湾塘乡资产总额33836058.20元，其中，流动资产3938288.85元，固定资产26293256.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产3604513.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3393015.98元，其中固定资产减少1836106.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2112.45平方米，账面原值3534936.08元，实现资产使用收入10636.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出8832307.47元，其中：政府采购货物支出125580元；政府采购工程支出8514034.03元；政府采购服务支出192693.44元。授予中小企业合同金额9470529.48元，其中：授予小微企业合同金额9468549.48元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252303000701111