屏边苗族自治县投资促进局2024年度部门决算

监督索引号53252300143400601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

（二）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

（三）负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县级有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

（四）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

（五）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本县驻外机构的投资促进工作。

（六）参与协调屏边县农特产品加工及仓储物流园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

（七）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

（八）会同各乡镇、县级有关部门、屏边县农特产品加工及仓储物流园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（九）负责县投资促进工作委员会的具体工作，并承担县投资促进委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：1.办公室、2.产业科、3.外资科、4.督导科、5.信息科、6.园区科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边县人民政府办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县投资促进局在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，全力落实省州县各项决策部署，坚持县委“1234”工作思路，聚焦“林、果、药、水、石、旅”六大重点产业方向，瞄准目标企业，提高招商质量，精准引进优质项目，加速壮大产业集群，着力推动屏边县高质量跨越发展。主要领导赴安徽、江西、四川、重庆、湖南、浙江、上海等地招商考察6次，拜访30家优质目标企业，省内会见客商76次，就高端品牌养生水产品、木材精深加工、康养旅游等项目进行洽谈，促成滴水苗城国家AAAA级旅游景区招商运营合作、滇越铁路人字桥南溪河谷景区招商运营合作、木材精深加工、水果精深加工、珍茗水厂拓产生产、低空旅游环线发展、绿色低碳新型石材产业等8个重大项目成功签约，协议总投资11.3亿元。全年共入库项目33个（2023年结转项目5个，协议金额7.09亿元），协议总投资金额17.73亿元，引进省外产业招商到位资金9.24亿元。2024年投资500万元以上新签约项目22个，新开工项目14个，协议总投资11.24亿元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为屏边县人民政府办公室下属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县投资促进局2024年度收入合计2163079.55元。其中：财政拨款收入2163079.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少77786027.10元，下降97.29%。其中：财政拨款收入减少77786027.10元，下降97.29%；主要原因是2024年度减少屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目补助资金和民族医药康养项目产业发展扶持资金等项目收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县投资促进局2024年度支出合计2163079.55元。其中：基本支出1328825.33元，占总支出的61.43％；项目支出834254.22元，占总支出的38.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少77786027.10元，下降97.29%。其中：基本支出增加144391.10元，增长12.19%；项目支出减少77930418.20元，下降98.94%；主要原因减少屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目补助资金和民族医药康养项目产业发展扶持资金等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局机构正常运转的日常支出1328825.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1231366.98元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97458.35元，占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出834254.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族医药康养项目产业发展扶持资金项目经费400000.00元，主要用于对中小企业的补助。

2023年度一、二季度招商引资“比学赶超”专项行动考评奖励经费138688.36元，主要用于单位办公室费、水电费、接待费、差旅费、其他交通费、印刷费等支出。

2023年度第三季度招商引资“比学赶超”专项行动考评奖励经费158530.29，主要用于单位办公室费、水电费、接待费、差旅费、委托业务费、印刷费、其他交通费等支出。

2023年投资促进工作经费100000.00元，主要用于办公室修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2163079.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1956027.10元，下降47.49%,完成年初预算的247.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1471775.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.04%,完成年初预算的224.76%。主要用于职工工资福利支出和招商引资工作产生的办公费、水电费、接待费、差旅费、其他交通费用、印刷费、委托业务费等支出。造成预决算差异的主要原因是财政困难，民族医药康养项目产业发展扶持等项目资金未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出143457.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的119.67%。主要用于职工养老险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位陆续调入参公管理的事业人员，工资福利支出增加，导致超预算执行。

9.卫生健康（类）支出61728.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的141.44%。主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位陆续调入参公管理的事业人员，工资福利支出增加，导致超预算执行。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.49%,年初无此项预算。主要用于兑现民族医药康养项目产业发展扶持资金；造成预决算差异的主要原因是财政困难，民族医药康养项目产业发展扶持等项目资金未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,完成年初预算的150.55%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位陆续调入参公管理的事业人员，工资福利支出增加，导致超预算执行。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

（四）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为55136.00元，完成年初预算的290.19%；支出决算较上年减少36010.00元，下降39.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为55136.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的290.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少36010.00元，下降39.51%；具体是国内接待费支出决算55136.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36010.00元，下降39.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为55136.00元，完成年初预算的290.19%，支出决算较上年减少36010.00元，下降39.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为55136.00元，完成年初预算的290.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：是我单位为全县招商引资统筹部门，随着我县加大招商引资宣传力度，投资商及投资团队来往频繁，接待增多，导致支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少36010.00元，下降39.51%，具体是国内接待费支出决算55136.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36010元，下降39.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位规范公务接待管理，严格执行“八项规定”，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次529人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县投资促进局2024年机关运行经费支出97458.35元，比上年增加97458.35元，上年无机关运行经费支出,主要原因是本单位由事业单位改革成参公管理单位导致。单位机关运行经费主要用于办公费400元、电费1608.73元、差旅费1301.98元、接待费7345元、其他交通费66835元、工会经费19937.64元、福利费30元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县投资促进局资产总额50814.44元，其中，流动资产275.68元，固定资产50538.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20322.95元，其中固定资产减少18034.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300143400601111