边苗族自治县粮食和物资储备局2024年度部门决算

监督索引号53252300630300101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责拟定宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并负责组织实施；研究提出全县粮食进出口总量计划和收储、动用县级储备粮油的建议；负责全县粮食流通体制改革及组织实施。拟订全县粮食宏观调控的相关政策并监督执行。

2.承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；提出粮食工业新型化、粮食经营产业化、粮食产业园区化、粮食流通基础设施建设规划并组织实施。

3.承担县级储备粮行政管理责任；负责地方储备粮油管理，建立和完善粮食储备制度和调控机制。拟订地方储备粮油规模、品种及总体布局方案，提出县级储备粮油收储、动用的建议；指导县市级储备粮油的管理工作；协调中央和省级储备粮的收购、储存、调运等工作。加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。

4.负责粮食流通的行业管理；指导行业科技创新和成果推广，承担全社会粮食流通统计工作，开展行业对外交流与合作。

5.负责军队粮食供应管理；贯彻执行国家、省粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全县粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用，贯彻落实粮食直补政策，负责军队粮食供应，指导和协调灾区及缺粮地区所需粮食的供应。

6.拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；依法开展全县粮食流通监督检查，规范粮食流通程序。监督检查粮食经营者在粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销环节的粮食质量安全，监督检查粮食统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的落实。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、粮食及物资储备科、粮食安全发展科（执法监督科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边县发展和改革局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我局继续抓好粮食保供稳价工作，保障军需民食，深入贯彻粮食安全行政首长责任制，以粮食安全为中心，努力推进“六大体系”建设（推进粮食安全保障体系、粮食物流设施体系、储备粮油管理体系、军粮供应管理体系、粮油质量监测体系和反腐倡廉惩防体系），确保我县粮食安全。重点抓好以下工作：

1、认真贯彻落实党委和政府耕地保护和粮食安全责任制工作，确保完成各项目标考核任务。

2、加强县级储备粮、救灾救济粮的管理工作，确保在需要时调得动、用得上、有保障。

3、切实转换机制，盘活存量资产，确保国有资产保值增值。

4、加强粮食市场体系建设，发挥监督检查职能，维系市场稳定。

5、优化军粮供应工作。狠抓“两个质量”，一是粮油供应质量，要以更高的标准、更严的要求，进一步完善质量监管机制，确保“零投诉”；二是服务质量，要继续发扬优良传统，加强与部队联系沟通，坚持重大节日走访慰问官兵，加深军地、军民“鱼水情”，优质服务好驻屏部队。

6、推进党建和党风廉政建设各项工作顺利开展。

7、按质按量完成粮食购销和储备数字化监管工作。

8、做好县级储备粮食原粮（稻谷）轮换差价和轮换相关工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门属于二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》和《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县粮食和物资储备局2024年度收入合计2091341.38元。其中：财政拨款收入2091341.38元，占总收入的100.00%；我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加286232.60元，增长15.86%。其中：财政拨款收入增加286232.60元，增长15.86%，收入合计增加的主要原因是增加了2024年县级储备粮食原粮（稻谷）轮换差价和轮换费用资金和2023年度县级成品储备粮食管理经费。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县粮食和物资储备局2024年度支出合计2091486.36元。其中：基本支出1191671.93元，占总支出的56.98％；项目支出899814.43元，占总支出的43.02％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增245366.58元，增长13.29%。其中：基本支出减少453681.85元，下降27.57%，基本支出减少的主要原因是在职人员减少，工资福利支出相应减少；项目支出增加699048.43元，增长348.19%，项目支出增加的主要原因是增加了2024年县级储备粮食原粮（稻谷）轮换差价和轮换费用资金和2023年度县级成品储备粮食管理经费等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县粮食和物资储备局机构正常运转的日常支出1191671.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1065357.91元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126314.02元，占基本支出的10.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县粮食和物资储备局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出899814.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2024年县级储备粮食原粮（稻谷）轮换差价和轮换费用资金项目经费865714.43元，主要用于原粮（稻谷）轮换差价和轮换费用。

2、2023年度县级成品储备粮食管理经费项目经费33000.00元，主要用于成品储备粮食的管理费。

3、2024年省级食品安全监管专项补助资金项目经费1100.00元，主要用于监管食品安全工作的相关费用支出，用于支付差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县粮食和物资储备局2024年度一般公共预算财政拨款支出2091341.38元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加286232.60元，增长15.86%，完成年初预算的139.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于食品安全监管过程中产生的差旅费；造成预决算差异的主要原因是为了使食品安全监管工作顺利开展，追加了此项项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出195447.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%，完成年初预算的49.18%，主要用于离退休人员公用经费、机关事业人员基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，工资福利支出减少导致。

9.卫生健康（类）支出57268.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，完成年初预算的87.13%，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费经费；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，工资福利支出减少导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出75785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的88.68%，主要用于机关事业人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因在职人员变动，工资福利支出减少导致。

20.粮油物资储备（类）支出1759641.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%，完成年初预算的185.34%，主要用于储备粮食原粮（稻谷）轮换差价和轮换费用资金和2023年度县级成品储备粮食管理经费；造成预决算差异的主要原因是追加粮食原粮（稻谷）轮换差价等项目资金。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35402.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少3401.00元，本年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为35402.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3401.00元，今年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3401.00元，今年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35402.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少3401.00元，今年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为35402.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3401.00元，今年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县粮食和物资储备局2024年机关运行经费支出126169.04元，比上年减少34335.43元，下降21.39%，主要原因是因为机构改革，我部门所有人员及财务已经并入发改局，后期费用在发改局支付。单位机关运行经费主要用于办公费14289.60元、水费179.60元、电费1181.78元、差旅费6726.00元、劳务费24000.00元、福利费8920.00元、其他交通费用59545.02元、工会经费11327.04元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县粮食和物资储备局资产总额2900.77元，其中，流动资产2900.77元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少750871.99元，其中固定资产减少60389.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300630300101111